施工单位质量保证体系及制度.pdf
附件 1：工程质量机构岗位责任制一、项目部职责及权限1）负责在本项目部内部范围内贯彻落实公司质量方针和质量管理总体 目标，贯彻落实项目部年度质量目标，落实公司制定的具体工程质量目标,负责制定项目部阶段质量目标；2)负责将项目部的职责权限分配到职能岗位，以保证产品实现各个阶 段质量目标的实现和安全、质量、工期责任得到落实;3）负责在合同、公司和公司质量管理体系文件、工程安全质量保证措 施、作业指导书、相关施工规范、验收标准、业主代表和工程监理、监督 要求的约束下组织施工，实施对施工全过程的有效控制，以确保产品的实 现并使顾客满意;4）负责对一般不合格品、安全、质量问题的处置，负责对严重不合格 品和各类安全、质量事故按照上级制定的处置方案实施纠正，采取纠正和 预防措施；5）负责对供方提供的产品(包括劳务分包)进行验证、复试、监视;6）负责对自身使用的各种质量文件、记录在相关程序或其它支持性文 件的指导下实施控制;7)负责本项目环境因素识别和危害因素辩识，编制项目部环境/职业健 康安全目标、指标和管理方案的实施计划，警项目经理审批后组织实施;8)负责协调解决施工现场环境/职业健康安全目标、指标和管理方案实 施中防线的问题;9）负责环境/职业健康安全法律、法规与其他要求的贯彻执行和项目部内、外部环境/职业健康安全信息协商与交流；10）负责对工程劳务分包方监督管理,施加有效影响;11)负责施工现场环境委外监测；12)负责本项目部节能降耗、施工机械、防护设施、临时用电，易燃、易爆、化学危险品、油、废水、废物、噪声和扬尘等控制管理;13)上报培训需求,参加公司组织培训,组织实施本项目部的培训；14)负责本项目部环境/职业健康安全管理中不符合的纠正与预防措施的制定和实施。二、人员职责及权限1、项目经理 1）认真贯彻三标一体,对项目实施标准化工地建设，协助公司作好管 理评审工作。2)负责本项目部的生产指挥和经营等全面行政工作的指导和监督.3)代表公司履行对业主的工程承包合同，执行甲方的质量方针，实现 工程质量目标。4)协助公司作好“管理评审会议纪要”在本项目部的落实工作。5)责项目施组的全面实施，并对实施和完成情况进行记录和书面小结。6）负责组织本项目部相关人员接受内部审核，组织分析不合格原因，制定处理方案和防止发生的纠正措施。7）负责组织对所承担的工程项目周检。负责组织施工人员，项目技术 人员,质量检查员，进行分项、分部工程的检查和评定。8)参加项目经理主持的项目工程最终检验和试验。9）合同规定由业主检验认定的项目，应及时通知业主代表参加，具体 要求执行合同规定。10)在实施工程项目保护措施过程中，发现项目受到损坏，立即写出书 面报告。11)组织进行本项目施工过程中的合同评审.履约过程中，由于根据发 包方要求或客观因素影响等原因，引起原合同条款规定内容变化，需要变 更合同条款时,负责及时把信息书面反馈给合同主管部门。12）负责组织人员参加材料最终检验和试验.13)对施工过程中检查出来的不合格品负责隔离；对一般不合格品(包 括安全质量通报中通报的一般不合格品）负责组织人员进行评审。14)负责将施工中和体系运行中不合格信息报公司安质科、物资设备 科，并负责实施纠正措施;负责组织实施“安全质量通报”和“安全质量 检查通知书”中提出的预防措施。15)负责对经过过程检验和试验合格的分部工程以及本工程最终检验 和试验合格后的保护措施的制定，同时负责组织实施。16）负责组织分项、分部、单位工程“验标”评定，报公司。17)负责施工组织设计的上报审批。18）组织有关人员参加项目承担工程的交验工作。负责安全标准化工地 的建设,对安全生产及文明施工负主要责任。19)负责项目宣传教育工作，搞好后勤保障工作，定期组织检查项目的 安全、质量、进度、文明施工,搞好评比奖罚工作。20）建立和完善项目的组织机构,明确人员职责，建立恰当的激励机制，充分发挥参与项目建设所有职工的积极性。21)领导制定经营计划，负责施工财务计划，技术组织措施的实施。22)不断完善经济制度，搞好经济效益,主持季度盈亏分析。23）经常掌握财务支出情况，严格各种费用的开支,以及审查各种报销 手续，并对所属职能人员上报的资料报告等进行认真审查，保证及时准确 执行职工代表大会决议，支持工会，共青团工作，关心职工生活.24)根据公司环境/职业健康安全目标、指标和管理方案要求，制定项 目部的实施计划，并付诸实施。25）其他协调职能。2、项目副经理1）在项目经理的领导下，负责对项目所承担的工程按三标一体系标准 开展工作。2)负责组织对所承担的工程项目巡检.负责组织施工人员，项目技术 人员，质量检查员，进行分部工程的检查和评定.3）参加项目经理主持的项目工程最终检验和试验.4）合同规定由业主检验认定的项目,应及时通知业主代表参加，具体 要求执行合同规定。5）合同规定由业主检验认定的项目，应及时通知业主代表参加，具体 要求执行合同规定。6）组织有关人员参加项目承担工程的交验工作。7)负责安全标准化工地的建设，对安全生产及文明施工负主要责任。8）负责项目宣传教育工作，搞好后勤保障工作，定期组织检查项目的 安全、质量、进度、文明施工，搞好评比奖罚工作.3、项目总工程师1）在项目经理的领导下，严格按照 GB/T19001-2008idtISO9001：2008 质量管理体系质量保证标准，负责本工程的技术管理工作。2）检查各种质量记录的填写及文件资料控制.3)组织施工技术人员学习并贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、标准和技术管理制度。4）主持重要工程质量检查，并处理施工技术、质量问题，填写分部工 程质量评定.5)负责项目报价预算的编制与清算。6)参与建设单位组织的各种施工协调会，编制大型施工方案,对施工 方案的较大的变更及时上报并组织实施,搞好施工生产.7）对主要原材料,半成品,成品的购置，进行详细的市场调查、分析，为项目经理决策提供必要的数据。8)起草合同条款，参与合同的签定与实施.9）负责项目部月、季、年成本核算,对施工过程成本进行控制。10）积极协助工地负责人全面把握质量、安全、施工计划的实施。11)认真作好施工前的图纸、文件审核及施工测量工作。12）及时编制工程施工技术、安全、质量措施和交底工作。13)严密施工组织，达到施工生产更具合理化、科学化。14)负责对大综材料、关键材料的购置进行技术质量监控。15)深入施工现场,及时解决施工中的技术问题，针对工程特点开展 QC 公关活动。16)积极配合建设单位及监理人员的工作，特别要作好对隐蔽工程的检 查和记录。17）负责与发包单位或设计单位办理合同条款规定内的工程或设计书 面变更，并按合同条款要求作出处理.18）负责编制材料计划、委托加工材料计划及材料调整计划.19)负责根据合同规定向物资部门以书面形式提供该工程项目由顾客 提供的原材料、半成品、工程设备名称、规格、型号、数量、供货时间等 资料,以便物资人员合理安排进度计划。20)负责进行分部和单位工程质量验评评定。21）负责施工中混凝土灌注日志的填写，保证混凝土的可追溯性.22）负责组织现场技术人员对设计文件的熟悉和审核,并负责收集整理 审核意见。23）负责施工组织设计的编制。24）负责开工报告的申报。25）负责施工过程控制中的测量放线、技术交底、工程日志、施工变更 设计工作依照技术管理细则 的相关内容运行。26)负责对最终检验和试验发现的问题进行记录，并拟订措施限期纠 正，发现不合格品执行不合格品控制程序。负责制订一般不合格品及质 量问题的纠正措施.27)针对施工关键环节、质量通病等有针对性的采取预防措施。对施工 过程中出现的变化及时调整对策，保证质量符合相关标准和上级要求。28）负责编写施工技术总结并组织编制竣工文件。29）负责针对工程特点申报注册QC 小组，负责组织小组活动并作好记录，小组活动结束技术负责人负责活动成果的总结，申报 QC 成果.4、项目安全总监1）贯彻执行有关工程环境、职业健康安全的方针、政策，各种规章制 度及各项标准。、2)贯彻执行公司安全技术措施控制程序作业人员健康安全控制.程序 3）经常督促、检查技术操作规程执行情况，对违章作业监督改进。4)经常深入工地检查安全情况，发现问题及时提出改进意见并向上级 反映。5)负责编报有关安全生产、劳动保护工作的各项统计报表。6）负责对工班安全员进行业务指导，并对重点工种进行日常组织管理 工作，建立健全班组个人安全卡片。7)按时填写安全台帐，做好安全分析记录及安全资料的管理工作。、8）制定“控制施工现场扬尘作业指导书“污水控制措施”“年度环 境检测计划”等有关环境、职业健康安全方面的措施并监督实施。5、工程技术部部长1）参加项目施工组织设计的编制，制定小型项目的质量保证措施、施 工组织安排。2)编制工程用料计划及调整计划、委托加工材料计划。3)根据合同提供顾客提供的原材料、半成品、工程设备的名称、规格、型号、数量、单价、供货时间等资料。4）填写分部工程评定表、隐蔽检查记录、特殊焊接工程的检查记录。5）审核设计文件及设计交底，作好施工过程的测量、交底、隐蔽检查 工作，填写施工日志。6)负责检验和试验状态标识。7）对发生的和通报的一般不合格品，填写不合格品评审处置记录，并 对不合格品标识情况进行监督.8)需要时制定工程项目保护措施，并负责编制竣工文件和保存.9）负责施工过程中施工技术质量记录的填写、保存、传递。10)填写工程保修单及上报,并参加保修完成后的检验、验证.6、质安部部长1)对工程劳务分包方工程质量进行检查评定和记录.2）负责项目的隐蔽检查工作，做好隐蔽检查签证工作，审查已完工程 量，监督签证验工。3)负责工程检查证同钢筋试验报告、钢筋材质证的对照汇总.4）参加分部、单位工程质量检验评定，并签认上报。5）负责填写隐蔽工程检查证并报请监理检查合格会签方可隐蔽.6）负责依据相关规范的要求和材料复试通知单组织试验人员在施 工前对工程的材料进行取样,并及时送试验室鉴定。组织试验人员对商品 砼的坍落度、土方施工密实度、含水量进行现场测试并作好记录。检验和试验不合格时，依据不合格品控制程序进行处理。7）负责例外放行物质的标识和记录.8）负责填写工程竣工交验前检查验收记录。9)负责对不合格品的标识，并对处置情况跟踪验证、记录。10)对单位质量情况作出分析总结,每季末书面报安质室。11）负责工程质量检查记录的收集、传递、保存。12)负责路基工程的施工技术管理工作。13）配合项目安全总监制定和具体实施项目部的安全事项.7、实验室主任1)负责本项目检验、测量和试验设备台帐、计量器具依照内部审核 控制程序进行使用和管理。2)按公司制定的“计量器具周检计划”及时送检,并负责传递、保存 有关检验记录.3）负责试验中不合格品的标识。4）负责过程试验及状态标识。5）负责本工程的土工、砼、钢筋的试验工作。8、施工队队长1)在项目负责人的领导下，负责所承担的作业区、段内的施工管理工作。2）按照项目技术负责人和技术员交底要求,作好技术指导。3)随时掌握所管辖施工队或作业组在施工过程中的操作方法，严格过程控制。4）在材料、半成品、工程设备使用前,负责检查标识状态,保护好标 识.下道工序施工前领工员要检查上道工序状态，确保合格的工序转序.必须经检查工程师确认先施工分项工程合格，领工员方可组织分项施工间 转接。5)按工程质量评定验收标准，经常检查所管辖施工队或工作组的施工 质量.并监督其搞好自检、互检和工序交接检查。发现不合格产品要及时 纠正或向有关人员汇报。6）负责分管区、段内的施工准备，严格监督施工人员，保护好测量标 志。7）严格监督检查进入施工区、段的材料、半成品是否合格,堆码、装 卸、运输方法是否合理，防止损坏影响工程质量。8)按时填写各种有关原始记录和工程日志，做到准确无误。附件 2：质量事故追究制度第一条 目的(一）对已发现质量问题或发生的事故事件进行跟踪处理和学习、改 进，防止其扩散和再次发生;(二）严肃工作纪律，明确事故责任处罚。第二条 范围(一)各类定性为施工责任的质量问题和事故。第三条 责任（一)工程部组织技术力量对发现质量问题或发生的事故进行调查,分析责任；（二）综合办公室负责实施处罚;第四条 事故责任分类(一)领导责任：针对中层以上管理人员就有关建章立制、宣传贯彻、培训指导、督促检查、审批论证、组织指挥、决策计划等管理方面的过失 引发的事故应追究的责任；(二）直接责任：责任人的过失是导致事故发生的最主要的原因，是 诱发事故的必要条件。如错误操作、违章指挥、违章作业、违规违纪等；(三）相关责任:与事故责任人或单位出现的事故有联系的部门，由 于配合、支持、反馈、保障、服务等出现过失而不利于事故的预防、控制 的责任。第五条 事故管理（一)对发生一般以上级事故所调查明确的隐患，项目部在涉及时应 建立预警机制，制定事故应急救援预案，无预案或预案不当者，酌情对项 目经理作出处罚；（二）对于检查过程中对各种隐患提出的纠正措施，检查组织者要及 时组织论证,限定合理的完成日期；（三）组织相关部门和人员进行纠正措施实施的跟踪验证,并对落实 效果进行评价，不符合要求的、效果不明显的，重新制定、论证、实话和 验证，直至消除隐患为止;（四)所有事故处理的均应遵循实事求是的原则,坚持“四不放过”(事故原因未调查清楚不放过、事故责任人未处理不放过、未制定整改措 施不放过、责任人及群众未受到教育不放过)的原则;(五）工程部要建立与本职责相关事故的台帐,对已发生的事故的产 生原因、对生产财产人身的影响及程度、处理措施、措施验证情况等进行 记录,并定期进行分析，总结事故教训，积累处理经验，并进行趋势分析，提出相应的预防措施.附件 3:质量管理例会制度项目部每周一次召开质量例会，强化全员质量意识,提高防范质量事故的能力,确保工程顺利进行。1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因.2、检查分析工程项目施工进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标 落实措施。3、检查分析工程项目质量,安全状态,针对存在问题提出(整改)措 施。4、检查工程质量核定及工程款(人工工资)支付情况.5、解决一些需要协调（处理）的有关事项。附件 4：原材料检查制度原材料的好坏直接关系到工程质量关键问题，把好材料供应关，做好 供方的评审工作，合格供方和合格材料方可采购，并做好验证工作，严格 进行检查验收，不合格材料严禁使用，并及时进行退货清场。，并填写原材料进场验 1、每进一批材料均应有出厂合格证（质保书)收记录。2、钢材、水泥、石料等材料进场后，由我部进行自检，待合格后现场 抽样，检测试验,合格后,方可用于工程中。附件5:工程质量自检制度 1.施工过程“三检制 实行并坚持自检、互检、交接检制度,自检要做方案记录，隐蔽.
