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综合安全风险隐患排查表综合安全风险隐患排查表检查人：检查人：检查时间：检查时间：序号序号排查内容排查内容(一一)安全领导力安全领导力1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；国家安全监管总局关于印发危险化学品2.安全生产目标应满足：从业单位安全生产标准化评审标准的通知 符合1（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（安监总管三201193 号）中评审标准不符合（2）符合或严于相关法律法规的要求；2.1（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、国家安全监管总局关于印发危险化学品车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；从业单位安全生产标准化评审标准的通知 符合22.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工（安监总管三201193 号）中评审标准不符合作计划；2.13.应定期考核安全生产目标完成情况。应急管理部关于全面实施危险化学品企企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，以主要负责人的名义符合3业安全风险研判与承诺公告制度的通知每天签署安全承诺并向社会公告。不符合（应急201874 号）企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；符合44.保证本单位安全生产投入的有效实施；安全生产法第十八条不符合5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。国家安全监管总局关于印发危险化学品企业负责人应每季度至少参加1 次班组安全活动，车间负责人及从业单位安全生产标准化评审标准的通知 符合5其管理人员每月至少参加2 次班组安全活动，并在班组安全活动（安监总管三201193 号）中评审标准不符合记录上签字。5.6排查依据排查依据排查排查结果结果存在问题存在问题序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查排查结果结果存在问题存在问题国家安全监管总局 工业和信息化部关于企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领危险化学品企业贯彻落实的实施意不符合要建立由管理人员参加的车间值班制度。见（安监总管三2010186 号）国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知 符合7企业厂级、车间级负责人应参与风险辨识评价工作。（安监总管三201193 号）中评审标准不符合3.2国家安全监管总局关于印发危险化学品企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性风险隐从业单位安全生产标准化评审标准的通知 符合8患排查及治理工作。（安监总管三201193 号）中评审标准不符合11.2910企业应建立安全生产管理体系，并通过体系自评、持续改进等措施保证体系有效运行。企业主要负责人应有明确的安全承诺，鼓励开展个人安全行动计划。符合不符合符合不符合国家安全监管总局关于印发危险化学品企业主要负责人应每季度至少组织召开一次安全生产专题会议，从业单位安全生产标准化评审标准的通知 符合11听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产（安监总管三201193 号）中评审标准不符合问题。5.6企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理安全生产法第二十一条人员。国家安全监管总局关于危险化学品企业1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全人的企业至少配备 1 人），要具备化工或安全管理相关专业中专符合12生产工作的通知的实施意见（安监总管三以上学历，有从事化工生产相关工作2 年以上经历；不符合2010186 号）第一章第 3 条2.从业人员 300 人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照不注册安全工程师管理规定（国家安全监少于安全生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师；安全生管总局令第 11 号）第六条产管理人员在 7 人以下的，至少配备 1 名注册安全工程师。(二二)安全生产责任制安全生产责任制企业应建立健全全员安全生产责任制：国务院安委会办公室关于全面加强企业1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准；全员安全生产责任制工作的通知（安委办符合12.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派201729 号）第（三）条不符合遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标国家安全监管总局关于印发危险化学品序号序号准。排查内容排查内容排查依据排查依据排查排查结果结果存在问题存在问题从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193 号）评审标准 2.3企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度国务院安委会办公室关于全面加强企业符合2培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）全员安全生产责任制工作的通知（安委办不符合进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。201729 号）第（五）、（七）条安全生产法第十九条企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人国家安全监管总局关于印发危险化学品符合3员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情从业单位安全生产标准化评审标准的通知不符合况进行定期考核。（安监总管三201193 号）评审标准 2.3国家安全监管总局关于印发危险化学品当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变符合4从业单位安全生产标准化评审标准的通知化时，应及时修订安全生产责任制。（安监总管三201193 号）评审标准 4.3不符合(三三)安全教育和岗位操作技能培训安全教育和岗位操作技能培训企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要求，建立健全生产经营单位安全培训规定（国家安全符合安全教育培训制度。监管总局令第 3 号）第三条不符合国家安全监管总局关于印发危险化学品企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，并按计划符合2从业单位安全生产标准化评审标准的通知实施。（安监总管三201193 号）评审标准 5.1不符合1企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准生产经营单位安全培训规定（国家安全符合确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。监管总局令第 3 号）第二十二条不符合国家安全监管总局关于印发危险化学品符合4企业应对培训教育效果进行评估和改进。从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193 号）评审标准 5.1不符合国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、实习人员符合5（安监总管三201193 号）评审标准 5.4等）进行厂、车间、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗。生产经营单位安全培训规定（国家安全不符合监管总局令第 3 号）第十一、十二条378新从业人员的三级安全培训教育的内容应符合生产经营单位安生产经营单位安全培训规定（国家安全符合全培训规定（国家安全监管总局令第3 号）要求。监管总局令第 3 号）第十四、十五、十六条不符合企业新从业人员安全培训时间不得少于 72 学时；从业人员每年 生产经营单位安全培训规定（国家安全应接受再培训，再培训时间不得少于20 学时。监管总局令第 3 号）第十三条符合序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查排查结果结果不符合存在问题存在问题从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，生产经营单位安全培训规定（国家安全符合应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。监管总局令第 3 号）第十七条不符合1.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特特种作业人员安全技术培训考核管理规符合10种作业操作证后，方可上岗作业；定（国家安全监管总局令第30 号）第五、不符合2.特种作业操作证应定期复审。二十一条911当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关岗位操作人关于加强化工过程安全管理的指导意见 符合员进行有针对性的再培训。（安监总管三201388 号）第十二条不符合在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员国家安全监管总局关于印发危险化学品符合12（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上从业单位安全生产标准化评审标准的通知岗。（安监总管三201193 号）评审标准 5.4不符合国家安全监管总局关于印发危险化学品企业应对外来参观等人员进行有关安全规定及安全注意事项的符合13从业单位安全生产标准化评审标准的通知培训教育。（安监总管三201193 号）评审标准 5.5不符合(四四)安全生产信息管理安全生产信息管理12化学品危害信息、工艺技术信息、设备信息等安全生产信息内容化工企业工艺安全管理实施导则符合应符合 AQ/T3034 有关要求。（AQ/T3034）第 4.1 条不符合企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存各类安全生产关于加强化工过程安全管理的指导意见 符合信息。（安监总管三201388 号）第（二）条不符合企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事项，并转化到安全管理制度、操作规程、应急救援预案、关于加强化工过程安全管理的指导意见 符合3工艺卡片、培训手册和技术手册、化学品间的安全相容矩阵表等（安监总管三201388 号）第（三）条不符合资料中。4企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正确、完整，关于加强化工过程安全管理的指导意见 符合并保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。（安监总管三201388 号）第（四）条不符合国家安全监管总局关于印发危险化学品企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有符合5从业单位安全生产标准化评审标准的通知关的安全生产信息。（安监总管三201193 号）评审标准 6.4不符合企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府国家安全监管总局关于印发危险化学品6其他有关要求，形成清单和文本数据库，并定期更新。从业单位安全生产标准化评审标准的通知符合序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查排查结果结果存在问题存在问题（安监总管三201193 号）评审标准 1.1不符合(五五)风险管理风险管理1企业应制定风险管理制度，明确风险评价的目的、范围、频次、关于加强化工过程安全管理的指导意见 符合准则、方法、工作程序等，明确各部门及有关人员在开展风险评（安监总管三201388 号）第（五）条不符合价过程中的职责和任务。1.企业应依据以下内容制定风险评价准则：（1）有关安全生产法律、法规；关于加强化工过程安全管理的指导意见（2）设计规范、技术标准；（安监总管三201388 号）第（五）条（3）企业的安全管理标准、技术标准；符合国家安全监管总局关于印发危险化学品（4）企业的安全生产方针和目标等。从业单位安全生产标准化评审标准的通知不符合2.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险（安监总管三201193 号）评审标准 3.1等级的评定标准；3.风险可接受水平最低应满足GB36894 要求。企业应对生产全过程及建设项目的全生命周期开展风险辨识，辨识范围应包括：（1）建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；关于加强化工过程安全管理的指导意见（3）所有进入作业场所人员的活动；（安监总管三201388 号）第（五）条符合（4）事故及潜在的紧急情况；危险化学品从业单位安全生产标准化通不符合（5）原材料、产品的运输和使用过程；用规范（AQ 3013-2008)第 5.2.1.2 条（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。企业风险辨识分析内容应重点关注如下方面：（1）工艺技术的本质安全性及风险程度分析情况；（2）工艺系统可能存在的风险辨识情况；（3）对严重事件的安全审查情况；关于加强化工过程安全管理的指导意见 符合（4）控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果分析（安监总管三201388 号）第（六）条不符合情况；（5）现场设施失控和人为失误可能对安全造成的影响分析情况；（6）在役装置发生变更后引入的风险分析情况；（7）吸取本企业和其他同类企业事故及事件教训情况。234序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查排查结果结果存在问题存在问题国务院安委会办公室关于实施遏制重特企业应对辨识出的风险依据风险评价准则确定风险等级，并从组符合5大事故工作指南构建双重预防机制的意见织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。不符合（安委办201611 号）67企业应建立不可接受风险清单，对不可接受风险要及时制定并落关于加强化工过程安全管理的指导意见 符合实消除、减小或控制风险的措施，将风险控制在可接受的范围。（安监总管三201388 号）第（七）条不符合企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置至少每3 年运 关于加强化工过程安全管理的指导意见 符合用 HAZOP 分析法进行一次风险辨识分析。（安监总管三201388 号）第（五）条不符合企业应在法律法规、标准规范或企业管理机构、人员构成、生产关于加强化工过程安全管理的指导意见 符合8装置等发生重大变化或发生生产安全事故时，要及时进行风险辨（安监总管三201388 号）第（五）条不符合识分析。9企业应全员参与风险辨识评价和管控工作。危险化学品从业单位安全生产标准化通符合用规范（AQ 3013-2008)第 5.2.2.2 条不符合企业应将风险评价的结果及所采取的管控措施对从业人员进行危险化学品从业单位安全生产标准化通符合10培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，用规范（AQ 3013-2008)第 5.2.3.2 条不符合掌握、落实应采取的管控措施。企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确各种隐符合11患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、隐患治理、上报安全生产法第三十八条不符合及其他有关要求。121314企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、季节性和日常隐危险化学品从业单位安全生产标准化通符合患排查表。用规范（AQ 3013-2008)第 5.10.1 条不符合企业应制定隐患检查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和危险化学品从业单位安全生产标准化通符合负责人，并按计划开展各种隐患排查工作。用规范（AQ 3013-2008)第 5.10.1 条不符合企业应对排查出的隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建危险化学品从业单位安全生产标准化通符合立隐患治理台账。用规范（AQ 3013-2008)不符合1.对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定并实施事故安全生产事故隐患排查治理暂行规定隐患治理方案；符合15（国家安全监管总局令第 16 号）第十四、2.企业应编制重大事故隐患报告，及时向应急管理部门和有关部不符合十五条门报告。(六六)变更管理变更管理序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查排查结果结果存在问题存在问题123456企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更关于加强化工过程安全管理的指导意见的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的符合（安监总管三201388 号）第（二十二）安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生不符合条产信息、开展变更相关的培训等。企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化关于加强化工过程安全管理的指导意见符合学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化进行规范管（安监总管三201388 号）第（二十二）不符合理。条关于加强化工过程安全管理的指导意见符合企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。（安监总管三201388 号）第（二十四）不符合条关于加强化工过程安全管理的指导意见企业应对每项变更在实施后可能产生的风险进行全面的分析，制符合（安监总管三201388 号）第（二十二）定并落实风险管控措施。不符合条变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，关于加强化工过程安全管理的指导意见符合并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情（安监总管三 2013 88 号）第（二十三）、不符合况、变更后可能产生的风险及采取的管控措施。（二十四）条关于加强化工过程安全管理的指导意见符合企业应建立健全变更管理档案。（安监总管三201388 号）第（二十二）不符合条(七七)作业安全管理作业安全管理1.企业应建立并不断完善作业许可制度，规范动火、进入受限空关于加强化工过程安全管理的指导意见间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊符合（安监总管三201388 号）第（十八）作业的安全条件和审批程序；不符合条2.实施特殊作业前，必须办理审批手续。1.特殊作业票证内容设置应符合GB 30871 要求；2.作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的时限、气体分化学品生产单位特殊作业安全规范（GB符合析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业30871-2014)不符合票证办理等）。关于加强化工过程安全管理的指导意见实施特殊作业前，必须进行风险分析、确认安全条件，确保作业符合（安监总管三201388 号）第（十九）人员了解作业风险和掌握风险控制措施。不符合条特殊作业现场管理应规范：化学品生产单位特殊作业安全规范（GB符合1.作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无30871-2014)不符合违章行为；1234序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查排查结果结果存在问题存在问题2.监护人员应坚守岗位，持作业票证监护；3.作业过程中，管理人员要进行现场监督检查；4.现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。关于加强化工过程安全管理的指导意见特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状符合5（安监总管三201388 号）第（十九）态，具备应急救援和处置能力。不符合条6储罐切水作业、液化烃充装作业、风险较大的设备检维修等危险作业应制定相应的作业管理制度，并参照以上要求执行。(八八)承包商管理承包商管理关于加强化工过程安全管理的指导意见企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预审、选择、安全符合1（安监总管三201388 号）第（二十）培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。不符合条关于加强化工过程安全管理的指导意见企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用符合2（安监总管三201388 号）第（二十）等过程管理。不符合条关于加强化工过程安全管理的指导意见企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范符合3（安监总管三201388 号）第（二十一）围与责任。不符合条1.企业应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入国家安全监管总局关于印发危险化学品厂。符合4从业单位安全生产标准化评审标准的通知2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行（安监总管三201193 号）评审标准 5.5不符合安全培训教育和现场安全交底。3.保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。关于加强化工过程安全管理的指导意见企业应对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案和应急符合5（安监总管三201388 号）第（二十一）预案进行审查。不符合条关于加强化工过程安全管理的指导意见符合6企业应对承包商作业进行全程安全监督。（安监总管三201388 号）第（二十一）不符合条(九九)事故事件管理事故事件管理符合不符合序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查排查结果结果存在问题存在问题关于加强化工过程安全管理的指导意见.企业应建立事故事件管理制度，明确事故事件的报告、调查和1（安监总管三201388 号）第（二十七）防范措施制定等要求；条关于加强化工过程安全管理的指导意见符合2企业应建立事故事件管理档案。（安监总管三201388 号）第（二十）不符合条1.企业应深入调查分析安全事件，找出事件发生的根本原因；关于加强化工过程安全管理的指导意见符合32.应制定有针对性和可操作性的整改、预防措施；（安监总管三201388 号）第（二十七）不符合3.措施应及时落实。条关于加强化工过程安全管理的指导意见企业应重视外部事故信息收集工作，认真吸取同类企业、装置的符合4（安监总管三201388 号）第（二十八）事故教训，提高安全意识和防范事故能力。不符合条