供应商产品质量管理办法.pdf

供应商产品质量管理办法 一、供应商评定办法 1、目的 为了保证供应商能够保证如期、如质、如价提供交付产品，减少供货风险，特制定本办法。2、范围 本办法适用于所有供应商和新开发的供应商。3、职责 技质部负责供应商评审组织和管理工作。采购物流部、制造部、财务部参与供应商评审，并对各自分管的工作，提出评定意见。4、供应商评选原则 经长期检验、考核，证明其产品交付质量稳定、交付绩效保持在一、二级供应商范围的，在新项目时，同等条件下可以优先考虑；已获得质量管理体系认证的，在同等条件下可以优先考虑；已经取消供应商资格，没有验证其已经纠正之前，不得考虑重新评定供应商资格；在评定得分相同条件下，厂址就近的优先；5、供应商评定方法 评定小组 由技质部、采购物流部、财务部、制造部组成供应商评定小组，负责对供应商的质量管理、技术开发能力、供货能力、价格等进行全面评定，作出评定结论。评定方法 5.2.1 新开发的供应商应首先提供供应商基本情况调查表和企业法人营业执照、税务登记证、已通过质量管理体系审核的单位还应提供质量体系认证证书。没有提供基本情况调查资质文件的供方不得参与评定。5.2.2 供应商质量管理、技术开发能力和供货能力实行供方现场评定。评定内容见供应商评审报告书，评审报告书经管理者代表签署同意后，列入合格供应商目录。6、没有经过评定合格的供应商，不得进入天人公司供货系统。二、供应商评审 1、供应商评审频次：供应商评审原则上一年一次。当发生下列情况时应增加评审频次：1.1.1 产品交付不合格率超标，没有提交整改报告的；（次月评审）1.1.2 连续两个月交付不合格率超标；（次月评审）1.1.3 供应商等级为改进供应商或连续两年为一般供应商的；（6 个月评审一次）1.1.4 停供整改恢复供货资格后。（6 个月评审一次）有下列情况之一的供应商可以两年评审一次：1.2.1 当年被评为优秀供应商的；1.2.2 连续两年没有质量索赔、交付中断的；1.2.3 原材料经销商；（不包括坯料、管料供应商）2、评审程序、内容 评审程序 2.2.1 技质部每年的 12 月 30 日前编制下发供应商评审计划；2.2.2 在评审 5 个工作日前通知被评审供应商；评审内容（见供应商评审表）3、改善计划及验证 供应商评审后发给评审报告。供应商在收到评审报告后的 10 日内提交整改报告，30 日内完成问题关闭，提交整改证据。供应商问题整改原则上不实行现场关闭，但对不能按时关闭或未提交整改证据的供应商，将实行现场验证关闭。三、供应商质量管理体系开发 1、按照 TS16949：2009 标准要求，供应商应进行质量管理体系开发，原则上在签订供货协议一年内应取得质量管理体系三方审核的证书。有下列情况的供应商可以不取得质量管理体系证书，但必须接收二方审核：原材料经销商；生产规模在员工人数 50 人以下（含 50 人）提供 C02、乙炔、氧气、拉延油、防锈油、表面处理的；没有取得质量管理体系证书的供应商，应当建立健全质量管理制 度，逐步完善质量管理不断提供质量管理能力，保证产品质量稳定。2、质量管理体系开发计划与实施 未取得质量管理体系三方审核证的供应商（属于、情况除外）在签订质量协议后的 60 日内提交质量管理体系开发计划，开发计划包括认证审核单位、资格、审核时间。天人公司技质部有义务协助供应商开展质量管理体系建设工作。3、二方质量管理体系审核内容包括：二方审核主要包括：质量管理制度是否完善和健全，并贯彻执行。质量保障能力、方法、制造过程控制和产品质量控制；持续改进是否有效进行；供货能力和技术能力、生产能力是否有所提高；贮存与库房管理、产品防护；4、审核方法与频次 审核方法采取现场抽样审核。审核中发现的问题开出严重不符合 项，轻微不符合项。审核中如果发现严重不符合项时，认定本次审核不合 格，责成供应商立即整改。整改期间交付的产品实行全检，所交付产品实 行降价 20采购。轻微不符合项6 项为合格。轻微不符合项在 30 日内完 成整改。审核发生的不符合项由被审核供应商提交整改报告和整改证据。没有按时提交整改报告和关闭问题的，按供应商产品质量经济索赔管理 办法的规定给予考核。审核频次：二方审核原则上一年一次，可以与供应商产品评审同时 进行。如果没有按期关闭整改问题，在审核后的 6 个月内再审核一次。如果发生供货质量不稳定和批量退货、顾客投诉、顾客中断问题时，增加审核频次。5、质量管理体系审核由技质部、制造部、采购部有关技术、质量管理人员组成审核小组，审核时间不得少于一天。6、质量管理体系审核和供应商产品评审可以同时进行，但必须包括产品评审和质量管理体系审核两个方面的内容。四、样件、生产件批准 1、样件试制供应商的选定 承接样件试制的供应商应在合格供应商中选定，如果是新开发的供应商应按供应商评定要求进行评定，评定合格后才能承接样件试制。被选定的供应商应提供设计技术能力、生产能力、质量保障能力的分析报告交技质部。2、样件试制与品质评价（5 件、60、300 件的生产）样件试制供应商根据试制协议编制样件试制生产计划，提交 PPAP 文件，报天人公司技质部审核。天人公司技质部项目负责人负责供应商 PPAP 文件的批准。供应商 PPAP 文件批准后，作为供应商供货的依据。供应商在提交样件时同时提交样件检查成绩表、原材料材质报告和理化试验报告，自检合格证。样件检查必须是 100的全检。天人公司项目组组织项目组人员对样件的原材料、品质的符合性进行评价，填写样件（试制）质量评价表。超差件按以下方式处理：2.4.1 一般尺寸超差由天人公司项目组技术主管人员处理；2.4.2 关重特性超差由技质部经理处理；3、天人公司项目组在认为提交样件合格后，签订正式技术协议、质量保证协议。4、当发生以下情况时，要求供应商向天人公司重新提交生产件所需的 PPAP 文件，经天人公司项目组批准后，进行产品的批量供货。产品设计更改；对以前提交的产品的不合格处进行校正；5、发生下列情况时，供应商应主动通知天人公司，并由天人公司决定是否提交 PPAP：经批准的零件或产品，使用了其他不同的材料或加工方法；更换或改进了工装、模具；（包括附加的或替换使用的工装）对现有工装或设备进行了更新或重新布置调整之后进行生产；工装、设备转移到不同的工厂或新增厂址时；试验/检验方法更改、新技术应用；天人公司认为必要时；6、天人公司采购物流部根据试制协议、技术协议、质保协议与供应商签订供货合同。五、进货产品品质控制 1、交付计划 供应商交付的原材料、零件、配件、外协加工（以下统称产品）的计划由天人公司采购物流部下发。交付计划应注明交付产品名称、数量、时间、地点。供应商按交付计划要求供货，交付时应在产品或包装上注明：产品名称、件号、数量（重量）、批次、炉号、生产日期、产品检验合格证等。2、进货检验 外协件（包括表面处理零件）原材料、配件、标准件由采购物流部负责检验。检验依据：产品检验规程/检验作业指导书、产品图纸、技术资料、标准样件、检验规范、材质报告/理化试验报告、样件；交付产品检验的必备条件：产品合格证、外观和尺寸的自检报告或检查成绩表、材料试验报告（包括材质报告和理化试验报告、热处理后的各种试验报告、参数等）、试片。抽样检验：抽样检验的抽样数量、频次按检验作业指导书、检验规范执行。检验人员在抽样检验后必须按作业指导书的要求、内容作好检验记录。抽样方法：标准件以包装（包）为一批，抽样比例不得低于 3。如果抽样产品不合格则该批产品不合格。配件、外协件以供应商当日交付的同类产品为一批，抽样产品不合格则该批产品不合格。原材料、坯料、管件以当日送交同一规格材料为一批，材质报告中 C、S、P、R eL（N/mm2）、R m（N/mm2）其中一项不合格则该批材料不合格。S、Mn、C（）不合格时填写信息反馈单，由天人公司技质部签署处理意见。材料、坯料、管件表面有划伤、锈蚀、油污或入库材料牌号与入库单牌号不相符或不全或开卷料没有原标签的不能办理入库。交付不合格率计算：交付不合格率抽样不合格数/该批交付总数100（PPM）原材料（包括管材、坯料）按计算、外协件、外购件、标准件按 PPM 计算。天人公司对供应商交付产品的检验不替代供应商产品质量的责任和使用过程中出现的产品质量缺陷及天人公司顾客发现的产品缺陷的质量责任，即在天人公司及天人公司顾客中发现的供应商产品质量问题，仍由提供产品的供应商负责。3、不合格品的处置 在交付产品中至使用（包括天人公司顾客使用）过程中发现的不合格品，其处理方式有：让步接收由供应商向天人公司技质部提出让步接收申请，经技质部批准后执行。如果是批量让步接收，应由技质部报分管副总经理审批。让步接收产品将实行特采，即降价 510。返工/返修产品要经过返工/返修后才能满足交付要求的产品。原则上由供应商负责返修。若由天人公司返工/返修，其返工费用按供应商产品质量问题经济索赔管理办法 执行。返工/返修后的产品必须经过全检合格后，才能重新办理入库手续。返工/返修费用由供应商承担。退货供应商交付或使用过程中发现的不合格品作退货处理。退货产品没有经过返工/返修合格不得再交付，若发现退货产品没有返工/返修合格混入其他合格品交付时，将按交付产品金额的 1020 倍给予经济处罚，情节严重的停供 13 个月，至取消供货资格。六、供应商品质评价 1、评价内容 供应商品质评价包括：交付不合格率、现场实物不良率（包括天人公司客户现场）、不良件总数(不良件总数入厂不良数现场不良数)、顾客中断。（现场不良率不包括试制样件）2、评价办法 供应商品质评价是对供应商一年内的品质状况进行综合性评价，评价计算方法是：评价分数100现场不良实物 评价分值 类别 超标率 扣分 类别 超标率 扣分 交付不合格率 9590 2 不良总件数 2 件5 件 3 9085 4 5 件8 件 8 85%80 6 8 件12 件 12 8075 9 12 件15 件 15 7570 12 15 件20 件 20 7065 15 20 件25 件 25 65 20 30 件 30 现场实物不良率 9590 3 顾客中断 1 次2 次 5 9085 8 2 次4 次 10 85%80 12 4 次6 次 20 8075 15 6 次 30 7570 18 7065 21 65 24 供应商品质评价等级 品质评价综合 得分 品质等级 评价 备注 95 分 A 级（优秀）好 95 分90 分 B 级(优良)良好 90 分80 分 C 级（良好）较好 80 分70 分 D 级（一般）一般 70 分65 分 E 级（差）差 限期(三个月)整改 4、供应商品质等级确认 天人公司技质部根据当年考核资料进行评价打分，评价结果经采购部、制造部确认，报分管副总经理审批后，于次年的 3 月 10 日前公布。七、纠正预防措施 1、在天人公司现场（供应商交付产品入库后）及天人公司顾客处发现的不良品，技质部将向供应商发出供应商产品质量问题处理通知和不良对策书要求供应商按时整改。供应商在接到供应商产品质量问题处理通知和不良对策书后的 10 日内将不良对策书交天人公司技质部。2、供应商应建立并保持实施纠正预防措施程序，为消除实际和潜在的不合格品采取有效的纠正和预防措施，并与问题的严重性及所承担的风险相适应。3、供应商发现产品质量问题或工艺、工装不能保证产品质量时应及时与天人公司技质部联系，启动应急计划，确保不影响客户中断。八、供应商综合能力评价 1、评价内容与分级 评价内容分为：品质评价、索赔、投诉、品质评价等项目进行评分。评价等级分为 A、B、C、D、E 五个等级。若为 E 级，天人公司将给予该供应商三个月的整改时间。整改后天人公司将进行重新评定，如重新评定仍达不到天人公司品质要求，将考虑该供应商退出供应体系。1、分数的计算 评价分数由实物质量和质量管理两部分构成，其计算公式：评价得分100（一年内综合评分值）20（一年内索赔金额分值）50（一年内投诉数值）15 注：一年内综合评分值、一年内索赔进入分值、一年内投诉数值见附表。一年内综合评分值品质评价得分退货率一年内监审评分 品质评价 扣分 一年内退货次数 扣分 90 分85 分 3 1 次退货2 次 2 85 分80 分 6 2 次退货3 次 4 80 分75 分 8 一年内5 次 8 75 分70 分 12 一年内5 次 15 70 分65 分 15 批量退货/次 20 一年内监审评分 扣分 一年内没有监审评分 评价值 监审得分95 分 1 品质评价扣分退货扣分3 分 3 90 分 2 6 分 6 90 分80 分 3 9 分 9 80 分70 分 4 16 分 15 70 分 5 16 分 20 一年内索赔分值：（索赔次数口头投诉书面投诉）一年内索赔金额（元）扣分 一年内索赔次数 扣分 100 2 口头投诉一次 2 100300 4 二次 4 300500 6 三次 6 5001000 10 四次 8 10002000 15 一年内四次六次 12 20005000 20 一年内六次八次 15 造成停产的 一年内八次 18 一次 20 书面投诉一次 3 二次 30 二次 5 二次 50 三次 7 四次 9 一年内四次六次 15 一年内六次八次 18 一年内八次 20 供应商品质评价分类 分级 综合考核得分 供应商等级 备 注 A 95 优秀供应商 B 90 优良供应商 C 80 一般供应商 D 70 应改进供应商 E 65 必须淘汰供应商 给予三个月的整改期 2、天人公司技质部依据全年统计结果对供应商等级进行评分，评分结果应当采购物流部确认，报分管副总经理评审后，于每年的 3 月底公布。3、考核结果为 E 级的供应商，在两个月内办理完移交手续。在办理移交过程中，天人公司对其产品、半成品进行全检。经检验合格的成品、半成品，天人公司给予办理入库手续。重庆天人汽车车身制造有限公司 供应商产品质量问题经济索赔管理办法 1、目的 为了保证重庆天人汽车车身制造有限公司产品质量，促进天人公司和供应商产品质量的提高，根据双方签订的技术协议和质量保证协议，特制定本办法。2、责任 因供应商产品质量问题给天人公司及天人公司客户造成的损失，由供应商全部承担经济赔偿。供应商不能因为天人公司进行了入厂检验而减轻承担的经济赔偿责任。3、赔偿范围 供应商交付的所有产品因质量问题造成天人公司或天人公司客户产品报废的；供应商没有按时交付，造成天人公司生产中断或天人公司客户中断的；供应商交付的产品需要经过返工/返修才能合格的；供应商交付的产品需要让步接收的；因供应商交付产品质量问题造成天人公司客户要求限期整改、产品销毁、翻库的；供应商没有经过天人公司同意擅自更改技术文件、产品状态的；供应商擅自调换材料规格、型号、材质的；4、供应商产品质量问题的确认 供应商交付的产品发现质量问题后，天人公司在当天通知供应商到现场确认。如果供应商没有在指定时间到现场确认，视为默认质量问题的存在。在天人公司客户发现的供应商产品质量问题由天人公司负责确认、处理。在可能情况下天人公司可以采取保留原件、拍摄照片或通知供应商到现场等方式确认。5、索赔范围 交付延迟：由于供应商原因没有按时交付，但没有造成天人公司生产中断的，延迟 4 小时给予 50 元索赔。延迟4 小时8 小时给予 100 元的索赔。8 小时，每超过 1 小时按 50 元累计计算。供应商交付延迟造成天人公司生产中断的，延迟 1 小时给予 500 元的索赔，延迟时间2 小时3 小时检验 1000 元的索赔；3 小时4 小时的给予 2000 元的索赔；4 小时5 小时给予 3000 元的经济处罚；5 小时8 小时的给予 800010000元的经济处罚；8 小时以上经济 1500050000 元的经济处罚。由于供应商延迟交付造成天人公司客户中断的，天人公司客户对天人公司的索赔由供应商全额承担外，天人公司按客户索赔额的 20100向供应商索赔。产品质量问题的索赔 供应商产品交付不合格率超过考核指标给予 200 元的罚款；每超过 1按 50元计算罚款，以此累推。（配件、外协、标准件、材料考核指标为 1）交付不合格品经处理后让步接收的按当批产品交付总额的 15给予索赔；因质量问题限期整改，在整改期内交付的产品按货价的 58给予索赔；因质量问题造成翻库、重新全检的按该产品当批货价的 510给予索赔；如造成天人客户翻库的按当批货价的 2050给予索赔；（不含客户索赔）因供应商质量问题造成天人公司客户索赔的，其索赔金额由供应商全额承担，并按索赔额的 2050向供应商索赔；在天人公司客户审核时发现的供应商产品质量问题，按当批交付货价的 20给予索赔；因供应商产品质量问题造成天人公司产品报废的，除按产品销售价格给予索赔外，并给予产品销售价格的 1030给予索赔；如造成天人公司客户产品报废，除承担客户索赔外，并按索赔金额的 50给予索赔；原因供应商产品质量问题，造成天人公司客户产品招回、或被媒体曝光的，按损失的 200300给予索赔；（包括有形损失和无形损失）供应商没有经过天人公司同意擅自更改技术文件、产品状态、材质的一次索赔1000 元10000 元；更改产品作为报废品就地销毁，并按产品销售价的 3050予以赔偿。如流入天人公司现场造成产品报废，其报废损失全部按销售价予以索赔，并按损失的 30予以索赔；供应商擅自更改材料更改、型号和材质的，其材料全部拒收，并给予 2000 元5000 元的索赔。如材料流入生产现场造成产品报废，其报废损失全部由供应商承担，并按损失金额的 30予以索赔。在供应商进行考核中排名倒数 13 名的按 800、500、300 一次性索赔；没有按时提交整改报告的每延迟一天按 100 元累计索赔；索赔工时费用 翻库、返工/返修按 30 元/人小时计算；返工/返修后重新检验的按当批货价的5索赔；质量管理 供应商没有按时提交二方审核不符合项整改、整改计划、不良品对策书的，按200 元500 元索赔，并责成重新提交。没有按时完成整改，延迟一天按 100 元累计计算；6、索赔执行 供应商索赔由天人公司技质部下发供应商索赔通知书，索赔通知书发出的7 日内供应商如有异议可书面提出申诉，如申诉没有获准，仍按索赔通知索赔。若供应商没有提出申诉则视为默认。供应商索赔由天人公司技质部通知财务部从供应商当月货款中扣除。不良对策书 天人公司发出时间：年 月 日 编号：供应商单位 不良品名称/件号 数量 不良状况 描述 产生、流出原因分析：分析人：年 月 日 应急措施：执行人：执行时间：年 月 日 纠正预防措施：拟定人：时间：年 月 日 确认人：年 月 日 纠正预防措施实施效果及证据：验证人：时间：年 月 日 提交整改报告及证据时间：提交人：时间：年 月 日 接收人：年 月 日 天人公司接收人意见：经办人：批准：天人公司质量问题索赔通知单 编号：时间：年 月 日 供应商单位 质量问题产品名称/件号 数量 质量问题描述：经办人：年 月 日 发生费用明细 合计 费用总额 大写 技质部经办人 时间 年 月 日 技质部经理 时间 年 月 日 说明：1、供应商在接到本通知后，如有异议在 7 日内返回意见，如没有返回意见，则视为同意；2、索赔款在货款中扣除。若当月货款不够扣时，则在次月货款中扣除。3、索赔款不再会发票。附录二 重庆天人汽车车身制造有限公司 供应商基本情况调查表 填表时间：单位名称 企业性质 主管部门 单位地址 法人代表 注册资本（万元）联系人 联系人/部门电话 传真 邮编 运输方式 发站 距本公司/营业执照注册 税务登记 号 号 生产场地面积（）自有 租赁 办 公 区 域 面 积（）自有 租赁 投产日期 与本公司接触时间 员工概况 人数 直接工人 间接工人 总人数 工作时间 每 周 工 作 时 间：小时 男 每 班 工 作 时 间：小时 女 生产方式 班次：单班 两班 三班 平均年龄 每班生产人数：设计高级职称技术人员 中级技术职称技术人员 开发能力 技师级人数 技工级人员 CAD 接构设计人数 3D、CAD 设计软件 软件名称 版本 套数 模具、夹具设计能力：自行设计 ，委托设计 模具、夹具制造能力：自行制造：%,，委托制作 主要设备明细 序号 设备名称 型号规格 主要参数 生产厂家 台数 检验、测试设施、设备配置 序号 名称 规格型号 数量 制造部单位 是否在检测有效期 1 2 3 4 5 6 现有主要客户 主要客户单位 主要产品（项目）生产量（件/台套）上年 今年 明年 最近两年内开发类似工装/配件/产品成功的案例及交付绩效：单位未来 13 年的投资规划：调查人：年 月 日 批准人：年 月 日 主要产品与设备生产能力现状 序号 主要产品/产量 对应的生产设备 台数 设 备 完 好率 设 备 利 用率 质量保证能力 质 量 负 责人 联系电话 传真 E-MAIL 管 理 者 代表 传真 E-MAIL 质 量 管 理及 人 员 配置 有无质量管理制度 人员数量 学历 本科及本科以上 专科 高 中/技职 其他 管理/技术类 检 验 人 员类 单 位 质 量管 理 体 系认证 ISO9001;2000 QS9000；2000 证 书有 效期 ISO/TS16949：2002 ISO14001：2004 其它：质量管理体系开发计划 计划运行时间 三方审核时间 实 验室 及外 部实 验室 情况 内部 外部 试验项目 试 验 器具 试 验 绩效 委外单位 有无资质 委外项目 实 验室 等级 附录三 重庆天人汽车车身制造有限公司 供应商评审报告 供方单位：地 址：邮 编：联系电话：评审时间：供应商现场评审检查表 评审项目 序号 审核内容 审核记录 标准分 审核得分 审核说明 质量1 单位是否建立质量管理体系 2 管理体系16分 2 单位是否制定质量方针、目标 2 3 质量管理体系是否有效运行 4 4 内审、管理评审是否定期进行 4 5 内审、管理评审发现的问题是否得到纠正和关闭 4 6 纠正预防措施是否得到验证 4 员工岗位培训121 是否制定年度员工培训计划 2 2 是否建立员工培训档案 2 3 从事与产品质量有关的人员是否具备所必须的能力 3 分 4 负有设计开发的技术人员能否掌握五大工具和技术 3 5 培训效果是否得到验证 2 技术开发能力14分 1 现有技术人员人数、能力能否满足产品开发和质量保证、进度的要求 2 2 是否建立软件设计系统 3 3 是否熟悉客户的特殊特性要求 3 4 查已开发项目的 PPAP 文件是否符合客户要求 4 5 查已开发产品的评审记录 2 采1 采购过程是否得到控制 3 购10分 2 进货产品质量控制是否有效 3 3 供方质量体系的开发 2 4 供方绩效的监视 2 生产过程控制26分 1 供货合同、订单是否进行评审 2 2 作业指导书是否得到实施 4 3 是否编制应急计划并得到实施 2 4 设备、设施、工装是否编制预防性、预见性维护计划 3 5 工装管理 3 6 查 3 个月生产计划完成情况 2 7 从事关重岗位人员、检验人员是否具备与岗位要求相应的能力 2 8 顾客财产的管理 2 9 产品防护 2 10 产品标识、包装 2 11 贮存和库存管理 2 监视和测量装置141 进货、过程、最终检验是否有检验作业指导书和检验规范 2 2 检测设备、器具是否在检验有效期使用 2 3 是否建立检测设备、器具检测台帐和记录 2 分 4 是否记录数据分析和使用系统 3 5 顾客满意调查、分析和改进 3 6 外部实验室的资质 2 不合格品控制8分 1 不合格品是否隔离、标识 3 2 不合格品控制措施是否有效 3 3 返工/返修品是否有返工指导书是否验证合格后入库 3 4 是否编制有不合格品的控制计划 2 持1 持续改进是否有效实施 2 续改进7分 2 三方、二方、内审发现的问题是否制定有整改计划，并得到实施 3 3 对客户拒收产品是否采取了改进措施，并得到客户批准 2 评审实际得分 评审综合评价：附录五 评审问题清单 我公司于 200 年 月 日对您公司进行了首次/周期评审，在评审过程中发现有以下问题，请您单位核实：说明：1、若对以上问题没有异议，请贵方管理者代表或质量负责人签字确认。2、请贵方在 200 年 月 日前将以上问题的整改计划报我公司技质部。3、30 日内关闭整改问题。问题关闭的证据请在 30 日后的 10 日报我公司技质部。4、若对评审的问题有意见请及时与审核员联系，并在 5 日内提出。供方管理者代表（质量负责人）天人公司审核员：附录六 供应商质量管理体系检查表 供应商:时间：日期 时间 审核内容 审核记录 评 价 意见 是否建立了质量方针、质量目标 质量管理体系是否有效有无质量管理体系开发计划 质量管理职责 文件资料是否有效控制 是否制定质量管理制度并得到有效实施 负有质量管理职责人员是 否赋予职责和权限 产品技术人员是否经过适用工具的培训，并能熟悉应用 严格岗位技能培训是否满足岗位要求是否制定员工培训计划 应急计划的编制和培训 作业环境与安全 持续改进是否有效实施 所提交的生产件批准文件是否有完整的支持性文件 是否制定了产品控制计划并得到实施 过程更改是否得到批准 报价、合同评审、交付 采购和供应商开发、供应商批准 顾客财产 产品标识和可追溯性 设施、设备、工装管理过程。维护性计划是否实施 作业指导书是否形成文件化内容和要求操作人员是否熟悉掌握 进货检验和原材料、零件、产品库房管理、产品符合 最综检验和功能测试及全 尺寸检查 检验、测量和试验设备的控制 不合格品控制 纠正预防措施是否有效实施和得到验证 数据的分析和使用 顾客满意 附录七 重庆天人汽车车身制造有限公司供应商质量管理体系审核 不符合项报告 受 审 单位 受审单位负责人 审核时间 审 核 依 审核结论：严重不符合 轻微不符据 合 不符合事实描述：限期整改时间：审核员：时间：受审单位代表：时间：原因分析：分析人：时间：纠正预防措施：制定人：时间：纠正预防措施验证及证据：证据明细：验证人：时间：审核小组跟踪验证：纠正措施有效；整改证据;纠正措施可以接受，需进一步提交证明材料;纠正措施不可行，重新制订纠正措施；签发新的不符合/观察报告 验证人会签：日期：附录八 样件（生产）试制质量评价书 试制单位：编号：共 页第 页 件号 零（部）件名称 试制协议编号 项目名称 抽查方法内容 检 查 结 果 序号 检查 项目 及规格 检查器具 1 2 3 4 5 6 7 8 9 评定结论 检查人 评定结论：技质部项目主管签字 制造部/采购部签字 质量工程师签字 重庆天人汽车车身制造有限公司 供应商产品质量管理办法 编制:日期：审核：日期：批准：日期：二 00 七年十月八日分布 二 00 七年十月十日起实施