煤矿安全风险分级管控制度培训资料d.pdf

晴隆县中营镇裕华煤矿 安全风险分级管控制度 2017 年 目 录 第一章 工作机制 3 一、安全风险分级管控工作责任体系.3 二、安全风险分级管控工作制度.3 三、安全风险管控流程.13 第二章 安全风险辨识与评估 15 一、公司危险源概述.15 二、经管组织及职责.15 三、危险源矩阵表.15 四、危险源分布情况.17 五、危险源分布清单.18 六、危险源评估.30 第三章 生产系统安全风险管控措施 36 一、风险控制领导小组及职责.36 二、生产系统风险管控措施表.36 第四章 岗位职责与规范 62 第五章 保障措施.143 一、成立安全风险预控经管保障工作小组.143 二、安全风险预控经管的培训.143 三、安全风险预控经管的检查与考核.146 四、其他保障措施.148 第一章 工作机制 一、安全风险分级管控工作责任体系 1.总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系生产。安全部结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。2.工作目标：根据煤矿安全生产规范化及评分方法关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障全矿员工生产财产安全。3.基本原则：坚持“统一指导、规范先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。4.领导机构 组 长：李海东 杨书明 副组长：董清旺 王业梅 孙士俊 唐广斌 杨秋林 常庆利 成 员：周长和 王仁杰 毕成业 张 波 刘鹏飞 张荣芳 赵 军 陈 勇 杨志慧 杨志慧 王 锋 栾华军 彭 虎 安全风险分级管控办公室设在安全部，主任由矿长担任，安全部负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督经管及考核。二、安全风险分级管控工作制度 总 则 第一条 为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产，制定本制度。第二条 本制度所指的安全风险分级管控，是指裕华煤矿内部为保障安全生产自主组织开展的，对生产、经管各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、经管控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。第三条 本制度适用于裕华煤矿所属各单位。组织经管 第四条 组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全部是安全风险评估经管工作的牵头部门，负责组织制订裕华煤矿安全风险分级管控制度和考核规范，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业经管部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第五条 副组长是本单位安全风险分级评估经管第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级经管、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督经管及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制经管、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估经管，区队负责实施现场开工条件安全风险评估经管，班组负责实施重点工序安全风险评估经管，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估经管。安全风险辨识 第六条 单位负责人要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和经管体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第七条 单位负责人在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进行安全风险评估。停运或重启是指下列几种情况：1.煤矿的工作面、巷道封闭或启封；2.重要生产设备、装置的停运或重启；系统、装备评估的主要内容包括：1.新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；2.系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、安全设施、安全措施、接收单位技术能力等；3.系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施 等；4.系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启(停)用后安全经管等。第八条 区队现场开工条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工前，由区队跟班或值班领导、安全员、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全生产条件进行评估。第九条 班组重点工序评估。各作业班组在组织生产、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。第十条 岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。第十一条 检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施(如短路线、电气接地等)恢复等情况进行评估和确认。第十二条 特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由工程负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列内容：1.涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；2.特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；3.重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；4.其他复杂、特殊施工作业。第十三条 异常状况评估。正常生产(运行)的系统(装置)在生产工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故(包括未遂事故)时，应由专业职能部门组织相关人员对系统安全可靠性重新评估。第十四条 工程工程评估。新建、改建、扩建工程工程，单位负责人应分别在工程立项、现场开工、生产施工、试车试产等各阶段组织安全风险评估。1.工程立项时，应对工程存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、经管主体的技术能力和安全经管水平等进行综合分析评估。2.工程开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安全资质、总体施工组织设计、安全和技术经管人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进行综合分析评估。3.工程施工期间，生产单位应会同监理人员、施工单位对施工现场安全措施是否落实到位，危险因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行等情况进行动态安全评估。4.工程试车试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施施工质量，安全设施及安全防护，试车试产技术方案、安全技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等情况是否具备试车试产条件进行综合分析评估。试车试产过程中，涉及安全的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评估。第十五条“四新”实验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料实验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全实验或推广应用条件进行综合评估。第十六条 其他评估。1.设备、物资购置及出入库。涉及安全生产的设备、物资购置前，要对设备、物资是否适应本单位安全生产要求进行安全、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、安全性能等进行评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前，使用单位(人员)应对其完好情况、安全性能进行检查评估，符合安全要求方可投入运行。2.作业人员。新招聘和长期(一年)中断作业的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。单位负责人应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态评估。3.重大灾害。单位负责人应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。方法及要求 第十七条 单位负责人要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的方式、方法(常用评估方式方法见附件2)。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全评估表法；非煤生产系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析(HAZOP)法；煤矿复杂生产系统、“四新”实验、工程工程等可选择集体检查分析或专家综合评估法；车间、班组应选择“三位一体”评估法；岗位应选择“五步”评估法。第十八条 安全评估表制作要结合安全经管经验和生产实际，尽可能完整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。一般风险：不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。第十九条 采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。第二十条 采用危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方式评估时，必须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务经管机构审查，不得直接按照评估报告结论进行生产作业。第二十一条 岗位评估采用评估表方法时，可以采用评估卡片或评估活页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必须经班组长签名复查确认。第二十二条 单位负责人对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级经管部门和单位值班人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行作业。第二十三条 对安全风险的控制应遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠的控制措施。第二十四条 各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。第二十五条 各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及行业有关规范、规范和上级规定制度要求。第二十六条 确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防范控制措施的针对性。第二十七条 单位负责人应定期对安全风险评估制度、经管程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。第二十八条 单位负责人应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。第二十九条 单位负责人应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训。检查考核 第三十条 各单位负责人应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。第三十一条 裕华煤矿每季度对各单位安全风险评估工作进行一次检查考核(考核规范见附件1)。平均得分低于90 分的定为不合格单位，对各单位按照裕华煤矿 安 全绩效考核办法进行考核兑现。附件 1：安全风险评估检查考核评分规范 检查工程及规范 规范分 评分规范 扣分 实得分 基 础 保 障 1.建立风险评估制度。2.各级安全风险评估职责清晰。3.明确各类评估的方式方法。4.建立定期考核奖惩机制。5.建立完备的信息流通渠道。6.明确各类风险等级规范。30 1.无制度扣5分，制度不完善扣2分。2.责任不明确扣2分。3.评估方式方法不明确一处扣1分。4.信息传递不畅通扣 2 分。5.风险等级划分不合理扣 2分。现 场 执 行 1.员工掌握风险评估相关规定要求和评估方法。2.各专业、各场所、各岗位严格按规定执行所要求的安全风险评估。3.现场无中等及以上安全风险。4.现场风险评估表格、记录等填写内容齐全，表述准确。5.评估出的安全风险按照规定程序进行处置。6.考核期内无因安全风险评估不到位造成的责任事故。50 1.现场员工对本岗位工种风险评估不熟悉一人次扣0.5分。2.现场未按规定开展安全风险评估一处扣2分，有遗漏的一次扣1分。3.现场存在中等以上风险的一处扣2分。4.现场表格、记录等资料填写不合格一处扣0.5分。5.评估出的风险未进行处置的每处扣2分，未形成闭环的每处扣0.5分。6.发生安全风险评估责任事故的一次扣5分。资资料经管 1.建立安全风险评估专项档案。2.明确专人负责评估资料的收集、整理、保管。3.不同类别评估资料明确相应的保存期限。4.评估资料齐全，无丢失。5.各类评估报告、表格、记录等资料内容填写符合要求，表述准确。20 1.未建立安全风险评估专项档案的扣3分。2.无专人经管的扣2分。3.评估资料存档期限不合理扣2分。4.存档不及时、不齐全的扣1分。5.表格、记录等资料填写不合格一处扣0.5分。附件 2：常用安全风险评估方式方法 一、定性评估法。也称经验评估法，是按生产系统或生产工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据工程危险程度，将评估工程内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级经管层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全生产条件；可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。二、专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、经管水平等方面进行评估的方法。本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”实验应用等方面的评估。三、危险与可操作性分析(HAZOP)法。是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。本方法主要分析步骤是：1.建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、经管、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。2.划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。3.定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。4.分析发生偏差的原因及后果。5.制定对策。本方法适用于地面生产及工艺作业线、化工工艺装置等评估。四、预先危险分析（PHA）法。是在危险物质和装置设计、施工和生产前，对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。本方法主要步骤：1.危害辨识 通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。2.确定可能事故类型 根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可能类型。3.针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。4.确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按计划处理。5.制定预防事故发生的安全对策措施。本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危险性评估。五、故障假设分析法（WI）。是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作过程，通过提问（故障假设）的方式来发现可能的潜在的事故隐患（实际上是假想系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在因素，在最坏的条件下，这些因素导致事故的可能性）的分析评估法。本方法适用于工程工程的各个阶段的评估。六、“五步”评估法。是作业人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤，对本岗位职责范围内的环境、设备、设施和自身上岗条件进行安全评估的方法。本方法中的“停”即停止作业，实施评估；“想”即辨识、排查危险危害因素；“评”即评估危险程度，及时汇报；“定”即制定安全措施，消除或管控危险；“做”即按照规程、措施和“手指口述”进行作业。本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的安全评估。七、“三位一体”评估法。是区队（车间）的跟班人员（值班人员）、班组长、安全员三人进行现场安全生产条件评估的方法。煤矿单位一般由跟班区队长、安全员、班组长负责，地面生产经营单位由本单位规定的人员负责，通常采用安全评估表，对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等逐项进行评估。本方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评估。三、安全风险管控流程 按照煤矿安全风险预控经管体系规范要求，结合我矿安全生产实际，形成“危险源辨识与评估生产系统控制和岗位行为控制培训、检查及考核提升”的闭环模式，是我矿落实和执行安全风险预控经管的具体操作规范。安全风险预控经管流程图如下：安全风险辨识与评估 风险管控措施 保障措施 持续改进与提升 措施保障工作组 通风部 调度室 安全部 培训科 机电部 生产技术部 地测防治水科 风险控制工作组 矿长、副矿长、各部室队各操作岗位 风险管控工作组 矿井生产系统安全安全风险评估 安全风险辨识 划分生产系统经管制定经管规范 制定防范措施 落实控制措施 制定岗位责任落实岗位流程培训 检查 生产系统控制 职责行为控制 安全风险辨识与评估工作组 考核 第二章 安全风险辨识与评估 一、煤矿危险源概述 运用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿生产系统工作任务进行了安全风险辨识及危险源分级分类。全矿共排查出危险源共有404项，利用“矩阵法”从“人机环管”四个方面对危险源进行辨识，其中重大危险源36项、中等危险源219项、一般危险源136项；低等危险源18项（见附表）。并将所有危险源根据评估级别和类型，分别制订针对性的控制措施，并分解落实到矿领导，经管部门、生产区队和从业人员等各个岗位。按照上述方法，裕华煤矿安全风险预控经管形成了“危险源辨识与评估管控措施、岗位职责及行为规范培训、检查及考核提升”的闭环经管模式。二、经管组织及职责 在我矿安全风险预控经管领导小组的领导下，成立危险源辨识与评估工作组：组 长：林继军 李海东 副组长：杨书明 董清旺 王业梅 孙士俊 唐广斌 常庆利 成 员：周长和 王仁杰 张 波 毕成业 梁 毅 刘鹏飞 彭福元 赵 军 张荣芳 王 锋 栾华军 彭 虎 危险源辨识与评估工作组职责：1.负责组织各单位对生产过程中的危险源进行全面辨识评估、分级分类；2.负责组织对辨识出的危险源、经管规范和经管措施进行审核；3.负责组织各单位对危险源辨识和评估相关知识培训；4.负责对危险源的增减和升降级进行动态经管和更新。三、危险源矩阵表 四、危险源分布情况 经危险源辨识与评估工作组确认，我矿共辨识出通风系统、瓦斯系统、防尘系统等 13 类共 339 项危险源。其中重大危险源 27 项，中等危险源 171 项，一般危险源 124 项，低危险源 17 项。危险源分布情况如下 危险源分布情况表 序号 系统类别 重大危险源 中等危险源 一般危险源 低等危险源 合计 1 通风系统 1 11 1 1 14 2 瓦斯系统 2 4 1 0 7 3 防尘系统 1 5 3 1 10 4 防灭火系统 1 2 0 0 3 5 通风安全监控系统 0 4 3 0 7 6 掘进系统 5 38 25 2 70 7 爆破系统 1 3 1 0 5 8 地测系统 0 5 5 1 11 9 防治水系统 3 3 9 3 18 10 供电系统 3 27 13 4 47 11 运输提升 8 41 38 1 88 12 压风系统 2 2 1 0 5 13 综合类 0 26 24 4 54 14 总计 27 171 124 17 339 五、危险源分布清单（一）（共计 14 项，其中重大 1序号 任务名称1 主通风机运行操作 2 局部通风机突然停电3 有害气体的检查 4 采空区密闭检查 5 风门安装维护 6 风机安装 7 风筒的敷设维护 8 气体分析 9 通风设施验收 10 通风设施施工 11 通风系统经管 12 测风 13 井下工人采集气体 14 主通风机运行（二）（共计 7 项，其中序号 任务名称1 瓦斯灾害防治 2 局部地点瓦斯超限处3 瓦检员空班、脱岗、及记录不完善 4 排放瓦斯 5 临时停风地点瓦斯排6 掘进工作面瓦斯超限7 排放瓦斯经管 （三）（共计 10 项，其中重大序号 任务名称1 煤尘的控制及事故预2 风、水管的拆除安装3 煤层注水 4 隔爆水袋的安装、拆5 便携仪的调校、发放6 粉尘测定 7 冲洗巷道 8 防尘管路安装、拆卸9 办公区上下水管路检10 清扫楼房、街道和巷（四）（共计 3 项，序号 任务名称1 煤层自燃发火控制处2 消防安全经管 3 连接管路（五）通风（共计 7 项，序号 任务名称1 安全监测监控系统安2 井下安全监测监控系3 监测微机操作 4 井下安全监测监控系5 井下通讯系统的维护6 地面通讯系统的维护7 计算机网络系统的维 （六）（共计 70 项，其中重大 5序号 任务名称1 掘进工作面顶板经管 2 冒顶处理 3 工作面过老巷 4 工作面迎头安全自检 5 掘进工作面生产过程中6 敲帮问顶 7 三机检修 8 巷道的维护 9 处理工作面迎头及溜道10 更换刮板运输机刮板链11 更换运输机减速箱及电12 更换运输机机头链轮 13 拉胶带输送机机尾 14 检修刮板机 15 更换工作面输送机电机16 开机前的准备工作 17 更换转载机驱动部 18 处理网下漏渣、冒顶 19 启动刮板输送机 20 刮板输送机的检修 21 现场交接班 22 岩巷打眼作业 23 岩巷工作面临时支护 24 煤巷架棚临时支护 25 刮板输送机出渣 26 煤巷架棚支护 27 锚网支护 28 喷浆 29 刮板输送机延伸 序号 任务名称30 更换刮板运输机压链器31 更换刮板运输机机头、32 采掘工作面探煤厚工作33 钢筋装卸、切割、绑扎34 井巷工程施工隐患排查35 采掘工程设计 36 采掘面现场技术指导和37 安全预报的下发 38 组织开工检查 39 组织作业规程的会审 40 作业规程进行复查 41 掘进工作面施工前的安42 矿压监测经管制度及施43 季度采掘接续计划的编44 煤巷打眼作业 45 文明生产 46 浮煤、淤泥清理 47 刮板机的安装与回收 48 更换运输机机头分链器49 更换刮板 50 巷道维修前加固 51 人工拆 U 型钢支架 52 架设 U 型钢支架 53 道工施工维修中的操作54 小冒顶事故 55 掘进工作面检修过程中56 组织巷道的停工验收 57 编制采掘作业规程经管58 上下两巷初撑力的监测59 掘进工作面锚网索锚固60 矿压经管 序号 任务名称61 支护用品的维修 62 编制支护用品的年度计63 采掘交换图绘制 64 回采工作面筛分取样 65 月度生产计划的编制 66 季度生产计划的编制 67 年度生产计划的编制 68 井下装饰 69 道工施工检修完毕后操70 编制矿井进度报表（七）（共计 5 项，其中序号 任务名称1 火工品的安全经管 2 火工品的使用 3 保管、发放火工品 4 爆破作业 5 火工经管员上岗前的准（八）（共计 11 项，其中序号 任务名称1 探煤厚 2 测量仪器的校验 3 贯通通知书发放 4 资源储量及回采率经管5 采掘工作面地质资料收6 施工巷道测量施放中腰7 地质“三书”编制 8 井巷工程地质素描、剖9 小型 地 质、水文 补充 勘 查 设10 矿井地质、水文地质、绘制 11 旬月度测量验收报表编（九）（共计 18 项，其中重大序号 任务名称1 水文地质灾害预防 2 老空水处理 3 探水钻施工 4 水质化验 5 检修水泵 6 水情水害分析与归纳总7 水泵运行 8 水泵检修 9 开泵前的准备 10 停泵关闭闸门 11 检修水泵 12 探放水工程设计 13 探放水工程监督 14 井下水文调查，涌水量15 操作水泵运转 16 水池清淤 17 大气降雨的观测 18 矿井水、地下水、饮用水（十）（共计 47 项，其中重大 3序号 任务名称1 井下电气设备的安装 2 变电所送电 3 电气焊加工、检修 4 更换电缆 5 处理电缆漏电 6 电器设备的检修 7 中小型电机检修 序号 任务名称 8 电气实验 9 检修线路 10 变电所停电 11 高低压电气设备连接 12 高低压电缆拆线与回收13 检修井下电气设备 14 电气实验 15 更换照明灯管 16 检修井下电气设备 17 充电工的操作 18 电钳工维修作业 19 电器设备维修 20 井下变电所检修 21 地面变电所停、送电操22 电缆的敷设与回收 23 外线电工作业 24 更换主副井巷道照明灯25 电工的维修前的准备工26 检修电器设备 27 检测井下电气设备 28 变压器检修 29 矿井供电 30 各种开关检修 31 电焊作业 32 变电所检修 33 高低压电缆敷设 34 更换皮带巷照明灯泡 35 胶带输送机运行中检查36 变电所检查 37 电钳工维修前的准备工序号 任务名称 38 电钳工维修中的工作 39 设备电路检查 40 路灯检查 41 巡线作业 42 变压器的经管 43 停送电操作 44 充电工充电完毕后的操45 电钳工操作后的工作 46 充电工充电前的准备工47 电工维修后的操作（十一）（共计 88 项，其中重大 8序号 任务名称1 斜巷绞车运行 2 信号把钩工的操作 3 小绞车运行中的操作 4 小绞车提升 5 转载机进料口处理大块6 胶带输送机运行 7 信号把钩工操作中的工8 操作胶带输送机运行 9 车辆运送货物 10 更换转载机机尾链轮 11 监护刮板机运行 12 用绞车提升物料 13 拉回柱绞车 14 上顺槽小绞车牵引运输15 处理工作面断链 16 用工作面胶带输送机运17 胶带输送机检修 序号 任务名称 18 更换电缆夹子 19 检修变电所电器设备 20 用胶带输送机退物料 21 水泵有无异响和振动 22 轨道铺设 23 皮带安装 24 机加工 25 压风机安装 26 操作胶带输送机 27 更换滚筒 28 系统各滚筒及电机注油29 绞车工开车操作 30 液力偶合器检修 31 更换托辊 32 调整皮带跑偏 33 更换皮带传动滚筒 34 更换胶带输送机电动机35 信号把钩工操作完毕后36 绞车运行与检修 37 检修滚轴筛 38 检修铲车 39 钻机运输 40 钻孔施工前的准备工作41 巡检放水 42 更换输送机电动机 43 装卸物料 44 机电设备检查 45 更换皮带传动滚筒 46 更换皮带架上拖辊 47 调整皮带跑偏 序号 任务名称 48 车辆（装载机、汽车）49 设备检修 50 临时轨道拆、安装 51 更换运输机机头链轮 52 更换转载机刮板链 53 启动胶带运输机 54 胶带输送机的检修 55 叉车操作 56 绞车检修 57 气割作业 58 管路安装（以供水管路59 皮带接头皮带订扣 60 更换皮带架托辊 61 处理皮带打滑 62 更换皮带机电机 63 更换液力偶合器 64 回收皮带 65 信号把钩工操作完毕后66 小绞车停车时的操作 67 小绞车操作前的准备 68 小绞车停车 69 充电工充电作业 70 运搬工运搬中的工作 71 小绞车操作前的检修 72 运搬工生产前的准备 73 机械设备维修 74 皮带机的安装与回收 75 机电设备经管 76 煤厂广场和装煤查看 77 装载机的维护 序号 任务名称 78 煤厂各转载点查看 79 推矿车 80 操作滚轴筛运转 81 气割作业 82 氧气、乙炔瓶的经管 83 拉运材料 84 检修电锯 85 开锯前的准备工作 86 加工木料 87 氧气、乙炔的使用 88 道工工作前的准备（十二（共计 5 项，其中序号 任务名称1 压风机操作与检修 2 压风机运行 3 开压风机前的准备工作4 压风机运行经管 5 停压风机操作（十三（共计 54 项，其中中序号 任务名称1 开班前会 2 入井前准备 3 多人配合作业 4 手动葫芦操作 5 登高作业 6 井下行走 7 控制台操作 8 起吊作业 9 生产前的准备工作 序号 任务名称 10 胶带件、水管的拆除 11 人员通过过桥 12 油脂使用、存放 13 管路回收（以供水管路14 作业规程及安全技术措15 年度采掘接续计划的编16 月度采掘接续计划的编17 矸石的排放 18 化学危险品的使用 19 职工培训安全经管 20 安全通知书发放 21 木器加工及工程模版支22 氧气、乙炔的使用 23 设备库经管 24 外委修理 25 对一线监督员的经管 26 安全生产效能监察员的27 油品经管 28 氧气、乙炔瓶的运输及29 油脂的运输存放 30 生产调度 31 生产统计 32 检查掘进工作面作业规况 33 制定全矿劳保用品经管34 上报每月支护报表 35 下井调查支护用品的使36 油脂的经管 37 上下班交通 38 人事调配经管 39 劳动定额经管 序号 任务名称 六、危险源评估 瓦斯事故危险源评估 1.事故危害：瓦斯爆炸时产生的瞬时温度在 18502650之间，不仅会烧伤人员、烧坏设备、造成财产损失等还可能引起火灾。瓦斯爆炸产生的高温，会使气体突然膨胀而引起空气压力的骤然增大，再加上爆炸波的叠加作用或瓦斯连续爆炸，爆炸产生的冲击压力会越来越高。在高温高压的作用下，瓦斯爆炸产生正向冲击和反向冲击，可能引起火灾和二次爆炸。瓦斯爆炸后，产生大量的有毒有害气体，尤其是爆炸后产生的高浓度一氧化碳直接导致井下人员伤亡。瓦斯爆炸可能引发煤尘爆炸事故。2.事故原因分析：发生瓦斯事故必须同时具备三个条件：瓦斯浓度达到爆炸界限 5%16%；40 施工经管 41 合同经管 42 专项资金经管 43 上报各类统计报表 44 深入现场进行工程及设45 浴池经管 46 使用电动工具 47 下井调查支护用品的使48 食堂的经管 49 上报计划 50 折装轮胎 51 办公室日常办公 52 劳动工资经管 53 各类社会统筹保险经管管 54 职业病防治工作 氧气浓度不低于 12%；有 650750的引爆火源存在。在这三个条件中，氧气无法进行控制，所以瓦斯事故发生的原因提取为：瓦斯浓度达到爆炸界限，遇到引爆火源产生剧烈的化学反应。事故易发生的场所：采掘工作面、采空区、盲巷、高冒区、采煤工作面上隅角。水灾事故危险源评估 1.事故危害：水灾发生导致人员伤亡或设备损坏；水灾发生后会导致瓦斯积聚、有毒有害气体进入；水灾导致顶板垮落。严重的水灾会导致淹井。2.事故原因分析：水灾出现的原因有：超层越界开采，防水密闭失效透水，违法开采防水煤柱，煤柱突然垮落，防水煤柱设计过小，采空区，断层、裂隙、井巷导水、冒顶、放炮、掘进导通水体；矿井排水能力不足，雨季地表洪水也是造成水灾的原因。3.事故易发生的场所 采空区，采区（煤矿）边界，断层、裂隙、薄基岩区。4.事故发生的预兆 煤壁发潮、发暗、发冷，巷道壁挂红、挂汗，工作面温度降低，顶板淋水加大，工作面压力增大，片帮冒顶，煤层里有嘶嘶的水声或水砂涌入声，甚至有向外呲水现象。火灾事故危险源评估 1.事故危害：造成人员伤亡，井下发生火灾后生成大量的有毒有害气体，特别是一氧化碳造成井下人员中毒死亡。影响生产，造成局部或矿井停产。造成煤炭资源的损失，封闭火区将冻结大量的可采煤量。造成巨大的经济损失，火灾将烧毁大量的设备，另外还消耗大量的人、财、物。可能引起瓦斯、煤尘爆炸事故。产生火风压破坏通风系统，导致事故扩大。2.火灾事故原因分析 内因火灾：煤炭具有自燃倾向，并且呈破碎堆积状态：自然倾向分三类，类容易自燃，类自燃，类不易自燃。（自然倾向取决于：煤的化学成分、煤的物理性质、煤岩成分）有不断的氧气供给：矿井地表覆盖层为基岩，无黄土层，在工作面开采几个分层后，采空区形成通达地表的裂隙，漏风供氧。氧化生成的热量大量积聚，难以及时散失：氧化过程分三类，潜伏阶段，自热阶段，燃烧阶段。外因火灾：外因火灾是由于外来热源引起的，地面火灾大部分是外因火灾。井口建筑物内违章使用明火或电焊作业，容易引起外因火灾。存在明火：吸烟、电气焊、喷灯焊、电炉、灯泡取暖。出现电火花：电钻、电机、变压器、开关、插销、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等，引起电火花。违章放炮：放明炮、糊炮、空心炮、动力电源放炮、不装水炮泥、倒掉药卷中的消焰粉、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等都会产生放炮明火。瓦斯、煤尘爆炸引起火灾 机械摩擦及物体碰撞产生火花引起火灾。3.火灾事故易发生的场所 主运输巷道、回风巷道、采掘工作面、采空区、机电硐室、变电所、电气焊作业地点、材料巷等场所 4.火灾事故发生的预兆 巷道空气温度升高、湿度增大、巷道中出现雾气或巷道壁“挂汗”，冬季塌陷区冒出蒸汽或冰雪融化。在巷道中有煤焦油或松节油的气味。从自燃发火处流出的水或空气，其温度比通常温度高，CO2气体浓度异常增大。人体有不舒适感，头痛，精神疲乏等。巷道空气中或密闭及井上下施工的灭火、探火钻孔内出现 CO 气体。煤尘事故危险源评估 1.事故危害：煤尘爆炸可放出大量热能，爆炸火焰温度可高达 16001900，甚至更高，产生了破坏性很强的高温。在发生爆炸的地点，空气受热膨胀，空气密度变稀薄，在极短时间内形成负压区，外部空气在气压差的作用下向爆炸地点逆流冲击，带来新鲜空气，这时爆炸地点如遇煤尘、瓦斯和火源，可能连续发生二次爆炸，造成更大的灾害。煤尘爆炸后，产生大量的有毒有害气体，尤其是爆炸后产生的高浓度一氧化碳直接导致井下人员伤亡。2.事故原因分析 发生煤尘事故必须同时具备三个条件：煤尘具有爆炸性；空气中浮游煤尘具有一定的浓度（302000g/m3）；存在能点燃煤尘的引爆火源（6501050）；在这三个条件中，煤尘具有爆炸性无法进行控制，所以煤尘事故发生的原因提取为：煤尘浓度积聚达到爆炸界限，有引爆火源存在。3.事故易发生的场所 采掘工作面、运输巷道、回风巷道、运煤转载点等。顶板事故危险源评估 1.事故危害：局部片帮、冒顶造成人员伤亡及设备损坏。大面积冒顶产生飓风，造成人员伤亡及设备损坏。2.事故原因分析 地质情况探测不清，地质条件发生变化后预报不准确；支护设计存在缺陷；作业规程编制不详细，不符合实际；未对破碎带进行补强支护；支护材料不合格；大面积空顶；顶板破碎、层理发育；在掘进与回采中突遇构造，未及时采取措施；工作面初次来压、周期来压、冲击地压。3.事故易发生的场所 采煤工作面上下出口前 20M