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HACCP 计划确认记录表编号：HACCP 计划名称：调味品 HACCP 计划企业名称：四川宏林食品有限公司确认类型：首次确认 修改后确认 其他：确认人员：林祖碧、何敏、李长银、李军、尹燕青等 确认日期： 2019.1.11确 认 项 目单项确 认结论备 注1 实施危害分析的预备步骤1.1 食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、品管、微生物学、 设备管理、加工）人员组成，职责是否明确Y 1.2 食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权 限Y 1.3 是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符 合 ISO22000 的要求Y 1.4 是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合 ISO22000 的要求Y 1.5 流程图是否包括所有的步骤Y 1.6 是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证Y 1.7 工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控 制的要求Y 2 危害分析2.1 是否对全过程进行分析，无遗漏步骤Y 2.2 是否对潜在的引入的、增加的危害进行充分识别Y 2.3 是否对生物危害种类及危害条件进行了分析Y 2.4 是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害Y 2.5 是否支持显著危害判断的科学依据Y 2.6 危害分析单不能充分描述的是否有说明材料Y 2.7 对危害是否制定相应的预防措施Y 3 HACCP 计划3.1 CCP 点确定3.1.1 是否对 PRP、OPRP 能控制的显著危害制定有效的控制方法Y 3.1.2 是否对 PRP、OPRP 不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确 定关键控制点进行控制Y 3.2 CL 值确定3.2.1 是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理Y 3.2.2 CL 值制定是否有验证数据等支持的科学依据Y 3.2.3 CL 值是否可方便测量Y 3.2.4 是否 CL 值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、 技术资料、讨论记录Y 3.2.5 必要时，是否制定了 OL 值以方便管理Y 3.3 CCP 的监控3.3.1 是否明确监控的对象、方法、频率、人员Y 3.3.2 确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的Y 3.3.3 对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求Y 3.4 纠正措施（纠偏行动）3.4.1 对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关 职责是否明确Y 3.4.2 是否与不合格品控制程序相对应Y 3.4.3 是否明确受控状态的恢复Y 3.4.5 是否明确对偏离进行原因分析避免Y 3.4.6HACCP 计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序Y 3.5 验证程序3.5.1 是否有对 PRP、OPRP、HACCP 疾患进行验证的要求Y 3.5.2 是否有对 CCP 进行验证的要求（CCP 监视设备的校准、校准记 录的审查、针对性的取样检验、CCP 记录的审查）Y 3.5.3 是有内部审核的要求Y 3.5.4 是否对最终产品进行微生物检测的要求Y 3.5.5 在何种情况在，企业将对 HACCP 计划重新进行确认Y 3.6 记录保持3.6.1 所有记录是否明确保存时间Y 3.6.2HACCP 计划记录表单是否包括 HACCP 计划所要求的所以记录， 至少包括：CCP 点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、 HACCP 体系确认记录、支持性文件相关记录Y 3.6.3 是否与文件、记录控制程序相一致Y 总结论：HACCP 计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平 需要修改 HACCP 计划或危害分析结果。 其他： 注：单项确认结论符合规定打“Y” ，不符合打“N” ，并在备注说明原因，按要求进行纠正。