安全质量标准化检查方案.doc

安全质量标准化检查方案为进一步加强我矿安全质量标准化建设，贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。加大管理力度，强化职工安全意识，杜绝“三违”行为，有效遏制重大、特大事故，打造一流企业，构建和谐矿井，根据山西省安全质量标准化标准及考核评级办法推进安全质量标准化稳步快速发展，特制定此方案。一、组织机构组 长：王元平 副组长：高开红 王桂峰 穆峰云 刘月飞 薛之恒 毛振文成员： 采煤组：段珍平 马文生 掘进组：宋彦军 赵兔清 机电组：张艳云 运输组：王国平 一通三防组：张三儿 地测防治水组：刘旭峰 安全管理组：刘亚平 信息调度组：段珍平 地面设施组：刘国兴 职业健康组：史耀军 应急救援组：王元龙二、组长职责1、负责安全质量标准化的方案制定与修改；负责月度、季度、年度安全质量标准化长远规划、存在问题及整改措施的落实；负责安全质量标准化管理动态检查、联合检查的组织、协调和安排部署。2、对各单位安全质量标准化工作进行总结、考核、奖评。3、督促落实安全质量事故隐患的排查与整改。4、对安全质量标准化工作绩效进行考核、奖罚。5、负责组织安全质量标准化现场督促、指导工作。三、副组长职责1、 在组长的领导下，积极开展采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康各专业检查、督促、复查工作。2、 负责质量标准化存在问题登记表汇总并下发各科队限期督查、落实，按规定写出奖罚方案，请有关领导审查批复。3、 收集各种关于质量标准化相关资料，督查各队组评估表、初撑力测试表按时填报，检查锚杆、锚索拉拔试验的执行情况。四、 成员职责 1、对分管区域全面负责，出现质量问题和存在现场隐患必须逐项落实并追究责任人限期整改。 2、重点是现场过程控制、隐患控制、质量控制，如出现不合格工程责令其停工纠正，确保达标。 3、负责分区范围内资料、填绘、收集，并做好台账存档备查。 五、质标办职责划分 根据我矿实际情况分区管理，将采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康等十一个专业统一督查，具体分工如下： 刘学军：全面督促对各项专业的检查、资料收集、汇总和机电、运输、信息调度专业检查资料的收集、整理、汇总，牌板管理、零星工程质量监督以及各煤层的拉拔试验。 高国华、贾海鹏：负责掘进、应急救援、采煤专业资料整理、收集、汇总和存在的问题督促整改。 张子涛、王阳阳：负责一通三防、地面设施、职业健康专业检查资料整理、收集、汇总和存在的问题督促整改。两组人员配合按时做8#层锚杆、锚索拉拔试验与台帐；督促检查8#层各队组“手指口述”、牌板管理及零星工程质量管理。常文峰：负责地测防治水、安全管理专业检查资料收集、整理、汇总和存在的问题督促整改。六、督查目标1、杜绝瓦斯、煤尘、水害、火灾、顶板、运输等重大事故；消除人身死亡事故和二级以上非伤亡事故。2、所有基建工程，井巷工程、机电、提升运输、各种设施设备合格品率达到100%、优良品率达到60%、消灭不合格工程。3、进一步加强我矿安全质量标准化建设，强化安全管理，提高安全保障能力。七、检查形式 质标办根据安全质量标准化标准及考核评分办法对各施工单位的隐患排查治理、作业现场及安全管理情况，进行动态检查，以现场督促检查为主，能现场整改的必须现场整改，现场整改不了的，下达整改通知单限期整改，出现重大隐患、不合格工程视情节轻重给予责任人半个月、一个月和两个月工资的处罚，实行谁检查、谁督促、谁验收、谁负责。积极开展各专业检查、督促、复查工作。每月1日起质标办组织对十一个专业依次进行全面详细的自查自检，（每三天检查一个专业，第一天现场检查写出存在问题，第二天查软件资料、打分并在调度会上宣布检查结果以及存在问题并作出整改意见，第三天组织复查上一个专业存在问题的整改情况，（采煤、掘进，机电、运输，一通三防、地测防治水，信息调度、应急救援，地面设施、安全管理、职业健康），如遇特殊情况，另行通知，各专业由对应科室至少一名主任或科级领导牵头，科员除值班外全部参加，5#、8#采区全覆盖。及时填写质量标准化评分表质量标准化存在问题登记表。 质标办当天将所查问题、考核结果在调度会上进行通报。存在问题作出整改措施。将存在问题汇总，并下发各科队限期整改、落实。 八、检查内容采煤：包括监测预报、规程措施、支护材料、持证上岗、规范作业、专业技能、隐患排查、顶板管理、安全出口与端头支护、安全管理、设备选型、设备管理、管理制度、现场管理、预控措施、综合防尘、工业卫生、文明生产等。掘进：生产接续、劳动组织、运输系统、运输配置、掘进机械、其他设备、管理体系、监测预报、现场图版、规程措施、持证上岗、规范作业、专业技能、隐患排查、管理制度、现场管理、技术管理、灯光照明、通风综合防尘、作业环境、规程质量、文明生产等。机电：设备证标、设备完好、固定设备、电器防爆、小型电器、电缆、矿灯、待修设备、机电事故、主要提升设备、主要运输设备、通风系统、压风系统、主排水系统、采煤设备、掘进设备、刮板输送机、带式输送机、液压系统、地面供电系统、井下供电系统、管理制度、设备综合管理、设备技术性能测试、专业化培训、文明生产等。运输：车场、轨道系统、无轨胶轮车、道岔、设备完好、安全装置、无极绳绞车、挡车装置、调度控制、安全信号、捆绑、连接装置、作业环境、管理制度、监测检验、开口闭锁、文明生产等。一通三防：通风系统、风量配置、装备和措施、风筒敷设、永久密闭、永久风门、永久风桥、测风站、临时密闭、临时风门、瓦斯管理、装备齐全、数据准确、检测检验、监测装置、资料台帐、防灭火措施、设施设备、防尘措施、设施设备、爆破管理、三人连锁、作业环境等。地测防治水：规章制度、人员装备、地质报告、地质说明书、采后总结、原始记录、地质图纸、地质预报、测量重点、贯通精度、中腰线标定、测量矿图比例、矿图要求、资料台帐、水文地质基础资料、原始记录、水文图纸、水害预报、系统完善、技术要求、工程质量、疏干带压开采、辅助工程、水害预警等。信息调度：组织机构、调度装备、机房建设、协调指挥生产、业务保安、深入现场、图表、台帐、记录薄、信息公示、达标建设、班汇报、日汇报、旬汇报、月汇报、专题汇报、季节汇报、事故汇报、突发事件汇报、通信联络系统、视频系统、监测监控系统、安全生产调度管理系统、生产过程动态监测、工作环境、文明办公等。应急救援：指挥机构和管理机构、管理职责、管理制度、应急救援队伍、应急救援预案管理、应急救援培训演练、应急救援保障、资料档案管理紧急避险系统等。地面设施：作业环境、装备、供用电管理、设备管理作业要求、消防管理、办公楼、职工食堂、职工公寓、职工浴室、厂区绿化、设备材料库、煤炭储存设施、环保与节能等。安全管理：基本制度、制度保障、专款专用、项目管理、落实工作、隐患排查与治理、安全生产技术管理、安全生产教育与培训、区队班组建设、安全事故及信息档案管理、安全文化建设、劳动用工与劳动保护等。职业健康：组织机构和管理制度建设、基本卫生设施、工作场所管理、工作场所职业危害因素监测、履行告知义务、职业卫生培训、防护设施、个体防护用品、职业健康监护、职业病诊断与保障、危害事故应急救援、群众监督等。 九、相关要求1、每次检查前，部门领导安排检查事宜，规范检查行为。2、检查人员必须保证检查结果科学、公正、合理。3、各部门必须密切配合每次的安全质量标准化检查验收工作。4、日常动态检查必须使用隐患排查治理登记表，并将查出的问题以及整改措施及时下发到相关责任人。 5、检查覆盖率必须达到100%，所有检查人员必须统一根据安全质量标准化检查标准进行现场检查，并按照“谁检查，谁签字，谁负责”的原则，提高检查质量。十、奖惩根据公司质量标准化验收与自查自检评分结果进行汇总，按十一大项得分排名：排为第一名的给予科长、副科长或队长、副队长半个月工资的奖励。排为最后一名的给予科长、副科长或队长、副队长半个月工资的处罚。由于本部门的问题影响其他部门失分最高的直接对相关部门负责人半个月工资的处罚。能整改而不整改的问题，出现重复三条以上的单位给予相关负责人一个月工资的处分。 质标办 2013年1月1日安全质量标准化检查方案山西柳林凌志王家焉煤业有限公司质标办