新(建筑施工规范)SL-WI-QA-8签样作业管理办法8.doc

编 制陈志星文件编号SL-WI-QA-08审 核制订日期签样作业管理办法修订日期2014-3-14版 次B0页 次5/5 封 面 文件标题签样作业管理办法发 放 号文件编号SL-WI-QA-08制订日期发行日期年 月 日版 本B0页 数共5页制作部门品质部受文部门会签总经办生产部工程部品质部仓库部PMC部人事部采购部市场部财务部内部资料 注意保存 不准复印 不准外传批 准审 核编 制签名日期 目 录 章节内容页次封 面1目 录2修 订 履 历31目 的42范 围43参 考 文 件44权 责45定 义46流 程47内 容4-58 附 件/附 表5-END- 修 订 履 历 版次变更页次变 更 内 容 简 述变 更 依 据变更者生效日期期期1. 目的：对品质的检验依据做出有效的控制，以确保品质样板符合规格要求。2. 范围：本办法适用于与生产所需的原材料，外协加工及内部生产的组件。3. 参考文件：采购控制程序 SL-QP-PUR-01进料检验控制程序 SL-QP-QA-06 4. 权责：4.1采购：负责对生产所需的原材料的采购及承认书的跟催。4.2 PMC： 负责对外协加工及内部生产组件的安排生产。4.3工程：4.3.1负责对外购件、外协加工及内部生产组件的确认签样。4.3.2功能、安全性签样由工程师确认签样。4.4品质：4.4.1外观性签样由品质部拉长以上级人员确认签样。 4.4.2负责对样板的保管及更新5. 定义：无6. 流程： 无7. 内容： 7.1需要签样的条件：7.1.1每批物料初次使用。7.1.2变更后的物料。7.1.3更改供应商或品牌后的物料。 7.2生产所需的原材料：7.2.1生产所需的原材料的初次使用，材料更改品牌或更换供应商。供应商必须提供样品承认书，且资料一式四份；工程部、品质部各持两份。样品承认书的内容要有物料的BOM表、图纸、材料证明、SGS报告以及供方的样品检验书。工程师对物料的确认合格后，签样给IQC，并附带一份样品承认书。7.2.2变更的物料，供方需重新选择给工程部确认。合格以后的签样给IQC，由IQC对样品做出更新；并且由工程部更改资料，交予文控，发放变更通知单，并知会相关部门。 7.3外协加工的物料7.3.1外协加工的物料跟结构性能有关的产品，由主管外协加工物料的责任部门负责人签样，样板由IQC保管；外观等品质部依图纸进行确认，由品质拉长以上人员签样。 7.4附加说明:7.4.1标准件：如五金原件，必须由供方提供相关资料给我司样品做标准件。7.4.2若来料无规格书、样品，且是第一次来料，需由采购员找齐相关资料并签样给品质部，7.5.4采购新物料时采购员需在物料检验前将相关资料及样品交送品质部，否则来料时无检验依据IQC可拒检。7.5.5如提供不了SGS报告的供应商，直接否决掉。8. 附件/附表： 8.1样品清单 SL-WI-QA-08-01A