HSE作业指导书框架.doc

XBGD/QHSE××××××A××站（队）QHSE作业指导书受控状态：受 控 号：使用单位：2006-××-××发布 2006-××-××实施目 录1 目的和范围32 术语和定义33 质量健康安全环境管理体系与组织结构33.1 最高管理者质量健康安全环境承诺和方针目标33.1.1 最高管理者质量健康安全环境承诺33.1.2 质量健康安全环境方针和目标43.1.3 本站（队）质量健康安全环境目标43.2 组织结构43.2.1 管理模式43.2.2 管道及站场概况54 岗位HSE职责和作业指南14.1 岗位条件14.1.1 站长14.1.2 副站长14.1.3 HSE监督员14.2 岗位职责和规定24.3 作业（操作）指南35 HSE风险、环境因素及控制35.1 作业活动HSE风险和环境因素15.2 风险削减及控制15.3 应急措施26 培训27 信息交流28 监测和整改38.1 监测检查38.2 不符合纠正和预防39 岗位考核49.1 考核组织49.2 考核内容49.3 考核办法49.4 考核周期49.5 奖惩制度410 记录管理4附件：5说明：请各作业区组织各站（队）HSE管理人员、相关技术专家和有经验的岗位操作人员结合实际情况，根据本文给出的框架要求进行补充，文中红色字体为给出的示例、编写说明和提示。1 目的和范围编制本作业指导书的目的在于指导×××的各类作业活动，有效预防事故，保障生产（服务）质量、提高健康安全与环保绩效，确保将健康安全环境风险降低到“合理实际并尽可能低”的水平。 本作业指导书适用于×××等各类作业活动，是本单位执行作业的健康安全环境行为准则。2 术语和定义本指导书采用GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系和Q/CNPC104.12004健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范等标准，以及中国石油西部管道有限责任公司质量健康安全环境管理手册中规定的术语和定义。3 质量健康安全环境管理体系与组织结构3.1 最高管理者质量健康安全环境承诺和方针目标3.1.1 最高管理者质量健康安全环境承诺我们的质量、健康、安全与环境战略目标是：零缺陷 零伤害 零事故 零污染我们将：² 遵守国家和当地政府的法律、法规，尊重当地的风俗习惯；² 提供坚强的领导和必要的资源，以建立、实施质量健康安全与环境管理体系，实现方针和战略目标，并持续改进；² 坚持预防为主，所有的生产和作业活动都要以“零缺陷、零伤害、零事故、零污染”为目标；² 积极采用先进的技术，充分利用资源，实现清洁生产；² 质量健康安全环境绩效是奖惩、聘用人员和选择承包方的重要依据；² 为顾客提供优质产品，不断增强顾客满意度；² 广泛听取顾客、员工以及社会各方面的意见和建议，并坦诚地向社会公布我们的质量健康安全环境业绩；² 积极地与政府、我们的合作者、承包方、供应商协作，不断改进健康安全与环境的表现水平；² 实施QHSE培训，建立和维护企业QHSE文化。全体员工及合作者、承包方、供应商等相关方都有责任与我们共同努力，实现我们的质量健康安全环境目标，为可持续发展和构建和谐社会做出贡献。3.1.2 质量健康安全环境方针和目标3.1.2.1 公司质量健康安全环境方针以人为本 健康至上 安全第一 预防为主 环保领先 清洁生产质量为重 客户满意 全员参与 遵纪守法 持续改进 构建和谐3.1.2.2 公司质量健康安全环境目标² 交接原油含水率1.5（M/M）； ² 交接成品油质量满足国家标准要求；² 管道通电率达到100；管道有效阴极保护率98%； ² 重特大事故为零；² 年度综合损耗：原油0.35，成品油0.5%；² 废水、废气达标排放；² 作业环境达到工业卫生标准；3.1.3 本站（队）质量健康安全环境目标即本站（队）分解的质量、健康、安全和环境几方面的控制目标和指标。要结合本站（队）活动、产品和服务的实际情况，和危害识别及风险评价的结果，依据公司的方针和目标，尽可能进行量化要求，不要只停留在口号或不能量化的文字上。可用表格描述，也可用文字叙述，如:序号项目目标和指标1质量方面2健康方面3安全方面4环境方面3.2 组织结构3.2.1 管理模式本部分描述本站（队）组织隶属关系、施工作业或生产经营性质以及内部生产管理和健康安全环境管理结构。3.2.1.1 本站（队）组织结构图指行政管理网络图，标出岗位名称。3.2.1.2 本站（队）质量健康安全环境管理网络图给出本站（队）质量健康安全环境管理网络图3.2.2 管道及站场概况描述本站（队）的生产过程、工艺流程、岗位构成以及与生产过程相关的岗位分布。3.2.2.1 管道概况描述本站（队）所辖管段的基本情况和所经地区的自然和社会情况。3.2.2.2 站场概况描述本站场的生产工艺流程（图）等基本情况及周边自然和社会状况。3.2.2.3 生产作业流程（图）及危险点源分布（描述各作业场所的生产作业流程、标出危险点源、健康安全环境设施位置、逃生路线等）3.2.2.4 岗位构成表序号岗位名称岗位人数备 注1.站长2.副站长3.HSE监督4.资料员5.操作工6.7.8.3.2.2.5 关键技术装备情况序号设 备 名 称规格型号制造厂商主要性能指标HSE附件检测周期启用日期性能状况1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.3.2.2.5 特种设备情况明确责任人，填写详见XBGD/QHSEJL6.0318A特种设备台帐，作为本指导书附件3.2.2.6 HSE设施配备情况明确责任人，填写XBGD/QHSEJL6.0405A HSE设施清单，作为本指导书附件3.2.2.6 医疗用品序号药品、器具名称单位数量用途有效期备 注1234 岗位HSE职责和作业指南 根据本站（队）的岗位不同和作业要求的不同，分别描述每个岗位职责，每个岗位应包括以下内容（4.14.3）：4.1 岗位条件根据每个岗位的工作实际和法律、法规、标准、体系文件中的有关规定，明确从事该岗位工作人员应具备的条件。应至少从以下几方面进行描述：l 文化素质、（专业）技能资质、持证要求；l 业务水平、工作经验（资历）、必要的岗位培训和HSE培训等；l 身体素质、工作表现等。如：××岗位条件：·技能水平：中级以上；·文化素质：中专以上；·工作经历：从事本专业三年以上；·身体素质：健康，无传染病；·业务水平：精通本业务。·接受过HSE培训并取得相应证书4.1.1 站长4.1.2 副站长4.1.3 HSE监督员4.2 岗位职责和规定根据每个岗位的工作性质和岗位之间的关系，结合XBGD/QHSEJL5.0101A环境因素登记表和XBGD/QHSEJL5.0102A健康安全危害登记表中的所问题，进行HSE关键任务分配，对相关岗位的HSE职责进行明确界定，对各岗位职责进行详细描述。编写岗位职责时，要按照基层组织结构，从组织管理者到各岗位操作人员的岗位职责进行描述，按照逐级负责、逐级约束，明确该岗位对上要听从谁的指令，对谁负责，对下负责什么，岗位之间的职责一定要界定清楚，防止出现重叠和空档。要明确各岗位的HSE权利和义务。例如，除对岗位有特殊要求外，一般员工的岗位职责基本应至少包括以下几点：1) 遵章守纪，执行组织的HSE方针，为实现组织的HSE目标和本组织的控制目标，完成好本岗位工作；2) 在xx（岗位）指挥下（或接受某人指令），认真履行本岗位工作职责3) 执行HSE规定，佩带好劳保用品；4) 按照xx操作规程进行作业，定期维护和保养本岗位负责的xx设备；5) 参加组织的HSE活动，接受HSE培训；6) 不经授权，不许操作或启动任何设备；7) 发现事故隐患或发生事故及时报告；8) 负责对xx（岗位）进行监护；9) 做好交接班工作并做好记录（包括工具、材料、工作许可单）；10) 当有疑问或情况不明时，要进行询问，切忌自揣妄动；11) 熟悉本岗位存在的风险和应急保护逃生知识，在紧急情况发生时能够按应急计划要求进行迅速撤离或是投入救急工作；12) 坚持原则，拒绝违章指挥，不违章作业；13) 对事故目击情况要如实出具客观事实证明；14) 对违章指挥、违章作业的举报享有保护；15) 对HSE管理提出合理建议；16) 认真履行岗位HSE职责，出色完成本职任务，业绩突出者应享受组织的奖励；17) 对作业和岗位范围的风险进行识别，采取控制措施。按照HSE管理体系要求，描述每个岗位执行作业时的HSE规定。由于岗位不同（如前所述，从操作员工到管理者，所承担的责任和履行的工作是不同的），执行的有关文件、规定要求是不会完全一样的，因此应对每个岗位在执行体系文件中的要求加以明确规定。在描述时，应尽量使用能明确表明管理要求的用词如“不得，严禁，必须”等。另外，为减少不必要的重复，缩短篇幅，可先集中描述所有岗位的共性要求，再逐一描述各岗位的个性要求。4.3 作业（操作）指南作业（操作）指南是针对由两个以上岗位人员共同（或参与、涉及）完成一项作业编写的，是由特定的作业、设备及工艺所执行的操作规程决定的，是为了在作业时削减风险。要明确规定在工作现场实施任务的方式，对各岗位在每种实际工作中的具体作业（操作）程序进行详细描述（即作业规范或操作规程）。要按照作业单元或施工作业流程分解描述作业（操作）程序。根据作业单元、流程或性质的不同，这里可能描写的是设备操作规程、作业规程、作业HSE惯例： 具体工作程序（可以流程图形式描述） 设备操作程序。这些操作规程都是以设备为主线，从设备的安全运行及岗位注意事项进行描述。 作业规程，规定作业内岗位的操作程序及对作业所包含的岗位的操作要求和风险控制措施要求，如进入有限工作空间工作程序、工作许可证程序、化学危险品处理作业程序、应急反应程序等等。 注意事项注：对现有的操作规程等文件，只需建立索引链接，无须摘抄。5 HSE风险、环境因素及控制描述根据公司体系文件要求，本站（队）如何开展HSE风险和环境因素识别工作，同时根据危害因素和环境因素识别的结果，描述本单位各种作业活动和岗位所面临的各类HSE风险，并制定出相应的风险削减及控制措施，明确各岗位在风险控制和应急反应中的职责。5.1 作业活动HSE风险和环境因素详实填写XBGD/QHSEJL5.0101A环境因素登记表和XBGD/QHSEJL5.0102A健康安全危害登记表5.2 风险削减及控制风险削减及控制措施一览表序号作业活动或工艺过程HSE危害因素、环境因素潜在事故、后果和影响风险削减措施责任人监督检查人及方式1.2.3.4.5.3 应急措施描述根据可能遇到的自然灾害、突发事件，制定的应急预案有哪些，应急反应程序等，链接出所有的应急预案。6 培训明确本站（队）的有关HSE培训需求的提出依据（结合作业需要和岗位考核、能力评价的结果）、提出方式、培训内容（应至少包括HSE作业指导书的学习、风险识别和控制措施、应急预案、岗位HSE知识及相关专业知识等）、培训组织形式、职责、过程控制等内容。应规定应急培训和演习计划实施方式、职责、范围、时间要求等，按规定要求对各类应急预案进行仿真演习，已经进行的演练和评价结果应随时记录。要求：有计划性、定期演练、如实记录、发现问题、持续改进、及时修改、保障有效。培训要求一览表培训项目实施频次组织形式责任部门（岗位）参加人记录留存备注公司管理制度指导书学习操作规程学习风险削减和控制措施学习应急预案学习应急演习专业技术知识学习7 信息交流明确HSE会议制度，通过各种会议（班前HSE会议、现场HSE会议、HSE工作分析会、阶段总结会等）掌握和了解HSE的相关信息；明确应填写的报告或记录，如：作业报表、事故报告、HSE简讯等；明确当作业条件、活动过程、人员或设备发生变更时的报告审批手续；明确与相关方交流的方式和要求。如：班前交底会由作业现场负责人交代作业程序、作业内容、指南及要求，领导落实各岗人员、分配工作任务、HSE管理措施、实施办法8 监测和整改8.1 监测检查给出每一管理层次（站队、班组、岗位）在三方面（健康、安全和环境）的监测内容、方法、职责、频次和检查后应记录的表格。如：定期根据HSE目标指标检查执行HSE计划所取得的进展；依据HSE现场检查表定期检查设备、设施等和一线员工的工作和表现，并评价是否符合工作程序和指南。健康监测要求一览表监测项目监测内容监测频次实施部门（岗位）记录留存备注食堂宿舍医疗用品卫生设施安全和环境监测要求一览表监测项目监测频次实施部门（岗位）不符合纠正负责人记录留存备注站（队）HSE检查班组HSE检查××专项检查8.2 不符合纠正和预防不符合是指各种不符合HSE方针、目标、指标或其他任何HSE规定要求的情况。应针对监测检查中发现的问题、隐患和不符合项，制定整改措施和实施计划进行整改，并落实必要的防范措施，将事故消灭在萌芽状态，并防止类似不符合的再次发生。要求填写XBGD/QHSE-JL-7.14-01-AQHSE检查记录，对不符合项的纠正和预防措施、整改责任人、整改时限、跟踪检查情况、监督检查责任人等进行明确要求。9 岗位考核依据西部管道公司和本站（队）的有关规定，定期对各岗位员工的HSE业绩和表现水平进行考核，从以下几方面规定和明确考核方式及实施程序：9.1 考核组织9.2 考核内容9.3 考核办法9.4 考核周期9.5 奖惩制度10 记录管理明确各岗位活动中员工在执行HSE工作任务中应填写的记录和资料，并明确填写内容、要求、资料管理要求等，根据记录内容的不同提出保管要求，如保管部门、期限和验收规定等。记录管理要求一览表序号记录名称填写频次填写人验证人留存方式备注1.HSE活动记录本2.设备运转记录3.4.5.6.附件：请各作业区组织各站（队）HSE管理人员、相关技术专家和有经验的岗位操作人员结合实际情况认真编制各自的QHSE检查表。QHSE检查表 编号：XBGD/QHSEJL6.0403A检查人：检查日期： 年 月 日 时 分检查单位： 检查项目序号检查内容检查结果问题描述处理结果完好不完好共 页第 页填写说明：在“检查项目”中应将不同系统分开检查。如：以泵房为例；系统包括：照明系统、HSE监测系统（压力、传感器、监视器等）、设备、设施、消防系统等。“检查内容”项目应尽量全面具体。使用保存单位：各部门、区段承包方 保存期限：5年