成品出库作业流程控制卡.pdf

【成品出库作业】流程控制区卡（一）项目 失控点 失控后描述 控制点设计精要 1 出库检验 失控 未进行出货检验或出货检验流于形式，导致客户退货，造成公司损失。标准：1、规定成品出货时，业务员必须通知出货品管员进行成品出货检验；2、制定出货检验规范，明确出货检验的具体要求，并形成出货检验报告 制约：1、出货前，仓管员审核成品出库单是否有出货品管员签名确认，若无签名，仓管员拒绝装车出货；2、销售部经理审核成品出库单有无出货品管员签名；3、每次出货检验后，仓管员将出货检验报告随货物一起发给客户，若无，则拒绝发货；4、将“出货检验控制”列入稽核中心的品管部稽核清单及销售部稽核清单中，每周抽查稽核。责任：1、发现成品出库单无出货品管员签名确认，处罚责任仓管员 10 元/次；2、发现无出货检验报告，处罚责任出货品管员 20 元/次；3、发现成品已出货，但未进行出货检验时，处罚责任业务员 30 元/次，仓管员 30 元/次，销售部经理 20 元/次；4、上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。【成品出库作业】流程控制区卡（二）项目 失控点 失控后描述 控制点设计精要 2 出货及时性 失控 仓库存满了无人关注的超期未出货成品，导致库存资金积压，企业 流 动 资 金 减少。标准：1、规定仓管员每月底提报呆滞物料清单交 PMC 部处理；2、制定呆滞物料期限定义表，明确成品库存时间。制约：1、PMC 部监督仓管员是否按期提报呆滞物料清单；2、PMC 部每月统计销售部的出货达成率；3、财务部核算责任业务员的逾期成品占用资金，并以书面形式反馈业务员；4、将“出货及时性控制”列入稽核中心的PMC 部稽核清单及仓库稽核清单中，每周抽查稽核。责任：1、未按期提报呆滞成品清单或提报错误时，处罚仓管员 30 元/次；2、人力资源部依 PMC 部统计出的出货达成率，考核业务员的工作绩效；3、财务部核算出责任业务员的逾期成品占用资金利息，并要求业务员承担此费用；4、上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。