信息控制程序.doc

宝鸡石油机械有限责任公司程序文件Q/BOMCO G02.55-2005(C)编制：张中森 信息交流与沟通控制程序审核：赫顺利 批准：忽宝明 2005年7月1日生效第1页 共4页1 目的 为了保证公司健康、安全、环境信息渠道畅通，规范信息交流，保障HSE/EMS/OHS的信息资源得到充分利用，确保HSE/EMS/OHS管理体系有效运行，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于公司内各部门之间以及公司与外部相关方之间的信息交流。3 职责3.1 管理者代表是健康、安全、环境管理信息交流控制的总负责人。3.2 安全健康环保部是健康、安全、环境信息交流的归口管理部门，负责上级主管部门和行业主管部门信息接收、传递和处理。3.3 各部门负责相应业务范围内的健康、安全、环境信息管理并及时传递。3.4 各有关部门负责接收、受理来自于外部的健康、安全、环境信息，并及时传递到安全健康环保部。3.5 工会负责公司HSE员工代表的管理。HSE员工代表负责收集、反映员工对公司安全、健康、环境管理的意见。工会负责传递、处理，并向员工反馈。4 工作流程及要求4.1 信息分类4.1.1 外部信息 a 顾客的投诉、抱怨、意见、要求的信息。b 其他相关方的投诉、抱怨、意见、要求的信息。 c 供方的信息。d 安全、健康、环境法律法规和其他要求的信息。 e上级安全、卫生、环保部门、认证机构等对公司监测的信息。 f 行业、协会有关新材料、新工艺、新方法、新设备设施方面的信息。 g 国内外同行业的健康、安全、环境信息。4.1.2 内部信息a 正常信息 有害因素、危险因素、环境因素及其变更。重要有害因素、危险因素、环境因素控制情况。安全健康环境法律、法规及遵守情况。安全健康环境目标指标、管理方案的完成情况及效果。内审、管理评审、外部审核信息。Q/BOMCO G02.55-2005(C) 信息交流控制程序 第2页 共4页b 异常信息不符合及事故隐患信息及有关整改、纠正、预防措施信息。c 紧急信息 火灾、爆炸、泄漏等突发、紧急情况信息。4.2 外部信息交流4.2.1 外部安全、健康、环境信息交流是指各种相关方的信息，内容及责任单位见下表： 信息类别接收单位归口管理部门传递负责反馈部门顾客的投诉、抱怨、要求的信息公司及各单位销售部门安全健康环保部责任单位公司及各单位销售部门其他相关方投诉、抱怨、要求的信息各部门安全健康环保部责任单位安全健康环保部供方的信息采购配套中心及各单位采购部门安全健康环保部责任单位采购配套中心及各单位采购部门环境安全健康法律、法规和其他要求的信息公司办公室公司办公室责任单位安全健康环保部上级环保安全健康部门、认证机构等对公司的监测的信息。安全健康环保部安全健康环保部责任单位安全健康环保部行业、协会的信息各部门安全健康环保部责任单位各部门4.2.2 外部安全、健康、环境信息交流方式 a 有关安全健康环境法律、法规获取、识别、传达由公司办公室负责。具体执行Q/BOMCO G02.53法律法规及其他要求获取、确认与更新程序； b 各有关部门接受的外部安全健康环境信息由接收部门作好登记并向安全健康环保部及相关领导进行传递；c 安全健康环保部对接收到外部安全健康环境信息（包括相关方的投诉、抱怨、意见、要求）进行登记，成文传递到责任部门，由责任部门做出处理。必要时应按照Q/BOMCO G02.31纠正预防措施程序，制定相应的纠正预防措施并跟踪验证。如发现较大、重大问题应向管理者代表报告并作好记录。管理者代表对接收的报告可直接批示处理意见，或召开会议研究决定。Q/BOMCO G02.55-2005（C） 信息交流控制程序 第3页 共4页d 安全健康环保部对管理者代表批复意见要迅速向各有关部门传递。并要求各有关部门制定纠正措施方案，实施并对效果验证。e 需要时将公司制定的解决方案、计划、实施效果，以书面形式给外部相关方反馈。4.3 内部安全、健康、环境信息交流 4.3.1 内部信息交流方式 a 内部信息交流是指公司安全、健康、环境管理体系运行过程中各部门的信息交流，交流的内容包括内、外部信息。 b 公司HSE/EMS/OHS管理体系文件如： 管理手册、程序文件等，由安全健康环保部发放到相关部门，再由各部门传达到相应岗位员工。c 公司制定的有关安全健康环境管理的决定，由安全健康环保部负责传达。d HSE/EMS/OHS管理体系运行中的不符合信息、采取的纠正措施、实施结果等信息的交流，执行Q/BOMCO G02.78-2005(C)不符合及事故隐患控制程序和Q/BOMCO G02.31纠正预防措施控制程序。e HSE/EMS/OHS管理体系审核及管理评审等信息交流，执行Q/BOMCO G02.27内部审核程序和Q/BOMCO G02.05管理评审程序。f 发生紧急情况时，各部门或岗位间应及时传递、沟通信息，采取相应措施，具体执行Q/BOMCO G02.76应急准备与响应程序。g 各部门间、各环境安全管理岗位间的信息交流，由各部门或岗位负责人传达、交流，采用会议或公文等其他形式。4.3.2 员工和员工代表交流协商方式 a 工会负责公司HSE员工代表的管理工作。各基层单位应选举本单位HSE员工代表。 b 各基层单位HSE员工代表负责收集、反映员工对公司安全生产、职业健康、环境保护的意见。如有问题以合理化建议形式传递到工会，工会负责报公司领导审批，并负责向相关单位传递。相关单位接到后应安排专人解决，并负责向工会反馈处理结果。工会负责向提出单位员工代表反馈处理结果。 c 工会和各单位要组织员工参与方针目标和风险管理程序的制定和评审，参与商讨影响工作场所安全健康环境的条件和因素的任何变化，参与安全、健康、环境管理事务。4.3.3 信息交流的记录及保存形式。内外部健康、安全、环境信息交流，各部门应做好记录（见附录A）。记录及保存形式按Q/BOMCO G02.04记录控制程序执行。 Q/BOMCO G02.55-2005(C) 信息交流控制程序 第4页 共4页 5 引用文件5.1 Q/BOMCO G02.31 纠正和预防措施控制程序5.2 Q/BOMCO G02.04 记录控制程序5.3 Q/BOMCO G02.27 内部审核程序5.4 Q/BOMCO G02.05 管理评审程序5.5 Q/BOMCO G02.76 应急准备与响应程序6 记录及报告表式6.1 附录A. HSE/OHS/EMS信息交流登记台帐修改记录序号更改通知单编号修改内容修改标记修改人生效日期附录A信 息 交 流 登 记 台 帐Q/BOMCO G04.114序号时间信息来源信息内容处理意见及结果记录人