采购质量控制程序含表格.doc

采购质量控制程序1目的与适用范围1.1.为使采购的产品或原料的质量符合规定的要求，特制定本程序；。1.2.本程序适用于公司产品或材料采购质量的控制。2相关文件2.1.相关文件2.1.1.?供给商评价控制程序? 2.1.2.?合同评审程序? 2.1.3.?检验控制程序? 2.1.4.?不合格品控制程序? 3职责管理3.1.商务部负责建立并保持采购的管理文件，对影响采购质量的关键环节实施控制，组织对供给商的评价，编制采购方案并按方案进展物资采购。3.2.技术质安部组织制定或转发原料的验收标准及验收标准，组织对原料的检验。3.3.生产运行部负责发布A类原料消耗月度统计表， 3.4.相关部门负责本部门所需材料的申报。4管理内容与方法4.1.采购申请方案的编制4.1.1.申购部门每月月底向商务部提供下月采购申请方案，填写?材料申请方案单?，所提供采购物资的工况条件须与实际采购情况相适应，写清采购物资的名称、技术规格、执行标准、申请数量、供货日期并经主管领导批准后执行。4.1.2.采购方案编制的依据是产品工艺性文件(含材料清单)与图纸，生产运行部编制生产方案以及相关部门的材料需用申请单。4.2.采购方案的编制4.2.1.采购部门根据生产运行部提供的生产方案、技术质安部提供的验收标准标准及其他申购部门提供的申购方案，结合仓库存量，综合平衡后编制?材料采购方案表?。4.2.2.采购方案应按以下要求 标明采购物资名称、类别、质量指标、采购数量及交货期等，采购方案按月度分别编制。4.2.3.采购方案经主管副总经理批准后，由商务部进展采购； 4.3.采购过程的控制4.3.1.材料采购应根据采购方案的要求。4.3.2.采购员根据采购方案在合格供给商范围内比价采购。4.3.3.所采购的材料应标记齐全，供给商应提供产品质保书合格证明，并与实物一致。4.4.采购文件的更改4.4.1.采购方案需要更改时,应由原申请部门填写?采购方案变更记录?。4.4.2.采购方案变更后，应重新审批前方可发布实施。4.5.采购物资的验证4.5.1.进入本公司的采购物资均按?检验控制程序?进展质量验证。4.5.2.仓库管理员根据质量验证结果合格前方可办理入库手续。4.5.3.验证结果合格后并已办理入库手续的材料才可领用。4.6.采购质量争端的处理4.6.1.采购物资发生质量争端，材料按?检验控制程序?处理。4.6.2.对不合格品，采购部门首先应退货，生产急需时应按?不合格品控制程序?处理。4.7.质量记录4.7.1.采购方案及有关资料由采购部门保存，保存期为三年。4.7.2.公司材料的技术资料、质保书涉及竣工资料由相关部门保存。5报告与记录表式材料采购方案表年 月 日序号材 料 名 称材质型号规格计量单位申请数量要求供货日 期工作令号 编制 审核 批准 材料申请方案表序号材 料 名 称材质型号规格计量单位申请数量要求供货日 期工作令号 申请部门： 材料员： 申请部门主管： 申报日期： 采购部签收：第 7 页采购方案变更记录No. 变 更 项 目：变 更 内 容：申请单位确认意见签名经办人：审核人：公司副总经理：部门经理：日 期：日 期：