物资仓储管理制度-.pdf

发电厂物 资 仓 储 管 理 办 法目次1范围2规范性引用文件3术语和定义4职责5管理内容和要求6记录附录 A入库单附录 B领用单附录 C物资转移保管单附录 D物资转移纪录表1范围本办法适用于筹建处物资的搬运、储存、养护、包装、发放的管理工作。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版不使用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成的各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。国家发展和改革委员会 DL/T855-2004 电力基本建设火电设备维护保管规程3术语和定义筹建处：是指国电黄金埠发电厂筹建处物资：是指工程设备、原辅材料以及行政管理所涉及的形成固定资产的物品和生产性的低值易耗品。4职责4.1物资部负责所有采购物资搬运、储存、养护、包装、发放的归口管理工作。4.2 物资部负责基建MIS 中所有仓储物资相关数据信息资料的维护和管理，并对其他相关单位监督。4.3 物资部负责对施工单位仓储物资进行抽查，对监理单位的控制情况进行抽查。4.4 物资部负责所有备品备件、专用工具发放、审批工作。4.5 施工单位负责根据本办法编制仓储管理作业文件，提交监理单位审核，公司物资部备案。4.6 施工单位是本单位承包范围内的进场物资搬运、储存、养护、包装、发放管理的归口单位。4.7 监理单位根据本办法编制仓储管理控制的作业文件报公司物资部审核备案。4.8 监理单位根据本作业文件对施工单位编制的仓储管理作业文件予以审核，并对执行情况监督检查。4.9 公司与相关单位有采购保管协议的按协议执行。5管理内容和要求5.1 管理流程5.1.1入库：物资到货验收合格后由参与验收的仓管员填写入库单办理相关入库手续，按货物保管要求分类、分区域存放；做好物资标识；建立入库、出库台账，并建立物料成品的储位资料台帐，以便于直接查找物料或成品的存放位置。5.1.2出库：使用单位经办人填写领用单，报领用单位主管、发料单位主管审批，发料人确认后方可出库。施工单位领用甲供材料，报工程部专业负责人签字，方可办理出库手续。施工单位领用备品备件、专用工具需说明原因和用途，报工程部专业负责人签字，公司领导批准，方可办理出库手续。5.1.3施工单位领用的备品备件在工程竣工结算时因施工方责任按原价扣回；专用工具使用后必须在工程竣工移交时归还，如丢失或损坏按原价赔偿或在竣工结算时扣回。5.1.4 仓库管理员负责及时将物资仓储信息维护到基建MIS中，供局域网内有关人员及单位调阅。5.2 管理内容5.2.1施工单位按照合同约定的范围负责对业主合同交货物资的搬运、储存、养护、包装、发放管理，负责建设符合仓储要求的各类仓库；验收合格的物资入库、出库，库存情况要建立相应的台帐，并及时将信息录入到基建MIS中，按照物资仓储管理要求做好物资到货、入库、出库、库存情况统计工作。5.2.2物资保管单位应根据设备、材料的性能、类别、存储的不同要求分别存放，做好各种物资的标识。5.2.3物资保管单位应对各专业施工处授权2-3 名设备领用人，仓库备案。5.2.4领用人填写公司统一格式的领用单或直接在基建MIS 中填写领用单，经各相关单位审核、审批后，仓库管理员严格按规格、数量发放。物资批量领用后应放置在二级库房中，并做好设备、物资标识的移植，不得随意放置于工具房内或施工现场。5.2.5仓库管理部门应保证物资的入、出库符合规定的手续，做好记录，保证帐、卡、物相符。5.2.6施工单位应按照保管要求定期检查盘点（每月一小盘、每季一大盘），并按照设备特点定期维护（如转动件每半月一次、防腐件每月一次）。5.2.7对有特殊保管要求的物资应配置相应的设施，按照规定的要求执行。5.2.8保管人员对仓储区域按要求进行巡视，作好记录，发现情况及时处理和报告。5.2.9所有随机资料应按要求做好收集、登记、归档工作。5.3 管理要求5.3.1搬运要求5.3.1.1操作人员必须严格执行各项安全规章制度，持证上岗；5.3.1.2操作人员必须牢固树立安全第一、预防为主的安全意识，工作中严格遵守安全操作规程，防止事故发生；5.3.1.3在物资的装卸、运输过程中要捆扎牢固，轻起轻放，防止物资的损害；4.3.1.4对有毒、有害化学危险品的装卸、运输应按照危险品装卸、运输相关规定执行；5.3.1.5在装卸、运输过程中，严格执行有关的安全环境制度和相关法规要求。5.3.2仓储要求5.3.2.1仓库管理的一般原则如下：a)仓管人员应按物料的特性、体积、重量、数量，分库、分类、分区存放；b)仓管人员应绘制仓库平面图，标明各类物资存放位置，并帖于明显处；c)各类物资应堆放整齐，标记清楚；d)已验收物资、待验收物资和不合格物资应分区存放，并标记清楚；e)每月应核对物料账，遇有账实不符，应即时追查原因后，报公司领导核准后方可调整；f)仓库应设置相应的消防设备及消防器材和报警装置；g)仓库内应随时保持清洁、干燥和通风状态良好；h)易燃易爆物资应与其他物资隔离保管，并于明显处标示严禁烟火；i)建立健全岗位责任制，加强火源、电源管理，做好防火、防汛、防盗、防虫、防潮等工作；j)仓库管理要求做到“三化”、“三保”、“三清”、“两齐”、“三一致”、“五防”。“三化”，即仓库规范化、存放系列化、养护经常化。“三保”，即保质、保量、保安全。“三清”，即材料清、规格清、数量清。“两齐”，即库区整齐、工位整齐。“三一致”，即账、物、卡一致。“五防”，即防火、防盗、防虫、防潮、防变形。5.3.2.2物资分类保管的基本原则a)危险物资的保管危险物资应存放于危险物资专用库场内，标示明显，并配备相应的安全设施和应急器材。危险物资库场管理人员，应经过专门训练，了解和掌握各类危险物资保管知识，并经考试合格后方可上岗。危险物资保管及现场、库场管理人员应认真核对品名、数量、标记和规格，按单发货，防止错发。危险物资进入库场时，库场管理人员应严格把关，性质不明或包装不符合规定的，库场管理人员有权拒收。危险物资应堆放牢固，标记朝外或朝上。危险物资库场应建立健全防火现任制，确保各项安全措施的落实。对于各种易燃液体应储存在阴凉通风的地方，应注意密封，防止渗漏，并标记清楚，防止混用。b)金属物资的保管选择适宜的保管场所。金属物资存放的场所，不论库内库外均应清洁干燥，防止受潮，避免与酸、碱、盐等化学物资接触。妥善堆码和密封，防止金属材料受潮、受损。保护金属材料的防护层和包装，防止因防护层受损而生锈。加强检查制度发现问题及时解决。c)设备和甲供材料的保管设备和甲供材料的保管应按照电力基本建设火电设备维护保管规程DL/T855-2004版保管。供应商有特殊保管要求的按供应商的保管要求执行。物资部应及时做好采购过程中所有资料的收集、保管、整理、归档工作，保管期限在工程验收合格后二年为止。5.3.2.3物资出库要求a)出库工作设备按照图纸号、箱单号或KKS编码发放，对有保管期限的物资要在限期内发放完毕；对可以回收复用的物资在保证质量的前提下，按先旧后新的原则发放。物资出库要及时准确，出库工作尽量一次完成，防止差错。出库物资的包装要符合交通运输部门的要求。另外，仓库必须建立严格的物资出库和发运程序，把物资的出库和发运工作搞好。b)仓库保管员的主要任务是：所发放的物资必须准确、及时、保质保量地发给领用单位，包装必须完整、牢固、标记正确清楚，核对必须仔细。要坚决杜绝凭信誉或无正式手续的发货。c)物资出库要做到“三不三核五检查”。“三不”，即未接单据不翻帐，未经审单不备货，未经复核不出库；“三核”，即在发货时，要核实凭证、核对账卡、核对实物；“五检查”即对单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。物资出库要严格执行各项规章制度，提高服务质量，为用户提货创造各种方便条件，小件货物由领货人自行搬走，大件货物由保管单位负责用吊具装至领货人的车板上，领货单位派必要的装卸工配合装车，杜绝差错事故。6记录附录 A入库单附录 B领用单附录 C物资转移保管单附录 D物资转移记录单附录 A（规范性附录）No.00001入库单申购单位：供货单位：库 别：要求：本入库单一式三份，第一联：仓库（白色）、第二联：物资部（浅玫瑰红色）、第三联：财务部（浅青绿色）；编号规则：No.00001 起始，每本原则上取整数纸张大小：版式横排，长21mm*宽 14.8mm(A4 纸的一半)印刷数量：本次印刷50 本，每本50 联号附录 B（规范性附录）序号物资名称规格单位数量单价合计备注合计（人民币大写）：仟佰拾万仟佰拾元角分验收：稽核：记帐：制单：年月日领用单No.00001领用单位：年月日序号物品名称规格型号单位请领数量实发数量单价总价用途单位（项目）工程名称：备品备件专用工具审批流程专业负责人意见：年月日公司领导审批：年月日发料单位领用单位主管：主管：发料人：领用人：注：备品备件需说明补料的原因。要求：本领用单一式四份，第一联：仓库存根（白色）、第二联：领用单位（浅玫瑰红色）、第三联：物资部备查（浅黄色）；第四联：财务稽核（浅青绿色）编号规则：No.000001 起始，每本原则上取整数纸张大小：版式横排，长21mm*宽 14.8mm(A4 纸的一半)印刷：每本30 联号附录 C（规范性附录）物资转移保管单No.00001申请单位：年月日序号物品名称规格型号单位申请数量实发数量单价总价备注发料单位受料单位主管：主管：发料人：经手人：要求：本转移保管单一式三份，第一联：申请单位（白色）、第二联：仓库（浅玫瑰红色）、第三联：物资部（浅青绿色）；编号规则：No.00001 起始，每本原则上取整数纸张大小：版式横排，长21mm*宽 14.8mm(A4 纸的一半)印刷：每本30 联号附录 D（规范性附录）物资转移记录表类别：编号：日 期物资名称型号规格数量单 位转移人接收单位/接收人备 注