武汉卷烟厂业务流程与组织体系优化设计咨询报告37935.pptx

武汉卷烟厂业务流程与组织体系优化设计咨询报告机密文件 请勿外传 0DELUKER第一部分：原则与策略第二部分：关键业务流程第三部分：组织体系与职责描述目 录1DELUKER第一部分：原则与策略第二部分：关键业务流程第三部分：组织体系与职责描述目 录业务流程体系分析业务流程改进方案关键业务流程文档2DELUKER业务流程体系分析框架流程理念流程体系流程规范IT系统集团业务流程生产系统物流系统内部管理计划执行结果3DELUKER流程理念分析现状与问题分析现状与问题分析现状与问题分析现状与问题分析例证例证例证例证缺乏缺乏“业务目标导向业务目标导向”理念：理念：各级人员还没有形成“业务目标导向业务目标导向”理念，理念，没有基于实现业务目标而设计和优化业务流程体系。（如，人才、成本、质量、效率）“客户导向客户导向”理念较弱理念较弱工厂各部门“客户导向”理念没有贯彻落实职能科室“内部客户导向内部客户导向”理念理念也较弱，科室制定的流程只关注检查和考核，而没有从提供技术支持和为生产提供便利、促进生产效率的角度制定流程。没有树立没有树立“流程优于职能流程优于职能”理念理念对流程的关注和共识程度较低，只关注本职岗位的日常工作职责，没有关注岗位工作对整个流程目标和效率的贡献，实际实践中没有基于提高流程效率的目的来解决流程问题。没有人力资源规划与开发的流程很多流程存在无效的审批，如备件请购需要经过车间领导、设备科设备员、科长、集团批准只有质量目标，没有为实现目标进行的工厂级的质量策划各部门抱怨计划变更，没有体现出为适应市场而迅速反应的意愿没有员工满意度调查流程只有被动的应付客户投诉，没有主动的客户满意度调查如设备年度轮保计划和人力资源计划，先来自于车间，而不是专业领域部门的年度规划，体现出纯管理性质，而不是管理和服务兼顾很多员工不完全清楚整个流程，当流程跨部门时，对接口的描述前后矛盾。各项管理制度和规定都是以部门为主，各项制度之间存在冲突。4DELUKER流程体系及其规范性分析现状与问题分析现状与问题分析现状与问题分析现状与问题分析例证例证例证例证没有建立反映工厂目标要求的完整的流程体系没有建立反映工厂目标要求的完整的流程体系流程体系不完整流程中存在很多漏洞现有流程不能体现各部门为实现工厂的目标而规范流程没有建立规范的流程文档没有建立规范的流程文档流程中责任人表达不清各部门对流转的表单命名不一致流程表达不全面没有备件盘点流程没有第三方参与的年度原材料盘点流程人力资源管理流程严重不足没有详细的规定原材料入库、生产过程中产生的不合格品换退料、返工、报废记录入账和处理的管理办法、备品日盘存产生的差异处理办法、数据录入MIS系统产生错误的处理办法。只规定有“扣分”，各部门在依靠“潜规则”处理问题。现有流程是以部门为中心建立的，是以实现部门的目标为中心，而不是以实现流程的目标为中心而建立的现有的流程只涉及到部门，没有落实到岗位现有各部门的流程文档中，对同一张表单的称呼不一致，如统计报表制度中提到的表单和企管统计对同一张表单称呼有很大的差异，动力车间对月报的称之为“产量月报”，但是其他部门称之为“耗用月报”，仓储和计划调度科习惯用“原材料”，而有些部门习惯用“原辅料”流程文档只规定了部门、动作，没有说明表单、关键时间节点、IT系统实现的情况5DELUKER流程管理约束条件分析IT系统和集团业务流程现状与问题分析现状与问题分析现状与问题分析现状与问题分析例证例证例证例证工厂的许多流程的效率受制于集团的流程现状工厂的许多流程的效率受制于集团的流程现状集团的下列流程现状影响了工厂的流程目标的实现，包括：材料采购流程新产品开发流程材料检验流程客户服务流程人力资源相关流程仓储物流流程现有的现有的MIS系统不能够满足流程管理的需求系统不能够满足流程管理的需求数据在MIS系统中传递中断，无效劳动增加新旧MIS系统没有完全对接MIS系统权限设置不当原材料超期的库存不能自动报警材料的适应性问题长期得不到解决，物资公司、技术中心在材料采购流程中的困难严重影响工厂的产品质量和效率。对物资供应部供应的材料的品质，工厂品质办并不参与检验，检验方法和标准存在的问题只有在使用过程中发现问题后的反馈，没有前馈控制。集团新产品开发流程并没有按并行工程的要求与工厂制造部门进行共同的质量成本策划。集团售后服务流程并没有明确工厂和售后服务部的职责，没有形成售后服务规范。集团人力资源管理的流程规定也影响工厂的人力资源管理的主动性和效果。全厂经济技术指标完成情况月报表不能通过MIS系统自动生成，需要在企管统计从OA系统中接受其它职能部门数据，然后输入MIS系统生成动力车间使用旧版MIS系统，数据不能与企管MIS系统自动对接备件高低库存量可以随意改动，车间统计可以通过车间轮班记录员修改已经输入MIS中的数据材料仓库长期不使用的材料很多，没有报警和合适的处理措施6DELUKER业务流程问题点生产系统物流系统内部管理计划执行结果设备维修保养计划流程设备维修保养计划流程中，年度轮保计划，不应当由车间制定质量计划与实施流程质量计划与实施流程中，只有质量目标的形成和针对日常生产的抽检管理规范，没有相应的厂级年度质量管理改进策略和计划年度培训计划流程年度培训计划流程中，人力资源培训计划，来自于各部门所提交的需求汇总，而没有政工人事科的事先年度规划备件购进与领用流程备件购进与领用流程中，备件库的高低库存量设置权限过低，导致随意调整高低库存量标准内部培训流程内部培训流程和外部培训流程外部培训流程中缺少对培训效果的评估和总结对内统计报表流程对内统计报表流程中，经济技术指标完成情况月报表不是由MIS系统自动生成顾客投诉处理流程顾客投诉处理流程中，对重大客户投诉的处理没有规范的处理，流程和职责分工不明确备件盘存统计流程备件盘存统计流程中，没有规范的备件盘存流程，对日备件盘存产生的差异没有规范的处理办法车间统计流程车间统计流程中，输入MIS系统的数据在确认后，没有流程规范数据的更改能耗统计流程能耗统计流程中，使用旧MIS 系统,与现有的MIS系统不能对接材料进货验收流程材料进货验收流程中，对于材料入库检验不应当由集团品质部完成材料进货验收流程材料进货验收流程中，新产品开发所需要的材料供应，前期适用期间均合格，但是批量生产期间经常存在质量不合格的现象原料盘存统计流程原料盘存统计流程和材料盘存材料盘存统计流程统计流程中，仓库盘存没有第三方参与，存在一定的漏洞原料盘存统计流程原料盘存统计流程和材料盘存材料盘存统计流程统计流程中，没有建立积压库存的处理流程，导致一些长期不使用的原材料占用库房材料进货验收流程材料进货验收流程中，新产品开发所需要的材料供应，前期适用期间均合格，但是批量生产期间经常存在质量不合格的现象外部培训流程外部培训流程中，每一个培训项目需要过多的签字审批7DELUKER第一部分：原则与策略第二部分：关键业务流程第三部分：组织体系与职责描述目 录业务流程体系分析业务流程改进方案关键业务流程文档8DELUKER流程优化方案与建议流程流程流程流程优化方案或建议优化方案或建议优化方案或建议优化方案或建议预期效果预期效果预期效果预期效果生产计划制定设备管理员在月度进度计划前由计划调度员提供年度设备大中修计划。提高月度计划的准确性确保设备处于高效运行状态设备维修保养计划制定与实施全厂年度设备大中修计划转由设备管理员制定。设备科在计划制定过程中组织车间设备员共同讨论。全厂的设备信息通过MIS系统归集到设备科进行管理。加强设备科对设备维修保养管理的规划确保设备的正常运行材料进货验收流程建议将材料进货验收检验职能划归工厂工艺品质办。建议集团技术中心修订材料选型试样标准和材料验收标准。提高了材料进货验收速度。职责统一，前馈控制，减少生产中材料退货原（材）料盘存统计流程建议集团财务部/或厂企管办组织年度的原材料的盘点工作。升级库存管理信息系统，能够对超期存放的原材料进行报警，以便仓储科能及时提请集团相关部门处理。提高库存的帐目的准确性。确保原材料质量，减少原材料损失，减少原材料资金占用。质量计划制定与实施流程在工厂确定质量目标前由企管部主任和工艺品质办主任进行质量策划，确定实现工厂质量目标的计划，厂办会审批后作为全厂的行动计划。企管办在组织进一步将质量责任分解到各部门，各部门负责人必须制定相应的质量工作计划并报备。更好地确保质量目标的实现。树立员工全员质量管理观念。9DELUKER流程优化方案与建议（续）流程流程流程流程优化方案或建议优化方案或建议优化方案或建议优化方案或建议预期效果预期效果预期效果预期效果备件购进与领用流程取消备件检验工验收备件外观和数量的手续，由备件保管员直接验收备件。提高流程效率明确了备件管理责任，减少错误率。备件盘存统计流程增加备件的盘存统计流程，备件技术员负责备件库季度库存盘点。厂企管办、设备科组织年度备件盘存。并根据库存统计数据进行库存标准的调整。确保了备件库存账目的准确性。提高了备件库存量的合理性统计核算流程建议升级信息系统，设置相应的数据权限控制；增加自动报表功能及分析功能。提高数据的准确性。管理层将及时动态的掌握生产运营数据。人力资源规划流程增加人力资源规划流程，厂管理层根据工厂发展目标，明确企业的人力资源管理目标、方针、原则。政工人事科对企业组织体系和职务设置的规划，对工厂的人力资源现状进行评估。据此产生工厂人才需求计划包括数量、层次、结构等。提高工厂对人力资源需求的预测和计划水平。增强人力资源管理对业务发展的支持力度。员工职业生涯规划流程增加员工职业生涯规划流程，部门负责人承担对属下员工的职业发展和技能开发的职责。政工人事科根据企业人力资源规划和员工职业生涯规划制定相应的培训计划和轮岗计划政工人事科、部门负责人和员工本人通过绩效管理，根据绩效评估结果和业绩记录调整职业发展规划。提高企业人力资源的储备以及人才的技能水平。关注员工成长，提高了员工满意度，进而提高企业绩效。10DELUKER流程优化方案与建议（续）流程流程流程流程优化方案或建议优化方案或建议优化方案或建议优化方案或建议预期效果预期效果预期效果预期效果员工满意度调查流程增加了员工满意度流程，政工人事科每年组织员工满意度检查，并对结果进行分析。以调整工厂的相关政策。关注员工的意见，提高员工的满意度。发现员工需求，提高相关政策的科学性，进而提高企业绩效。顾客投诉处理流程建议集团客户服务部和工厂明确客户投诉的处理职责和程序，并形成规范，提高危机处理能力。建议集团和工厂定期会同营销部进行市场调查，主动收集产品质量状况、顾客服务情况方面的顾客意见。提高工厂产品的顾客满意度，降低投诉率降低企业的风险产品质量持续改进11DELUKER第一部分：原则与策略第二部分：关键业务流程第三部分：组织体系与职责描述目 录业务流程体系分析业务流程改进方案关键业务流程文档12DELUKER武汉卷烟厂业务流程体系工厂价值实现财务管理财务管理财务管理财务管理预算管理流程、统计核算流程人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源规划、招聘管理、培训管理、配置管理、薪酬管理、员工职业生涯管理、员工满意度调查管理流程管理流程业务流程生产计划生产计划生产计划生产计划生产计划制定流程生产计划变更流程原材料计划流程物料管理物料管理物料管理物料管理原料进货验收流程材料进货验收流程原料配送流程材料配送流程原料盘存统计流程材料盘存统计流程生产作业生产作业生产作业生产作业制丝加工工艺流程（略）卷包加工工艺流程（略）质量管理质量管理质量管理质量管理质量计划流程过程控制与检验流程不合格品处理流程质量预防和纠正流程质量信息统计流程设备保证设备保证设备保证设备保证设备维修保养计划流程设备故障处理流程备件购进与领用流程设备盘存统计流程备件运行统计流程能源供应能源供应能源供应能源供应动力计划流程故障处理流程能耗统计流程客户服务客户服务客户服务客户服务顾客投诉处理流程13DELUKER生产计划流程 生产计划变更流程 原材料计划流程 生产计划制定流程14DELUKER生产计划制定流程 SCJH责任岗位IT系统时间流程系列设备科/分管设备员集团/生产部计划调度科/调度员计划调度科/计划员计划调度科/科长计划调度科/备料计划员各部门车间/轮班长SCJH-003编制生产进度计划草稿SCJH-001制定月度生产计划SCJH-002提供年度设备大中修与技改计划SCJH-005批准SCJH-004初步审核SCJH-006签字SCJH-008组织安排工作SCJH-007编制周生产进度计划SCJH-009编制当班作业计划SCJH-010组织生产班生产报表MIS系统原材料计划流程每月20日前每月25日前每月25日前每周四前上班后2小时内月生产进度计划周生产进度计划查询输入开始15DELUKER工序工序执行规范执行规范责任界定责任界定岗位岗位每月20日前以书面形式或者通过IT系统向烟厂计划调度科提供月度生产计划按时提供符合市场需求的月度生产计划充分掌握分管设备的数量、运行状况、维修保养情况，统筹制订设备的年度轮保计划，并组织会议将计划与车间、设备科长讨论根据上级的要求和分管设备的情况制定技改计划，组织会议将计划与车间和设备科长、分管领导讨论根据讨论的结果在年底前制定年度设备大中修与技改计划，经批准后向计划调度科、集团工程部、车间等相关部门提交年度大中修计划和技改计划的及时性和预见性根据集团下发的月度生产计划，查阅年度设备大中修与技改计划，每月25日前编制出生产进度计划草稿月度生产进度计划草稿的及时性保证按集团产品时间节点要求和按计划生产的平稳性根据掌握的更全面的信息，对生产进度计划草稿初步审核，如有必要，要求计划员修改或者重新制定生产进度计划认可计划后，于25日前向集团生产部提交生产进度计划初稿对计划的明显缺陷负责根据市场的要求，审核提交的生产进度计划，于25日前确认生产进度计划，使进度计划能够确保在已有的信息条件下满足市场的需求如有必要，要求计划调度科重新制定或者修改计划保证进度计划能够满足产品供应的时间节点要求掌握集团批准的生产进度计划信息，并签字以示掌握了整个月的生产进度计划将确认的生产进度计划于25日前转交给计划调度科计划员、计划调度科备料计划员和各部门负责人确保及时转交月生产进度计划获得月生产进度计划后，于每周四前编制周生产进度计划将编制好的周生产进度计划交给轮班计划调度员，该份计划在各轮班计划调度员之间流转确保周生产进度计划的及时性使得在保证产品供应关键时间节点情况下，生产换牌次数最少SCJH-001制定月度生产计划设备科/分管设备员计划调度科/计划员计划调度科/科长SCJH-002提供年度设备大中修与技改计划SCJH-003编制生产进度计划草稿SCJH-004初步审核SCJH-005批准SCJH-006签字SCJH-007编制周生产进度计划集团/生产部集团/生产部计划调度科/科长计划调度科/计划员16DELUKER工序工序执行规范执行规范责任界定责任界定岗位岗位各部门在获得月度生产进度计划后，再根据本部门的情况，安排好本部门的工作召集会议或者在显要位置公示，让本部门各分管负责人清楚月度生产进度计划，并做好相应安排各分管负责人召集下属员工会议，使下属清楚月度生产进度计划，布置好相应准备工作负责将生产进度计划传递到直属管理员工根据生产进度计划部署好相关准备工作接收到周生产进度计划后，查询相关信息在当周生产开始后，当班调度员迅速召集相关轮班负责人会议，根据周生产进度计划编制好班作业计划，并输入MIS系统生产过程中根据关键时间节点跟踪检查计划执行情况保证班作业计划的及时性、合理性随时了解反馈计划的执行情况，准确记录关键时间节点计划执行情况从MIS系统中查询班作业计划，组织员工根据计划生产随时跟踪掌握各设备、员工和产品质量情况，发现问题迅速反馈或处理做好车间现场管理工作按时完成生产任务，安排员工做好生产过程记录、交接班、设备和现场清洁工作计划调度科/调度员各部门车间/轮班长SCJH-008组织安排工作SCJH-009编制当班作业计划SCJH-010组织生产对车间现场管理负责对员工的操作技能负责严格要求员工按照标准作业指导书操作掌握生产情况的及时性和处理问题的方法的合理性17DELUKER生产计划变更流程 SCBG责任岗位IT系统时间流程系列设备科/分管设备员集团/生产部SCBG-001月度生产计划变更通知SCBG-004设备维修指令工艺品质办/轮班质管员车间轮班长计划调度科/计划员SCBG-005工艺指令SCBG 003调整周生产进度计划SCBG-006调整班作业计划SCBG-002调整月生产进度计划原材料计划流程SCBG-007组织生产指令单指令单计划调度科/备料计划员计划调度科/轮班调度员月度生产计划变更通知单MIS系统班作业计划查询原料库存状况材料库存状况输入开始18DELUKER工序工序执行规范执行规范责任界定责任界定岗位岗位根据市场变化的情况和要求，及时通知计划调度科变更生产计划，并下发新的生产计划及时下发生产计划变更通知根据新的月度生产计划、原生产进度计划、已经完成的生产任务的情况，编制新的生产进度计划提交计划调度科科长初步认可后，提交集团生产部确认及时将调整后的月度生产进度计划下发到各相关部门保证将调整后的月度生产进度计划及时下发到各相关部门根据新的月度生产进度计划调整周生产进度计划，并及时下发到轮班计划调度员保证将调整后的周生产进度计划及时下发到轮班计划调度员车间维修工判断故障为重大设备故障、重大设备事故，或者因其他原因造成设备难以在短时间内恢复运行的，应当及时通知分管设备员分管设备员根据判断及时向计划调度科下达设备维修指令，要求变更当班作业计划及时向计划调度科轮班调度员下达设备维修指令工艺品质班轮班质管员应当主动及时掌握车间当班生产所有的质量问题对车间质管员或其他人提议的需下达工艺指令要求做出判断和自己认为应当下达工艺指令时，应当果断及时向计划调度科轮班调度员下达工艺指令，要求变更当班作业计划及时向计划调度科轮班调度员下达工艺指令轮班调度员根据设备维修指令和工艺指令，查询最新的周生产进度计划，及时调整班作业计划，保证重要时间节点完成生产任务向车间轮班长和其他相关部门通报班作业计划调整的情况交接班时通知下一轮班调度员班作业计划调整的情况，保证当班作业计划变更的及时性车间轮班长在接到班作业计划变更通知后，应当及时查询具体的变更情况，即使快速调整生产确保计划变更后迅速重新组织生产SCBG-001月度生产计划变更通知SCBG-002调整月生产进度计划SCBG 003调整周生产进度计划SCBG-004设备维修指令SCBG-005工艺指令SCBG-006调整班作业计划SCBG-007组织生产集团计划调度科/计划员计划调度科/计划员设备科/分管设备员工艺品质办/轮班质管员计划调度科/轮班调度员车间轮班长19DELUKER原材料计划流程 YCLJH责任岗位IT系统时间流程系列计划调度科/备料计划员计划调度科/计划员YCLJH-001下发月度生产进度计划集团/物资供应部仓储科/帐务工集团/储运部集团/技术中心YCLJH-002报送原材料库存量报表YCLJH-003下发配方及工艺标准YCLJH-004制定并下发原材料需求量和调拨计划YCLJH-007组织烟叶调拨运输材料进货验收流程月度材料需求计划月度原料需求量日原料进货计划原料材料原料进货验收流程YCLJH-006制定月度材料进货计划月度材料进货计划YCLJH-005接收计划月度原料需求量表日原料进货计划月度材料需求计划MIS系统MIS系统月度生产进度计划原材料库存量报表配方及工艺标准开始20DELUKER工序工序执行规范执行规范责任界定责任界定岗位岗位计划调度科计划员将最新的月度生产进度计划及时下发到备料计划员最新的月度生产进度计划下发的及时性仓储科帐务工在月底前将当月库存量报表提交给计划调度科备料计划员月库存量数据的准确性和及时性集团技术中心及时向计划调度科备料计划员提供相关产品的配方和工艺标准相关产品配方和工艺标准的准确性和及时性备料计划员根据最新的月度生产进度计划、原材料库存量情况及配方和工艺标准制定原材料的需求量和调拨计划将原材料需求量和调拨计划及时提交给仓储科科长将原料需求量和调拨计划及时提交给集团储运部将材料需求量和调拨计划及时提交给集团物资供应部确保原材料量和调拨计划能够满足月度生产进度计划的要求原材料量和调拨计划提供的及时提供给仓储科、集团储运部、集团物资供应部等相关部门仓储科科长在接收到原材料量和调拨计划后，并根据材料进货计划，安排原材料接收计划，并将计划通知本部门相关人员和工艺品质办科长根据计划安排接收工作的及时性集团物资供应部在接收到材料量和调拨计划后，制定材料进货计划，并将计划提交给仓储科科长按照进货计划及时向仓储科运送材料如有计划变更情况，应当及时向仓储科科长和计划调度科科长通报确保材料进货计划和材料量和调拨计划的一致性材料进货计划的执行的及时性和准确性集团储运部在接收到原料量和调拨计划后，按计划从集团仓库向武汉卷烟厂仓库调拨运输原料原料进货计划的执行的及时性和准确性YCLJH-001下发月度生产进度计划YCLJH-002报送原材料库存量报表YCLJH-003下发配方及工艺标准YCLJH-004制定并下发原材料需求量和调拨计划YCLJH-005接收计划YCLJH-006制定月度材料进货计划YCLJH-007组织烟叶调拨运输计划调度科/计划员仓储科/帐务工集团/技术中心计划调度科/备料计划员仓储科/科长集团/物资供应部集团/储运部21DELUKER物料管理流程 材料进货验收流程 原料配送流程 材料配送流程 原料盘存统计流程 原料进货验收流程 材料盘存统计流程22DELUKER原料进货验收流程 YLJH责任岗位流程系列时间计划调度科/备料计划员计划调度科/计划调度员IT系统集团/储运部仓储科/收料工YLJH-002下发月度原料备料计划YLJH-001下发月度生产进度计划YLJH-004原料运输进仓YLJH-008 组织搬运进仓分类堆放并标识YLJH-0055%抽样验收YLJH-007登记入帐YLJH-003接收进料计划安排进货验收仓储科/原料生产组长原料库存明细表MIS系统查询MIS系统MIS系统内部调拨单原料缺陷报告单查询输入输入原料加工配送流程月初月初当天月初YLJH-006联系储运公司退货内部调拨单烟叶收料单合格判定NYMIS系统输入仓储科/原料帐务工月度生产进度计划月度原料需求量日原料进货计划开始结束23DELUKER材料进货验收流程 CLJH责任岗位流程系列时间供应商工艺品质办/检验员IT系统物资供应部仓储科/材料收料工CLJH-004发货CLJH-001下发月度进货计划CLJH-002通知供应商发货CLJH-007开收料单并入账CLJH-006检验CLJH-005预收货物并通知检验CLJH-003接收进料计划安排收料仓储科/材料组长月度进货计划单MIS系统MIS系统MIS系统MIS系统送货单查询（急件）送检单输入输入生产材料配送流程月初每天输入检验结果通知单当天一天内材料请检单待检待定材料标识卡 合格判定YN仓储科/材料帐务工CLJH-008分类标识并分区堆放CLJH-009不合格材料退货处理MIS系统材料收料单输入开始结束24DELUKER原料配送流程 YLPS责任岗位流程系列时间IT系统计划调度科/计划调度员仓储科/轮班发料工YLPS-004内部发料YLPS-002下发周生产进度计划YLPS-001制定和下发配料单YLPS-003制定当日配料计划仓储科/原料生产组长周生产进度计划当班作业计划MIS系统MIS系统查询输入月初每天当天次日技术中心当日配料计划 烟叶配料（发料）单烟叶配料（发料）单 全摘梗和膨化流程YLPS005原料帐务处理仓储科/原料帐务工MIS系统烟叶配料（发料）单YLPS-006组织配料生产开始转页25DELUKER原料配送流程 YLPS（续）责任岗位流程系列时间IT系统仓储科/配料工YLPS-009收料，验收和确认YLPS-007按配料单和生产指令配料YLPS-008核对并送料车间YLPS-011判定质量不合格YLPS-015帐务登记，台帐和日报MIS系统MIS系统输入工艺品质办/轮班质管员制丝车间/收料工仓储科/原料帐务工原料配料（发料）单YLPS-013退料，补料换退料单 烟叶领用单生产领用单外部调拨单 次日物资调拨单储运公司YLPS-012因生产计划调整退料仓储科/原料收发料工YLPS-014核对并发料YLPS-010生产投料原料（配料）发料单原料缺陷报告单转页结束26DELUKER材料配送流程 CLPS责任岗位流程系列时间IT系统计划调度科/计划调度员仓储科/材料保管员CLPS 006登记材料发料台帐CLPS-002下发周生产进度计划CLPS-001制定和下发配料单CLPS-005内部领料CLPS-004安排材料配盘仓储科/材料生产组长周生产进度计划班作业计划MIS系统MIS系统输入每天次日仓储科/配盘帐务工集团/技术中心配盘计划配料单材料内部领料单立库日库存统计报表 高架库物流系统材料配料单CLPS-003制定配盘计划开始转页查询周生产进度计划班作业计划27DELUKER材料配送流程 CLPS（续）责任岗位流程系列时间IT系统仓储科/配盘工CLPS-008领料，验收和确认CLPS-007配盘并送进高架库CLPS-010判定材料质量不合格CLPS-012帐务登记，台帐和日报物流系统MIS系统输入卷包生产作业流程工艺品质办/轮班质管员卷包车间/挡车工仓储科/材料管理员输入物流系统查询仓储科/材料帐务工CLPS-011退料，补料操作物流系统输入输入CLPS-013不合格材料退货处理材料外部调拨单 材料非生产领用单纸库发料单车间机台材料清单 成型烟箱材料配送单 调整 材料配送单车间机台材料清单 上机质量异常材料退料单 材料异常CLPS-009变更用料需求转页结束28DELUKER原料盘存统计流程 YLPC责任岗位流程系列时间IT系统仓储科/白班原料收料工YLPC-003登记原料帐、台帐和日报YLPC-001收料并记录原料进货验收数据YLPC 002收集原料收发料单据MIS系统仓储科/烟叶生产班长仓储科/原料帐务工仓储科/原料管理员输入输入YLPC-007原料库存统计并盘点实物月末YLPC-008编制月度原料报表仓储科/轮班收发料工YLPC 005收集其他原料收发单据内部调拨单进货验收记录原料发料单烟叶领用单MIS系统YLPC-004统计收发单据并组织盘点在库烟叶外部调拨单非生产烟叶领用单缺损报告单输入当天每周当天/月末烟叶损耗资金占用表烟叶耗用表发料库月度损益表原料收发存月度报表集团财务部计划调度科YLPC-006实物盘存MIS系统YLPC 009系统报警对超期原料提请集团相关部门处理查询开始结束29DELUKER材料盘存统计流程 CLPC责任岗位流程系列时间IT系统CLPC-003登记材料收发存台帐并盘点实物MIS系统仓储科/材料作业组长仓储科/材料管理员CLPC-006材料库库存统计并盘点实物月末CLPC-008编制月度材料报表材料库存明细表材料收发存汇总表纸库发配送库材料明细表CLPC-001盘点实物CLPC 005统计核算材料收发存量查询材料财务收发结存报告表 材料收料单明细表材料外部调拨明细表 材料非生产领用明细表 纸库实发配送库材料明细表 集团财务部计划调度科月末仓储科/材料帐务工CLPC-004登记材料帐并日常对帐仓储科/材料保管员月末每周CLPC 007月度对帐及实物盘点输入MIS系统输入MIS系统查询每天材料收料单外部调拨单材料内部领用单非生产领用单CLPC 009系统报警对超期原料提请集团相关部门处理仓储科/配送库帐务工CLPC-002统计收发料单据车间机台材料清单 成型烟箱材料配送单外部调拨单调整 材料配送单车间机台材料清单上机质量异常材料退料单开始结束30DELUKER质量管理流程 过程控制与检验流程过程控制与检验流程 不合格品处理流程不合格品处理流程 质量预防和纠正流程质量预防和纠正流程 质量信息统计流程质量信息统计流程 质量计划流程质量计划流程31DELUKER质量计划流程 ZLJH责任岗位流程系列时间IT系统厂办会ZLJH-001制定质量体系维护年度工作计划ZLJH-004制定工厂质量年度质量目标与行动纲领ZLJH-007组织制定各部门质量工作计划ZLJH-003质量策划并制定年度质量工作计划ZLJH-008制定和修订质量管理与考核办法工艺品质办/体系管理员工艺品质办/主任工艺品质办/工艺主管企管办/主任ZLJH-010审核并下发ZLJH-006审核并批准顾客评价信息产品质量状况技术标准更新管理评审报告质量方针目标年度质量工作计划ZLJH-002评估质量工作现状沟通工作目标各部门/负责人集团内部质量审核计划管理评审计划质量体系升级计划ZLJH-005组织目标和计划分解工厂年度质量目标及计划ZLJH-009制定和修订相关工艺质量文件部门目标分解表部门年度主要工作任务表报备ZLJH-011监督实施月度评估部门工作计划开始转页32DELUKER质量计划流程 ZLJH（续）责任岗位流程系列时间IT系统工艺品质办/轮班质管员专业技术人员ZLJH-014准备配套工艺文件ZLJH-012制定新产品生产计划ZLJH-019检查并分析工艺质量状况ZLJH-016下发工艺质量文件到机台ZLJH-021提出修订工艺参数意见车间/工艺质管员ZLJH-020参与检查和分析工艺质量状况工艺品质办/工艺主管车间/轮班质管员计划调度科/计划调度员ZLJH-022审核确认并修订过程控制流程ZLJH-013下发新（产品）标准文件ZLJH-015下发新产品生产指令工艺质量文件ZLJH-017接收并执行工艺标准集团/技术中心产品及工艺标准ZLJH 023审核并修订标准仓储科ZLJH-018按标准配料涉及技术标准工艺质量文件结束转页33DELUKER过程控制与检验流程 JYKZ责任岗位流程系列时间车间/挡车工JYKZ-002自检并记录工艺过程参数JYKZ-001设备在线检测工艺品质办/检验员车间/过程控制工车间/（轮班）质管员三级站JYKZ-003巡检并抄录工艺过程参数JYKZ-004工艺巡查并处理质量问题JYKZ-006关键检测点过程抽样检验JYKZ-011产品抽验并反馈工艺品质办/（轮班）质管员JYKZ-007分析原因制定对策JYKZ-010产品终检并反馈JYKZ-008分析原因制定对策不合格品处理流程JYKZ-009调整作业过程偏差按工艺标准要求执行MIS系统MIS系统MIS系统质量不合格JYKZ-005工艺巡查并处理质量问题IT系统开始34DELUKER不合格品处理流程 BHGCL责任岗位流程系列IT系统工艺品质办/质管员车间/轮班质管员工艺品质办/轮班质管员车间/质管员工艺品质办/主任集团品质部工厂质量管理委员会工艺品质办/检验员三级站时间BHGCL-005责令返工BHGCL-006责令返工，停机，隔离BHGCL-011通报外部检验得分或不合格项BHGCL-012组织处理三级站反馈的不合格项BHGCL-014作出处理决策质量预防和纠正流程交班记录BHGCL-013对严重不合格项决定成品追溯BHGCL 010决定重检或追溯并做出相应处罚不合格产品追溯情况报告BHGCL 009作出处理决定并制定补救措施，BHGCL-001过程巡查发现不合格BHGCL-002过程巡查发现不合格BHGCL-003过程检测发现不合格BHGCL-008报告BHGCL-004转序检验和产品终检发现不合格少量轻微MIS系统MIS系统MIS系统BHGCL-007报告开始结束输入35DELUKER质量预防和纠正流程 JZYF责任岗位流程系列时间工艺品质办/质管员工艺主管车间/轮班质管员工艺品质办/轮班质管员车间/质管员工艺品质办/主任JZYF-004组织召开专门会议制定纠正和预防措施JZYF-003参加会议提出意见车间/（生产）主任JZYF-001参加会议提出意见JZYF-002参加会议提出意见JZYF-005参加会议听取意见JZYF-006提出要求和指导意见JZYF-007审核纠正和预防措施方案JZYF-008沟通并推动实施JZYF-012组织实施并评估实施效果JZYF-011参与方案实施并反馈信息JZYF-009参与方案实施并反馈信息JZYF-010参与方案实施并反馈信息JZYF-014组织修订标准和有关制度JZYF-013审核执行情况和效果质量体系审核重大不合格信息顾客重大投诉产品质量事故集团质量攻关任务IT系统开始结束36DELUKER质量信息统计流程 ZLTJ责任岗位流程系列时间ZLTJ-004将生产信息录入系统ZLTJ-001巡检并抄录工艺过程参数工艺品质办/检验员车间/过程控制工车间/轮班质管员三级站ZLTJ006统计分析车间月度质量信息ZLTJ-003反馈产品质量抽检信息工艺品质办/统计员ZLTJ-002反馈当班过程和产品检验信息IT系统MIS系统工艺记录表班生产日报表MIS系统MIS系统输入查询输入ZLTJ008统计全厂质量和消耗信息ZLTJ-005生成车间生产日报表ZLTJ-007进行质量分析ZLTJ-009编制生产月报表ZLTJ010编报质量和消耗月报OA系统输入车间/统计员工艺品质办/质管员MIS系统查询统计核算流程输入经济责任制考核表经济运行状况表顾客投诉月度信息汇总表开始37DELUKER设备管理流程 设备故障处理流程 备件购进与领用流程 备件盘存统计流程 设备维修保养计划流程 设备运行统计流程38DELUKER设备维修保养计划流程 WXJH责任岗位IT系统时间流程系列设备科/分管设备员车间/设备员WXJH-005审核月维修保养计划表WXJH-004报月维修保养计划WXJH-002编制年度轮保计划年度轮保计划表 WXJH-006预防保养实施WXJH-007组织验收每月24日前每月25日前每周设备维修保养验收表 WXJH-001收集设备信息设备科/科长WXJH-003组织审核会议车间设备状况报告设备科/统计员WXJH-008汇总统计设备维修保养统计月报表 MIS系统MIS系统查询输入开始结束39DELUKER工序工序执行规范执行规范责任界定责任界定岗位岗位每年年底对分管的设备做一次盘点，收集设备数量，过去一年的运行情况和维修保养纪录等相关信息，调查车间设备维修工对相关设备的维修保养看法，充分了解分管设备的情况对分管设备的了解程度根据分管设备的信息，统筹编制分管设备的年度轮保计划，并将计划与车间设备员和维修工讨论，争取获得车间维修工的高度认同将分管设备的年度轮保计划提交给设备科科长年度轮保计划的完整性、系统性设备科科长在得到全部分管设备员提交的年度轮保计划后，在年底前安排时间组织审核会议工厂设备分管领导、车间设备副主任、车间设备员、设备科分管设备员、车间维修工代表、车间主任等应当参加会议讨论，年底前确认年度轮保计划组织会议讨论的及时性会议的效果车间设备员根据年度轮保计划和当月设备发生的故障、维修保养情况、月度生产进度计划等编制月度预防保养计划，保养计划至少要包括设备轮保、点检、润滑等具体的情况月度预防保养计划于每月月底前提交给设备科分管设备员审核月度预防保养计划的完整性和细致程度月度预防保养计划的及时性设备科分管设备员参照年度轮保计划、月生产进度计划、设备动态等更全面的信息审核月度预防保养计划将审核的月度设备维修保养计划及时交给车间设备员及时转交审核的预防保养计划监督计划的实施及时通知验收设备科分管设备员每周应当组织专业人员对设备预防保养情况进行检查，有不合格项应当要求重新保养车间设备员在通知关键控制节点保养完毕后要及时组织专业人员验收将验收的情况记录，如果保养计划因生产计划调整而严重滞后于年度轮保计划，应当安排与计划调度科协商生产计划，确保年度轮保计划的完成按计划验收的细致程度客观、准确记录验收结果对月度预防保养计划与年度轮保计划一致性的控制，发现差异WXJH-001收集设备信息WXJH-002编制年度轮保计划WXJH-003组织审核会议WXJH-004报月维修保养计划WXJH-005审核WXJH-006预防保