新(建筑施工规范)SL-WI-QA-04物料代用作业办法8.doc

编 制文件编号SL-WI-QA-04审 核制订日期物料代用作业办法修订日期2014-3-14版 次B0页 次5/5 封 面 文件标题物料代用作业办法发 放 号文件编号SL-WI-QA-04制订日期发行日期年 月 日版 本B0页 数共5页制作部门品质部受文部门会签总经办生产部工程部品质部仓库部PMC部人事部采购部市场部财务部内部资料 注意保存 不准复印 不准外传批 准审 核编 制签名日期 目 录 章节内容页次封 面1目 录2修 订 履 历31目 的42范 围43参 考 文 件44权 责45定 义46流 程47内 容4-58 附 件/附 表5-END- 修 订 履 历 版次变更页次变 更 内 容 简 述变 更 依 据变更者生效日期期期 1. 目的：在急需使用该项原材料时，但不影响产品功能或特性之先决条件下，按本程序办理代用作业，以免影响生产或交货。2. 范围：本公司所有原材料和半（成）品。3. 参考文件： 无4. 权责：4.1 PMC： 负责提出原材料代用之申请。4.2 采购部：负责确认原材料代用之申请。4.3 工程部：负责原材料代用的评估和验证。4.4市场部：负责追回客户同意物料代用的书面文件。4.5 品质部：负责代用物料的品质追踪。5. 定义： 无6. 流程：见附件一7. 内容：7.1 物料代用原则： 7.1.1代用的原材料对于安全性及重要功能不得有危害和影响，且不可有售后抱怨之顾虑时； 7.1.2对于一般外观和功能之影响相当微小时；不可有造成重大经济赔偿时， 7.1.3如合约上有规定时，物料代用需经客户同意。7.2 流程说明 7.2.1由PMC提出物料代用之申请，填写物料代用申请理由，；7.2.2 由PMC按物料代用申请单的会签顺序，呈相关权责部门人员签核后方可生效； 7.2.2.1 工程部需提出物料代用之评估意见，如可以代用，需提供有效的验证数据报告予以证明物料代用的可行性，其验证数据将作为物料代用申请单的支持性附件，同评估考量 是否需经客户同意方可代用；7.2.2.2市场部根据工程部的签核意见决定“此批物料代用的信息是否需要反馈给客户，并追回客户同意代用的书面文件及样品”。7.2.2.3 生产部负责评估物料代用是否影响生产工艺作业。7.2.2.4 品质部负责确认工程部是否有提供合理性的验证数据报告，此批物料代用是否有经客户同意，如未通知客户，是否会导致客户投诉进行评估；并作裁决，如无法判定裁决须向上级主管申请裁决。7.3相关规定：7.3.1工程部需物料代用的验证数据报告，如未提供验证数据报告，该物料不可代用。7.3.2料代用如未经客户同意，导致客户投诉或退货给公司造成严重经济损失时，相关责任人承担责任。7.3.3要经客户同意的代用物料之产品，由市场部追回客户回签的书面文件并归档，如未能追回或若遗失，所有责任由市场部承担（指客户投诉时）；7.3.4料代用必须遵循7.1的内容的相关内容执行。7.3.5料代用通过后，如在生产过程中或客户端发现因此次代用物料造成批量性功能或安全性不良时，所有责任由工程部承担。8.5 “物料代用申请单”仅限于此批，下批按规格为准。8. 附件/附表：8.1物料代用申请单 SL-WI-QA-04-01A