煤矿管理制度汇编最终版.doc

目 录第一部分：安全管理制度-（11）一、安全目标管理制度-（11）二、安全生产责任制度-（11）三、安全投入保障制度-（12）四、风险管理制度-（13）五、人员不安全行为管理制度-（15）六、安全文化建设制度-（18）七、安全技术审批制度-（20）八、安全监测制度-（21）九、安全操作管理制度-（29）十、安全矿用设备器材管理制度-（31）十一、安全管理公开制度-（32）十二、事故应急救援制度-（33）十三、重大安全生产隐患排查、治理和报告制度-（34）十四、安全会议制度-（36）十五、安全教育与培训制度-（36）十六、安全监督检查制度-（37）十七、矿井主要灾害预防制度-（39）十八、入井人员管理制度-（40）十九、安全举报制度-（46）二十、领导值班制度-（48）二十一、班组建设制度-（49）二十二、职业卫生健康管理制度-（53）二十三、环境保护管理制度-（54）二十四、消防管理制度-（57）二十五、对外委施工单位安全管理办法-（60）二十六、对外委施工单位检查标准及考核评分办法-（66）二十七、对外委施工单位安全管理处罚办法-（67）二十八、健康管理制度-（87）二十九、职工自保、互保、联保责任制度-（89）三十、安全管理奖惩制度-（89）三十一、火工品安全管理办法-（92）三十二、事故隐患排查与整改制度-（103）三十三、防治水管理制度-（104）三十四、工程质量管理制度-（105）三十五、安全与经济效益挂钩制度-（107）三十六、安全生产职务过错和安全事故责任追究制度-（107）第二部分：机电设备、运输管理制度-（114）一、总 则-（114）二、管理体制-（116）三、设备的购置与入库验收制度-（117）四、库房设备管理制度-（118）五、机电设备的领用、发放制度-（118）六、机电设备的回收、交接制度-（120）七、机电设备的润滑制度-（122）八、机电设备的检修制度-（123）九、设备检修后的验收制度-（124）十、设备、设施安装工程质量管理-（126）十一、管路、缆线敷设工程质量管理-（128）十二、机电设备事故的分析追查-（129）十三、机电设备的改造、更新制度-（130）十四、机电设备的报废和封存制度-（132）十五、电缆管理制度-（133）十六、设备记录管理及信息的采集处理制度-（134）十七、机电设备配件、材料采购的质量监督管理制度-（135）十八、机电检查管理制度-（137）十九、要害场所管理制度-（139）二十、安全供电管理制度-（140）二十一、机电设备管理规定-（148）二十二、特殊设备管理规定-（165）二十三、小绞车管理规定-（167）二十四、巡回检查保养制度-（168）二十五、机电岗位交接班制度-（169）二十六、钢丝绳日检及试验制度-（170）二十七、井口上下超长材料管理制度-（171）二十八、井口管理制度-（174）二十九、斜巷运输管理制度-（175）三十、皮带运输管理制度-（177）三十一、翻车机管理制度-（178）三十二、刮板输送机管理制度-（179）三十三、矿车管理制度-（183）三十四、大巷行人、行车安全管理措施-（184）三十五、上、下山安全管理措施-（185）三十六、机电设备管理奖罚-（186）三十七、附 则-（190）第三部分：“一通三防”管理制度-（191）第一章 总 则-（191）第二章 矿领导“一通三防”工作责任制-（194） 一、矿长-（194）二、总工程师-（194）三、生产副矿长-（194）四、机电副矿长-（194）五、安全副矿长-（195）第三章 有关单位“一通三防”工作的管理范围和责任-（195）一、生产技术部-（195）二、采煤队-（195） 三、掘进队-（196）四、机电维修队-（197）五、运输队-（198）六、通风队-（198）第四章 通风例会制度-（200）第五章 通风管理制度-（200）一、通风系统管理制度-（200）二、主要通风机管理制度-（202）三、主要通风机外部漏风管理制度-（203）四、测风制度-（203）五、停电停风地点管理制度-（204）六、独头巷道停风和恢复通风送电的安全措施及瓦斯排放制度-（205）七、局部通风管理制度-（206）八、局部通风维护制度-（208）九、通风设施管理制度-（209）十、通风安全仪器、仪表管理制度-（209）十一、巷道贯通及盲巷管理制度-（211）十二、巷道贯通各科室、区队责任制-（212）十三、通风队干部值班制度-（213）十四、通风调度管理制度-（214）第六章 瓦斯管理制度-（215）一、瓦斯检查制度-（215）二、瓦斯检查员交接班制度-（218）三、瓦斯报表审批制度-（219）四、瓦斯排放管理制度-（220）五、矿井瓦斯等级鉴定制度-（220）六、放炮管理制度-（221）七、瓦斯超限追查制度-（224）第七章 矿井综合防尘管理制度-（225）一、粉尘测定管理制度-（225）二、灭尘管理制度-（226）第八章 防灭火管理制度-（228）一、矿井防火管理制度-（228）二、矿井自然发火预报制度-（232）三、消防设施维护和保养制度-（233）四、电气焊审批制度-（234）五、矸石山管理制度-（235）第九章 “一通三防”奖惩制度-（238）第十章“一通三防”安全技术措施审批制度-（241）第四部分：矿工会工作管理制度-（242）第一章    总  则-（242）第二章    基本任务-（243）第三章    工会干部职责-（244）第四章    工作作风和工作方法-（245）第五章 会员的权利和义务-（245）第六章 工会财务管理制度-（246）第七章 工会会员会籍管理制度-（247）第五部分：矿党群工作管理制度-（248）一、廉政勤政制度-（248）二、领导干部廉政谈话制度-（249）三、党员思想政治工作制度-（250）四、密切党群关系制度-（252）五、党员教育和组织生活制度-（253）六、民主评议党员制度-（255）七、民主生活会制度-（257）八、党支部“三会一课”制度-（257）九、党员交纳党费制度-（260）十、中心组学习制度-（261）十一、骆驼山煤矿党委会议事制度-（264）十二、骆驼山煤矿党委议事规则-（266）十三、骆驼山煤矿党政联席会议制度-（270）十四、骆驼山煤矿党组织生活制度-（271）十五、骆驼山煤矿民主评议党员工作制度-（273）十六、共产党员挂牌上岗制度-（274）十七、骆驼山煤矿党员发展工作制度-（275）十八、骆驼山煤矿发展党员培养对象考核表填写制度-（381）十九、骆驼山煤矿预备党员考察登记表填写制度-（282）二十、骆驼山煤矿入党志愿书填写制度-（282）第六部分：生产技术管理制度-（283）一、技术管理制度-（283）1、技术档案管理制度-（283）2、生产技术部技术管理制度-（285）3、生产技术部对施工队施工资料的管理制度-（286）二、井巷工程质量管理办法-（287）第一章 总 则-（287）第二章 建设单位质量的质量责任和义务-（288）第三章 工程监理单位的质量责任和义务-（288）第四章 设计单位的质量责任和义务-（289）第五章 质量监督单位质量责任和义务-（290）第六章 施工单位质量责任和义务-（291）第七章 罚 则-（293）第七部分：经营管理制度-（295）一、总则-（295）二、年度生产经营计划-（296）三、指标管理-（297）四、计划指标的调整-（297）五、计划的检查与考核-（298）六、骆驼山煤矿安全结构工资考核办法-（299）第八部分：后勤保障管理制度-（307）一、关于业务招待餐、工作餐、会议餐实施细则的管理制度-（307）二、关于车辆使用暂行管理制度-（309）三、办公用品的购置及发放管理制度-（309）第九部分：调度管理制度-（310）一、调度文书管理制度-（310）二、调度汇报管理制度-（314）三、各部室、区队及外委施工单位管理制度-（318）四、骆驼山煤矿项目施工期间例会制度-（323）第十部分：人力资源管理制度-（324）一、骆驼山煤矿内部治安、物资管理奖惩暂行办法-（324）二、请销假管理办法-（329）三、迟到、早退与旷工管理办法-（332）四、骆驼山煤矿劳动用工奖惩办法-（333）五、骆驼山煤矿员工档案管理办法-（334）六、骆驼山煤矿职工培训制度-（340）七、骆驼山煤矿劳动保护工作规定-（343）八、骆驼山煤矿劳动合同管理制度-（344）第十一部分：监测中心管理制度-（346）一、办公室电话和井下防爆电话管理办法-（346）二、小灵通管理办法-（347）三、对外委施工单位的规章制度-（348）四、安全监测管理办法-（349）五、通风安全监测制度-（349）六、安全监控系统中心机房管理制度-（350）七、安全监测系统巡检制度-（351）八、局域网计算机管理制度-（352）第十二部分：洗选管理制度-（353）一、骆驼山矿地销煤装车管理办法-（353）二、关于外排矸石、煤泥及铲车车辆的计量管理办法-（354）三、关于外排矸石、煤泥车辆及铲车使用的管理办法-（355）四、产品检验采制化程序-（356）五、文件、原始记录、技术档案的管理和保密制度-（358）六、仪器设备的管理及维护保养制度-（359）七、骆驼山煤矿洗煤厂外调煤计量、验收管理办法-（360）八、骆驼山煤矿洗煤厂外调煤过程中的奖惩办法-（361）九、调煤票据管理办法-（363）第一部分：安全管理制度一、安全目标管理制度1、骆驼山煤矿及所属各施工单位都要实行安全目标管理，每年都要确定本年度安全目标。2、安全目标管理的主要内容：（1）百万吨死亡率、千人负伤率。（2）安全质量标准化等级（达标规划）。（3）安全培训教育。（4）安全工业卫生指标。3、根据上级下达的安全目标，结合我矿的实际，纵向分解到各部门、各施工单位。4、矿长与各部的负责人每年应签定安全目标管理责任书。5、每年对各部的安全责任落实情况进行考核。6、要接受公司安监局、工会等单位对安全目标落实情况的监督检查。二、安全生产责任制度1、认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、法律、法规，依法承担煤矿建设施工安全相应的管理责任，对煤矿建设施工单位的施工安全进行监督检查。2、建立健全安全组织管理机构和安全生产责任制及相关安全管理制度。3、与参建施工单位签订安全技术协议，并监督协议履行，依据国家行业规定监督检查施工单位施工安全技术措施和专项施工方案的落实。4、负责协调落实项目施工现场安全文明施工责任，监督检查施工单位安全文明施工。5、对施工现场安全、工程质量进行监督检查，确保施工安全和工程质量达标及项目安全基础设施、设备的安全性能可靠。对存在问题应汇同工程监理单位依法落实整改，并依据我矿的有关规定提出处罚意见。重大问题，应汇报请示有关部门，分管基建副总经理，安全副总经理、直到总经理、董事长进行解决。6、参加公司安监局组织的基建工程项目安全检查，并就存在的问题监督施工单位落实整改。7、严格落实基本建设工程项目施工开工程序，协调工程项目竣工验收工作事宜。三、安全投入保障制度1、安全资金应当用于“一通三防”，补充、完善、更新安全系统或单项安全工程的设施构筑和设备订购及推广应用安全新技术、新装备、新材料等方面。2、矿长负责安全资金的立项审查，对安全资金计划实施进行管理。3、总工程师负责安全资金及项目年度计划的汇总编制，并上报至公司安全监测部审批，对审批后的计划的实施和完成时间进行监督检查。4、生产技术部、机电动力部、安健环部等负责业务范围内年度安全资金使用详细计划的编制。5机电动力部对供应部所购设备、材料、仪器、仪表的验收。四、风险管理制度（一）风险预控管理制度1、识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。2、各部门、区队以及各外委施工单位技术员负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。3、作业规程由区队工程技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。4、当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术员必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准施工。（二）危险源辩识管理职责1、矿属各部门、区队、及各外委施工单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类。2、体系办负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。3、体系办负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。4、各业务部门负责对风险管理要素的审核。5、各单位技术员负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。6、对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行预防和控制措施。职能部门进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。7、体系办根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。8、各业务部门必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。9、体系办每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。10、各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。（三）工作前风险评估制度1、工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。2、根据评估出的风险，要相应制定改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。3、工作前风险评估工作在每天的班前会上进行，生产班由当班带班队长负责组织工作前的风险评估，辅助生产班、检修班及其它作业班组，由机电副队长或技术员组织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。4、保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。5、经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向调度汇报，经相关业务部门采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。五、人员不安全行为管理制度对员工不安全行为的管理包括对不安全行为的检查(互检、自检、抽检)、观察预警、识别研究、评审等。对不安全行为的责任追究执行安全问责制度。1、体系办作为本矿的安全监督检查机构，负责对全矿井建设、生产过程中各类人员不安全行为进行有效的监督检查管理。矿、区队各级管理人员对人员不安全行为均负有监督检查、纠正的义务。现场作业中首先要确保个人按章作业，同时也要互相监督提醒其他人员不违章作业。2、检查执行定期检查和动态检查相结合的办法，定期检查原则上每周一次，遇有特殊情况增加检查频率时具体调整；动态检查由安检员、机关跟班人员实行24小时不定时的对各作业点进行巡回检查，检查要覆盖生产全过程、全方位。3、定期检查每周与综合管理体系检查相结合，具体由各专业检查组组长召集，检查线路、人员安排由专检组组长安排。4、动态检查除矿领导及各业务部门、专检人员日常随机进行检查外，还要以“小分队”的形式组织突击抽查，“小分队”的检查具体由安健环部负责牵头组织，检查成员根据检查范围和专业由组织人随时召集有关业务部门人员机动性的组合。5、不定期检查要重点突出中夜班的检查，“小分队”检查频次原则上每旬组织一次。6、检查必须对照煤矿安全规程、规程措施、岗位标准、岗位责任制等进行，要高标准、严要求。7、检查要把重点放在巷道掘进、“一通三防”、顶板管理、机电运输、辅助运输和外委施工队伍现场文明施工管理上，对于井下重点工程和打眼放炮工程、大型器材长距离运输等易发生不安全行为的作业环节进行重点监控。8、对检查中发现的不安全作业行为，应现场予以纠正，并根据情节给予当事人及责任单位罚款处理，情节严重的不安全行为组织进行责任追究，提出经济处罚、待岗培训直至行政处理意见。9、对检查中发现的重大不安全行为，涉及人身安全或者作业区域存在无法保证人员安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产或者停止一切作业活动。10、安健环部每周组织一次定期的针对现场不安全行为的纠正巡查工作，巡查要覆盖所管辖区域生产作业全过程、全方位。11、带班队长负责对每班人员的作业行为不定时的进行巡回检查，特别对重点的岗位、关键的作业环节要采取重点监控。对不安全行为人员要给予处理，对情节严重的不安全行为要上报公司安监局进行处理。12、区队要建立自检记录，要详细记录检查时间、存在问题、整改责任人、整改措施、整改期限及复查整改落实情况。区队要建立人员不安全行为管理台帐，对不安全行为要有分析改进计划。13、班组长为本班安全生产第一责任人，要随时了解掌握本班员工的工作生活情况，察觉他们工作中的情绪变化。不定时对全班人员作业行为进行抽查，不时提出要求，提醒注意事项，超前控制不安全行为和事故的发生。14、班组成员要相互关照，发现不安全行为立即给予警告或提醒，必要时要进行强行制止。班组作业岗位各自分工负责、责任明确，又相互制约，必须形成无隐患、无缺陷、无违章的作业氛围。15、每周班组要在区队管理人员的指导下开展一次安全活动，组织讨论安全工作中存在的问题，对日常作业中的不安全行为班组成员要客观的指出，力求今后工作中杜绝。16、全矿每月召开一次不安全行为管理分析会，对本矿出现的不安全行为从制度、岗位职责等方面进行分析，并制定切实可行的整改防范措施。17、各级管理人员对人员不安全行为等日常检查要使用文明用语，检查要遵循平等、尊重员工的原则，不能给被检违章人员造成心理压力，避免因心理因素引发二次违章造成事故。18、各部门对每次检查出的人员不安全行为要上报本安小组，由本安小组建立台帐，具体要对不安全行为人员姓名、所在单位、违章时间、违章情况、处理结果等情况详细记录在案。六、安全文化建设制度（一）为通过本质安全文化的建设，使员工树立正确的安全观，形成自我约束、持续改进的安全长效机制，构建良好的安全人文氛围和协调的人机环关系，实现人员无违章、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞的安全目标，制定并实施本程序。（二）建立本质安全文化建设组织机构1、组织机构组 长：田武强副组长：苗继军 马庭方 孟 冰 郭文全 刘国章 林庆海 成 员：罗 军 赵长海 魏云亮 高阳平 刘金会 尚国彪 刘瑞英 焦长虹 纪连江 牛银生 李其军 王成俊 李世庭 折海军 王守国 张恒彪 常权国 冯金章康 军 黄文柱 白超山 王俊有 伍志宏 王 俊愈建强 杨国强 刘 岗领导小组下设办公室，办公室设在党群工作部，负责日常工作管理。2、组织职责（1）负责制定本矿本质安全文化建设实施计划。（2）审核和执行本质安全文化建设工作的相关文件。（3）负责计划实施所需的人、财、物等各种资源的有效配置。（4）解决本质安全文化建设实施过程中遇到的问题。（5）所有成员都要接受本质安全文化建设的相关培训。3、有专门矿领导负责本质安全文化建设，有具体明确的本质安全文化建设长期目标和年度目标，并且将目标分解到具体的部门。年末总结本年度的本质安全文化建设业绩，找出存在的问题与不足，提出切实可行的改进措施，为下制定一年计划作依据。（三）有明确具体的本质安全文化建设程序骆驼山煤矿本质安全文化建设流程图成立本质安全文化建设机构本质安全文化建设机构成员接受培训制定本质安全文化建设长期目标和年度目标确定本质安全文化建设内容和模式确定本