监理专项检查存在问题一览表.doc

附件监理专项检查存在问题一览表序号监理单位工程项目名称建设单位施工单位存在问题总监1厦门市东区建设监理有限公司丰泽区田安路南段加油站中化（泉州）石油销售有限公司福建省泉州市东海建筑有限公司1、监理机构未配备必要的检测设备和工具，监理机构标准化建设情况差。2、监理单位对项目监理机构未制定和开展定期的检查制度，监理单位未按照要求对本工程进行自查自纠。监理单位项目机构的自查自纠体现的内容未出现任何问题（站房已封顶），监理单位项目机构未发出任何一份监理通知单，与实际情况不符。3、监理规划和监理实施细则针对性和可操作性差。4、未开展监理交底会议并做好记录，无例会开展记录。5、没有编制旁站监理方案，监理未对钢筋安装分项进行平行检查并做好记录。6、总监未编制监理月报报送建设单位和主管部门。7、未按照要求执行预拌混凝土交货检验制度。8、未对样板工程组织验收及记录。9、安全监理档案缺失。李灿昆2福建省诚实工程管理有限公司泉州第三中学综合教学楼工程泉州第三中学福建省广润建筑发展有限公司1、未能提供监理单位法人对总监理工程师的授权书，未启用项目监理部印章。2、未配备必要的检测设备和工具，项目监理人员着装不统一，未制定定期月检制度。3、监理单位自查自纠记录内容填写混乱，自查人员签字不完整。4、未对施工总包单位、劳务分包、专业分包的资质和人员证件进行审核。5、监理规划和监理细则缺乏针对性，未经总监审批。6、桩基施工过程中监理单位未做好旁站记录。7、专项施工方案监理单位均未审批。杨坤明3福建泉宏工程管理有限公司泉州高速公路交警支队二大队工作用房福建交警总队泉州高速公路支队福建省万兴建设发展有限公司1、施工现场监理机构人员部分未到位；未配备必要的检测设备和工具，未统一着装、无佩戴胸卡。2、监理单位尚未进行定期的检查；监理单位自查自纠中对存在问题未能如实记录，无针对性检查。2014年9月14日的自查自纠中发现三条安全隐患，但未针对此问题发出监理整改通知书并督促其整改。3、专项施工方案缺漏较多，未给予审查指正。4、未能提供对施工总承包单位、劳务分包单位的资质条件和安全生产许可证的审查文件；未能提供对施工单位现场管理人员、现场作业人员、特种作业人员等从业人员资格、接受安全教育培训情况和质量安全管理体系进行的审查文件。5、监理规划、监理实施细则针对性、可操作性较差。6、未能提供对施工测量放线成果进行查验和确认文件。7、钢筋、连接接头质量等材料未报验。8、未按照要求填写砼浇筑旁站记录。9、开盘鉴定填写不完整，无填写“混凝土”性能实测值；9月22日一层梁板砼浇筑申请中监理未签证。10、未按照要求执行预拌混凝土交货检验制度。11、仍未进行样板间施工并组织验收。12、监理单位发现施工现场存在的安全隐患，未督促落实整改。13、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收。郑莉旋4厦门勤奋建设工程监理有限公司泉州市万科城一期工程1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼泉州市万科北峰房地产有限公司中国建筑第四工程局有限公司1、监理机构标准化建设情况不到位，未统一着装，监理文档信息化管理有欠缺。监理单位对项目监理机构未制定定期检查制度，未提供相关月检或季度检查记录。2、监理单位自查自纠相关条款填写随意，不规范，对应的监理通知单未写明编号，与现场实际不相符，个别自查自纠总监未签字，如2014.08.14的自查自纠。 3、监理规划及监理实施细则内容针对性不强，可操作性较差。专项砼外观质量缺陷处理方案未审批。4、对施工测量放线成果，无明确的验收结论；未按规定对施工单位计量设备检定证书进行检查。5、对施工单位砼实体强度自查检测未做好记录，未将检测结果提交我站，未能提供交货检验记录。6、监理项目部未对砼实体强度进行抽测，未严格执行预拌砼交货检验制度。7、无样板工程验收记录；样板工程验收后，未督促施工单位组织施工班组和相应管理人员进行交底和演示，并做好相应记录。8、分部分项工程监理未参与验收（验收资料为复印件，且总监未签字盖章）。9、旁站记录针对性差，未有施工单位签字确认。10、对特种作业人员的资质审查不严密。11、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收及督促施工单位加强围墙管理维护。黄智明5厦门勤奋建设工程监理有限公司潘山公园泉州市万科北峰房地产有限公司厦门欣陶然景观工程有限公司1、监理项目部未备案。2、监理部内业资料缺失较多。3、监理单位未制定定期检查制度并进行记录。4、未能提供自查自纠记录。5、旁站监理方案无针对性，内容不完整。6、旁站记录缺失较多。7、验槽记录内容不完整。8、茶室、景墙未组织结构验收已隐蔽。9、施工临时用电无验收记录；大量使用护套线；开关箱使用无3C认证非标箱；手持机具无保护接零。10、氧气瓶与乙炔瓶倒置在地，无安全距离，且护套电线架在瓶上。黄智明6福建省建设工程管理有限公司海西植物园核心区一期道路工程泉州市园林管理局南安市东星建设工程有限公司1、未提供监理单位资质证书。2、监理员邱伟伟未到位。3、现场监理项目部未配备必要的检测设备和工具。4、未能提供监理单位定期检查制度；未提供监理单位对所监理工程的自查自纠；监理部开展自查自纠频率不足，自查自纠记录存在弄虚作假。5、未审查并签发开工报审表。6、监理实施细则无审批、内容针对性不强；监理旁站方案无针对性；旁站记录不完整，旁站监理未按要求履职。7、未提供监理参加第一次工地例会记录。8、监理部未制定工地例会制度。9、无法提供测量放线成果查验和确认记录。10、无法提供材料、构配件和设备审查、见证取样复检或平行检验记录。11、未按规定要求对施工单位计量设备检定证书进行检查。12、发现的质量问题部分未及时下达监理通知单，发出的监理通知单存在问题未按要求处理完毕。13、监理月报仅编制至2014年2月份，质量、安全监理月报未分开编制；未报送建设单位及主管部门。14、检验批工程质量验收记录均未复核签证；隐蔽工程验收记录均未签证、材料报验未加盖项目部公章。15、施工用电、电器防火、工地围墙等分部分项工程总监未组织人员旁站，且无相关记录。16、施工现场文明施工较差，材料堆放杂乱无序。17、总监理工程师长期不在岗履职。张思明7福建华源阳光工程管理有限公司润柏大都会2#楼福建省润柏房地产开发有限公司福建省南安市第一建设有限公司1、监理单位对项目监理机构未形成定期检查制度，自查自纠记录中未能如实反映工程实际问题情况，与通知单问题无法对应。2、钢筋隐蔽验收记录填写不完整；旁站记录填写不完整，平行检查中梁柱节点钢筋检查内容无意见。3、未按照要求执行预拌混凝土交货检验制度。4、未对样板工程组织验收及记录。5、监理单位发现施工现场存在的安全隐患，督促落实整改不及时。6、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收及督促施工单位加强围墙管理维护。吴志彬8福建阳胜工程项目管理有限公司泉州市实验小学（教学）综合楼泉州市城建国有资产投资有限公司泉州市祥恒建筑工程有限公司1、施工现场监理机构人员未统一着装。2、监理单位在对施工单位现场管理人员、现场作业人员、特种作业人员等从业人员接受安全教育培训情况和质量安全管理体系进行的审查不完善。3、监理规划的针对性和可操作性较差。4、未按照要求执行预拌混凝土交货检验。5、对施工样板工程未按照要求组织验收。6、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收。黄志炫9泉州新时代工程建设监理有限公司匹克总部大楼福建匹克集团有限公司福建省第五建筑工程公司1、总监在其他项目任职未能提供建设单位书面认可证明。2、监理合同未按国家规定取费。3、施工组织设计无审核意见。4、缺梁柱节点砼浇筑旁站记录。5、部分存在质量问题未能在监理单位自查自纠记录表中的记录中体现。6、未严格执行砼交货检验制度，砼交货记录验收意见未填写，未留置交货检验试块，砼开盘鉴定填写不完整。7、未审核安全防护措施费用使用情况。8、未对施工现场安全防护措施、安全标志进行验收。9、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收。黄国彬10泉州市工程建设监理事务所泉州沉洲安置房二期泉州市住宅建设开发有限公司中国华西企业有限公司1、监理机构人员未统一着装。2、未对施工现场安全防护措施、安全标志进行验收。3、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收及督促施工单位加强围墙管理维护。洪文强11厦门长实工程监理有限公司泉州东海学园泉州市东海投资管理有限公司福建省闽南建筑工程有限公司1、检查时王庆河、颜先友、林少评三位监理人员未在岗。2、监理单位未按月度检查频率检查监理项目部。3、对于监理整改通知中存在的问题未能继续督促施工单位整改到位。4、未严格执行砼交货检验制度，砼交货记录验收意见未填写，未留置交货检验试块。5、未能按要求组织样板工程验收并形成记录。6、危险性较大分部分项工程旁站记录不齐全。7、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收及督促施工单位加强围墙管理维护。曾庆月12泉州市工程建设监理事务所泉州师范学院特殊教育师资培养培训和闽台交流合作中心泉州师范学院福建省南星建设工程有限公司1、监理机构配备检测设备和工具不齐全。2、监理单位未制定定期检查制度。3、监理单位自查自纠记录表中的记录未能有效体现实际施工内容，问题重复出现。4、未制定工地例会制度，会议纪要、专题会议纪要未签署。5、砼交货记录验收意见未填写监理意见，未留置交货检验试块。6、未能按要求组织样板工程验收并形成记录。7、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收及督促施工单位加强围墙管理维护。曾良发13福建省泉州南益工程建设监理有限公司宝珊花园三期2、3#地块北二区泉州南海建设开发有限公司福建省汤头建筑工程有限公司1、监理项目部二人未在岗；监理机构配备检测设备和工具不齐全。2、监理单位自查自纠记录表中的记录未如实记录，自查记录均无问题体现，但结论均出现问题 ，项目部自查自纠不真实。3、部分监理工程师通知单由监理员下达；检验批、隐蔽验收记录由非监理项目备案人员签证。4、未能严格执行预拌砼货检验制度。5、未能按要求组织样板工程验收并形成记录。6、危险性较大分部分项工程旁站记录不齐全。7、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收及督促施工单位加强围墙管理维护。林来全14泉州新时代工程建设监理有限公司泉州市东海片区经济适用房及廉租房13#-19#、22#-25#楼工程泉州市住宅建设开发有限公司福建省桃城建设工程有限公司1、总监在其他项目任职未能提供建设单位书面认可证明。2、监理机构未能按招投标文件要求配备齐全必要的检测设备和工具；监理机构人员未统一着装、无胸卡。3、监理单位自查自纠记录表中的记录未能有效体现实际施工内容，部分签章不完整，问题重复。4、未严格执行砼交货检验制度，砼交货记录验收意见未填写，未留置交货检验试块。5、未能按要求组织样板工程验收并形成记录。6、总监未主持工地例会，由专监主持。7、对建筑特种作业人员操作证审核不齐全。8、危险性较大分部分项工程专项方案论证会，监理单位参加人员未签到。9、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收及督促施工单位加强围墙管理维护。陈志彬15厦门高诚信建设监理有限公司泉州万科城二期工程16-20号楼泉州市万科北峰房地产有限公司南京建工集团有限公司1、项目备案监理人员有2个未能按要求到位，项目总监在其他项目任职未能提供建设单位书面认可文件。2、项目监理人员未能统一着装及佩戴胸卡，监理单位定期检查未能形成制度。3、未签发开工报审表，项目部监理单位自查自纠记录检查日期错误。4、外脚手架搭设未做好相关旁站记录。5、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收及督促施工单位加强围墙管理维护。高新彬16厦门中建东北监理咨询有限公司泉州市田安大桥北连接线拆迁安置房1#综合楼泉州市住宅建设开发有限公司福建省永泰建筑工程公司1、监理单位自查自纠中对存在问题未能如实记录，与现场不符；且未体现问题是否已经整改。2、监理通知单表述不明，个别未能及时反馈。3、未按照要求执行预拌混凝土交货检验。4、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收。5、监理单位发现施工现场存在的安全隐患，督促落实整改不到位。吴兴权17泉州新时代工程建设监理有限公司华侨大学、城东电信安置房福建省润柏房地产开发有限公司福建省南安市第一建设有限公司1、施工现场监理机构的检测设备和工具配备不完全（无回弹仪），人员未统一着装、无佩戴胸卡。2、砼试块留置方案中的留置组数与实际不相符。3、2014.9.3的监理通知单未能及时督促施工单位反馈。4、未按照要求执行预拌混凝土交货检验制度。5、未对样板工程验收后进行交底和演示并做好相应记录。6、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收。黄加华18福建省泉州建研工程建设监理有限公司泉州市北峰霞美棚户区改造龙兴小区一期A组团工程1#、2#、3#、5#楼泉州市住宅建设开发有限公司江西建工第四建筑有限责任公司1、监理项目班子成员备案30人，实际到位9人，施工现场监理机构检测设备和工具配备不完整，人员未统一着装。2、未对施工单位现场人员接受安全教育培训情况和质量安全管理体系进行审查。3、节点砼施工时，未按要求对进场的商品砼进行交货检验及留置试块。4、特种作业人员资质证书审查不齐全。5、危险性较大分部分项工程旁站记录针对性较差，签字不完整。6、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收及督促施工单位加强围墙管理维护。吴建忠19福建省城乡建设监理有限公司菲莉中心大楼菲莉集团(福建)有限公公司中国建筑第二工程局有限公司1、现场监理项目部人员未统一着装，标准化建设不规范。2、监理单位未制定定期月检制度；自查自纠记录未能如实反映实际情况。3、未严格执行预拌混凝土交货检验。4、未对劳务分包合同进行审批；特种作业人员资质证书审查不齐全。5、施工单位全站仪计量检定过期未进行复检。6、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收及督促施工单位加强围墙管理维护。周开河20厦门中建东北监理咨询有限公司金利来御景嘉园泉州市金利来房地产开发有限公司中闽建设有限公司1、备案表上的部分监理人员未到位履职，施工现场监理机构检测设备和工具配备不完整，人员未统一着装，监理文档信息化管理不规范。2、监理单位对项目监理机构未形成定期检查制度。3、监理旁站方案中未将梁柱节点砼及钢筋安装分项列入旁站范围，除了砼浇筑外，未对旁站方案中其他部位进行旁站并做好记录。4、对现场发现的质量问题有下达监理工程师通知单，但未能督促整改到位。5、未按照要求执行预拌混凝土交货检验制度。6、未对样板工程进行交底以及组织验收。7、危险性较大分部分项工程旁站记录不齐全。8、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收。魏晓亮21泉州市工程建设监理事务所泉州电力调度大楼国网福建省电力有限公司泉州供电公司福建省第一建筑工程公司1、施工现场监理机构人员未统一着装、无佩戴胸卡。2、监理单位自查自纠中对存在问题未能如实记录，部分自查自纠记录中无自纠人签字。3、未按照要求执行预拌混凝土交货检验制度。4、未对样板工程形成验收记录。5、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收。王振彬22福建省城乡建设监理有限公司海西植物园核心区一期管理房工程泉州市园林管理局福建省广润建筑发展有限公司1、除总监外项目部大多数人员未到位。2、未能提供监理单位定期检查制度；监理单位对所监理工程的自查自纠记录内容存在弄虚作假。3、监理实施细则无审批、内容针对性不强；无法提供材料、构配件和设备审查、见证取样复检或平行检验记录；监理旁站方案无针对性；旁站记录不完整。4、部分监理通知单未及时反馈。5、部分已隐蔽的检验批验收记录未经监理签证、未组织分项工程的验收并签署记录表；未提供隐蔽工程验收记录；基础分部未验收、未在子分部验收记录表上签章。6、施工用电、工地围墙等分部分项工程总监未组织验收。7、施工现场文明施工较差，材料堆放杂乱无序。8、1-6轴（二层板）部分梁底立杆顶部未设置可调节顶托，扫地杆、水平拉杆未纵横双向满设，剪刀撑设置不足，监理单位未进行有效旁站，未及时向有关单位汇报。潘世和23泉州市工程建设监理事务所浦西滞洪区二期行洪通道（平原渠至坪山路）项目程泉州市市政工程管理处福建永嘉建工有限公司1、现场监理人员除黄佳艺、郑炜宏外其余均未到岗。2、监理单位无法提供定期检查（月检、旬检和季度检查）记录。3、监理实施细则针对性不强；旁站监理方案无针对性。4、监理单位未对施工测量放线成果进行查验和确认。5、监理单位未对八、九月份材料进场报验进行审核。6、施工单位计量设备检定证书过期，监理单位未进行检查。7、现场发现部分质量问题未及时下达通知（桩头外露钢筋长度不足，未发出整改通知）。8、监理单位自查自纠记录部分不真实。9、桩基质量验收记录签章不完整，未加盖各单位公章；箱涵处（AKO+391.234）C30砼已浇筑，砼开盘鉴定等相关隐蔽记录监理未签证。10、施工用电、工地围墙等分部分项工程总监未组织验收。11、施工用电、电器防火、工程围墙等分部分项工程总监未组织人员进行旁站，且无相关记录。12、施工现场文明施工较差，材料堆放杂乱无序。13、监理单位未按要求督促施工单位编制施工专项施工方案，基坑局部已开挖。黄佳艺24泉州市工程建设监理事务所宝洲路及丰海路连接端污水管改造工程泉州市排水管理中心福建省顺安建筑工程公司1、监理员董欣清、王龙平未到岗。2、未能提供监理单位定期检查制度；监理部开展自查自纠，自查自纠记录内容部分虚假。3、未审查并签发开工报审表。4、监理实施细则内容针对性不强。5、未编制旁站方案。6、发现的质量问题部分未及时下达监理通知单。7、检验批、分项工程质量验收记录未签署意见并加盖公章；隐蔽工程验收记录签章不完整。8、施工用电、工地围墙等分部分项工程总监未组织验收。9、施工现场文明施工较差，材料堆放杂乱无序。庄志坛25福州弘信工程监理有限公司泉州市浦西城市综合体安置房配套市政工程泉州市房地产开发经营公司金建集团福建有限公司1、监理实施细则未加盖公司印章。2、监理旁站方案内容不完整；旁站记录部分存在弄虚作假。3、发出的监理通知单存在问题未按要求处理完毕。4、未编制监理月报。5、部分检验批验收记录签章不完整、缺桩基终孔报验记录。6、缺钢筋隐蔽验收记录。7、施工用电、电器防火、工程围墙等分部分项工程总监未组织人员验收；8、安全监理内业资料归档不完整。吴琼海26东正项目管理有限公司东海滩涂区市政道工程第十标段福建泉州市土地开发有限公司济南市政公司1、总监所监工程数量超出要求。2、现场监理人员除总监陈德柱、汤国川、张华伟外其余均未到岗。3、监理单位无法提供定期检查（月检、旬检和季度检查）记录。4、监理实施细则针对性不强。5、旁站监理方案无针对性。6、监理单位自查自纠记录部分不真实。7、施工用电、工地围墙等分部分项工程总监未组织验收。8、施工现场文明施工较差，材料堆放杂乱无序。陈德柱27福建省京闽工程顾问有限公司泉南水厂(第三水厂)三期净水工程泉南供水有限公司浙江万里建设工程有限公司1、监理规划、监理实施细则针对性不强。2、检查期间监理员黄丁明未在现场。3、无开工报审表。4、部分管材监理验收情况与实际不符。5、旁站监理方案无针对性，内容不完整。6、缺PHC管桩接桩隐蔽验收记录。7、施工临时用电：未组织验收；施工现场电缆拖地；二级箱使用无3C认证非标箱；配电房不完善。8、未按要求对工地围墙施工方案进行审查，并在围墙施工完毕后组织相关人员验收。9、洗车台未配备高压冲洗设备，未设置水源。苏佳雷28福建阳胜工程项目管理有限公司福厦铁路泉州火车站东西大道西延伸段第一标段泉州市住宅建设开发有限公司福建省融旗建设工程有限公司1、检查期间安全专监未在现场。2、监理单位未制定定期检查制度并进行记录。监理单位项目部及公司自查自纠记录部分与现场不符。3、已批准的施工组织设计或专项施工方案调整未重新审查并签证确认。4、旁站监理方案无针对性，内容不完整。5、部分发现的质量问题未及时下达通知单。6、沥青面层各层隐蔽验收记录中压实度无法提供正式检验报告；K4+580K4+700 段基层缺检验批及分项验收。7、砼强度推算值不符合要求，无相关处理记录，未及时上报主管部门及监督机构。8、施工用电、工地围墙等分部分项工程总监未组织验收。9、施工现场文明施工较差，材料堆放杂乱无序。程传胜29厦门协诚工程建设监理有限公司城东四期安置房1号地块工程泉州市南华房地产开发有限公司中泛建设集团有限公司1、项目监理人员着装不统一，未形成定期巡检制度。2、重要分部、子分部工程验收监理评估报告未盖公章、骑缝章。3、未严格执行预拌混凝土交货检验制度。4、平行检验记录部位填写不完整。5、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收及督促施工单位加强围墙管理维护。叶文生