人事行政利润提升工作报告.ppt
xxxx雷克萨斯汽车销售服务有限公司人力雷克萨斯汽车销售服务有限公司人力资源成本削减工作报告资源成本削减工作报告 目目 录录 一、组织机构设置精简控制一、组织机构设置精简控制二、业务部门生产效率控制二、业务部门生产效率控制三、人员加班考勤福利控制三、人员加班考勤福利控制四、人力成本边际效益分析四、人力成本边际效益分析 随着随着市场疲软市场疲软带来的影响，人力资源部与带来的影响，人力资源部与总经理和总经理和各部门积极沟各部门积极沟通，共同分析通，共同分析20201212年形势，年形势，通过优化组织结构框架的措施削减人通过优化组织结构框架的措施削减人力成本。截止力成本。截止1212月月3131日日,公司合计公司合计x x人人;公司实际人员配置比规划减公司实际人员配置比规划减少少x x人人,精简率精简率x%;x%;一、组织机构设置精简控制一、组织机构设置精简控制总经理会计2人财务部经理出纳1人董事会人事兼行政经理IT专员1人精品主管1人大客户经理1人机修组9人钣金组4人喷漆组4人SC2人质检员1人SC主管1人车间主任1人柜员2人零件经理 服务经理市场兼CR经理xxxxxxxx雷克萨斯雷克萨斯组织机构组织机构规划图规划图销售经理事故专员2人试驾专员1人CR专员2人收银1人服务助理1人销售主管2人销售顾问12人市场专员1人销售助理1人人事专员1人前台接待3人金融专员1人二手车专员1人裤管上牌1人吧台接待4人食堂人员3人洗车人员3人一、组织机构设置精简控制一、组织机构设置精简控制公司通过将工作任务不饱和的岗位和人员进行裁撤或兼岗，各部门实际人员配置比规划人数均有所下降,工作效率却得到了提升;一、组织机构设置精简控制一、组织机构设置精简控制 案例案例 开业初期公司按厂家要求在开业初期公司按厂家要求在3 3月配置前台人员月配置前台人员3 3人人 吧台人员吧台人员 4 4人人 月薪月薪资合计资合计 20000 20000元；之后在元；之后在5 5月和月和8 8月通过绩效考核将台前和吧台人员月通过绩效考核将台前和吧台人员调整为调整为2 2人和人和3 3人并进行整合为顾客服务岗人并进行整合为顾客服务岗 目前月薪合计目前月薪合计1500015000元元 人力资源成本节省人力资源成本节省2000/2000/月月一、组织机构设置精简控制一、组织机构设置精简控制2012年1-12月销售产值单位：元单位：元月份月份产值产值利润利润总人总人数数人均产值人均产值人均利润人均利润人均人均工资工资2 2月份月份3 3月份月份4 4月份月份 5 5月份月份6 6月份月份7 7月份月份8 8月份月份9 9月份月份1010月份月份合计合计二、业务部门生产效率控制二、业务部门生产效率控制2012年1-12月服务产值单位：元单位：元二、业务部门生产效率控制二、业务部门生产效率控制月份月份产值产值利润利润总人总人数数人均产值人均产值人均利润人均利润人均人均工资工资2 2月份月份3 3月份月份4 4月份月份 5 5月份月份6 6月份月份7 7月份月份8 8月份月份9 9月份月份1010月份月份合计合计减少加班人数，针对不同岗位推行综合工作制和不定时工作制，取消了200%的加班工资，实现劳资两利。公司不定时工作制公司不定时工作制1111人人 减少加班费支出人均减少加班费支出人均 114/114/天天 综合工作制综合工作制5050人人 减少加班费支出人均减少加班费支出人均 7 8/7 8/天天 累计节省加班支出累计节省加班支出56695669元元 三、人员加班考勤福利控制三、人员加班考勤福利控制单位：万元单位：万元2012年1-12月各部门加班费占加班工资比例2012年1-12月各部门加班费与总工资对比三、人员加班考勤福利控制三、人员加班考勤福利控制单位：元单位：元2012年1-12月加班原因分析三、人员加班考勤福利控制三、人员加班考勤福利控制n从加班工资占总工资的比例来分析，加班工资占从加班工资占总工资的比例来分析，加班工资占总工资的总工资的1%1%。其中。其中行政部行政部最高，其次是最高，其次是服务部服务部，最后为最后为销售部销售部。n从加班原因分析，从加班原因分析，节假日值班为主要原因节假日值班为主要原因，占，占97.697.6%，其次是，其次是临时加班临时加班，占，占2.42.4%。其中。其中行政部行政部由由于于人员编制缩减人员编制缩减，尤其是，尤其是财务部和市场部财务部和市场部基本上基本上每月每月会有加班无法安排补休会有加班无法安排补休，因加班，因加班工资比例工资比例最最高。高。三、人员加班考勤福利控制三、人员加班考勤福利控制n公司福利参考公司福利参考xxxx当地市场水平当地市场水平,在确保员工在确保员工不流失的情况下不流失的情况下,按本地同行业的平均水平按本地同行业的平均水平操作操作;目前的福利目前的福利 1 1、社保五金按最低基数交纳、社保五金按最低基数交纳 2 2、住房公积金暂时不与交纳、住房公积金暂时不与交纳 3 3、高温费按一线人员实际工作天数发放最低标、高温费按一线人员实际工作天数发放最低标准且不超过准且不超过2 2个月个月 4 4、评选优秀员工以精神激励为主，评选结果在、评选优秀员工以精神激励为主，评选结果在全体员工大会上给与表彰全体员工大会上给与表彰四、人力成本边际效益分析四、人力成本边际效益分析xxxx地区豪华车地区豪华车4S4S店店行业人力成本率比较行业人力成本率比较(1-10(1-10月月)xxxx奔驰奔驰xxxx宝马宝马xxxx路虎路虎我我公司公司总工资总工资人事费用人事费用761625761625898760898760437453437453费用比工资费用比工资24%24%25%25%22%22%人力总成本人力总成本390882639088264442138444213823846542384654销售额销售额115344538115344538.38.38130096515130096515.38.389034453890344538.4242工资率工资率2.7%2.7%2.7%2.7%2.2%2.2%人力成本率人力成本率3.39%3.39%3.43%3.43%2.63%2.63%行业平均率行业平均率2.27%(2.27%(工资平均率工资平均率)2.83%()2.83%(成本平均率成本平均率)我公司的人均工资和人力成本率均低于同行水平，可适当调整或保持。下一步工作目标加强绩效管理体系的执行解决公司人力资源管理中的核心问题，同时修改现阶段绩效考核指标，体现优劳多得。提升员工工满意度根据公司发展需建立核心人员育留机制，培养一批对企业忠诚度高的技术能力强的员工。提升他们的满意度，减少间接人力成本推广7S通过修订各种管理制度，堵塞目前存在的一些管理漏洞，节省成本，提高效率。改善建议改善建议改善建议改善建议汇报完毕，谢谢！汇报完毕，谢谢！
