公路工程施工过程控制程序.doc

威远路业有限公司对应标准章节号（7.5.1，7.5.2）WYLYCX11版次/修改状态：A/0公路工程施工过程控制程序第1页 共5页1 目的 使公路工程施工过程在职受控状态下进行,确保施工质量符合要求.2 适用范围 适用于公司承建的所有公路工程项目（含桥梁、隧道工程）。3 相关文件 3.1记录控制程序 WYLYCX02 3.2物资采购控制程序 WYLYCX09 3.3顾客财产控制程序 WYLYCX13 3.4产品防护程序 WYLYCX14 3.5产品监视和测量程序 WYLYCX24 3.6不合格品控制程序 WYLYCX274 职责4.1 工程管理部4.1.1负责本程序的编制、修定及归口管理；4.1.2负责施工生产管理工作的组织协调；4.1.3负责施工组织设计、施工方案的编制与审批，对工程施工全过程进行监督与指导。4.1.4 负责施工过程中质量监督检查4.2 机械设备管理部4.2.1 负责物资采购和供应计划的审批；4.2.2 组织供应合格的物资和机械设备。4.3 综合办公室负责特殊工作人员的调配与培训计划的制定。4.4 项目经理部4.4.1负责进场物资设备的验收，以保证物资设备的实物质量达到规定要求；4.4.2负责工程施工管理,保证进度和质量；4.4.3负责本程序的具体实施。5 程序5.1 施工准备5.1.1当公司接到工程中标通知后,工程管理部根据工程的项目特点、结构类型、施工内容、工期、质量目标等情况及时组织项目经理部管理人员进场，并及时组织施工队伍，必要时组织产品实现策划。5.1.2工程管理部会同项目经理部技术人员组织会审工作,以及现场工程质量核实等,并填写开工报告。5.1.3项目经理部依据施工图纸和施工组织设计编制材料计划表和设备使用计划，报机械设备管理部审核并组织采购。5.2过程控制5.2.1 施工计划的控制5.2.1.1工程管理部负责编制公司年、季、月施工计划；项目经理部依据工程管理部下达的计划，编制本项目经理部工程项目的月、旬进度计划。5.2.1.2工程管理部每月底组织生产调度会、项目经理部汇报当月计划完成情况，预计月底完成的情况。公司主管副经理对当月生产计划执行情况及完成状况进行讲评。5.2.1.3工程管理部对日常施工过程实施协调，会同相关部门解决影响施工进度的问题，对重大问题及时报公司主管领导决策。5.2.1.4工程管理部对日常施工计划执行以及完成情况做好记录。5.2.2技术交底与施工日志5.2.2.1项目经理部技术人员在施工前向施工员、班组长进行书面技术交底，施工员或班组长向操作人员进行技术交底，履行签字手续。5.2.2.2项目经理部技术负责人每天随进度填写施工日志,记录当天发生的质量、生产情况、各专业人员对施工班组的监视情况，施工日志要求内容真实、记录齐全、及时、准确。5.2.2.3施工过程中出现设计变更、洽谈时由项目经理部技术负责人进行审核并制定计划及方案指导施工，重大洽商要报告项目经理确认后，由专业工程师进行技术交底，项目经理技术负责人负责设计变更、洽商办理手续，并向有关部门转发，负责监督检查相关部门对原设计图纸进行标识，确定变更内容反馈信息向专业施工人员、施工班组及操作人员交底。5.2.3产品的标识和可追溯性按标识和可追溯性控制程序执行。5.2.4质量通病的防治5.2.4.1项目经理部技术人员在编制施工组织设计时，应针对工程需要，确定预防质量通病的项目、部位和主要方法。5.2.4.2施工班组严格按照技术交底施工，消除质量通病。5.2.4.3质检员对质量通病的项目、部位进行重点检查和控制。5.2.4.4“三检制”、“试验段”具体执行公司管理体系产品监视和测量控制程序的要求。5.2.4.5不合格品的处置执行公司不合格控制程序的规定要求。5.2.5 关键工序过程控制5.2.5.1项目经理部项目经理及技术负责人、质检负责人把关键工序作为过程控制的重点，具体按本公司产品实现策划输出相关文件，如：质量计划的规定要求执行。5.2.5.2在关键工序中,专业技术人员负责提供确认记录，资料员收集确认记录，这些记录包括特殊记录的方法和程序，证明鉴定合格的证据等。5.2.6 特殊工序的过程控制5.2.6.1特殊工序的识别项目经理部按本公司工程质量管理办法的要求，确认本工程的特殊施工工序。根据公路工程的特点，特殊工序主要包括：a）路基工程：软土地基，特殊地段的施工以及相应的隐蔽工程。b）桥梁工程：桩基施工、桥梁板浇预应力以及相应的隐蔽工程。c）路面工程：稳定土摊铺、面层铺设以及相应的隐蔽工程和附属工程。d）其它工程：施工图纸及设计中有特殊要求的部位、工序以及对后续施工起关键作用的工序。5.2.6.2特殊过程的控制a） 由项目经理部技术负责人组织对特殊过程能力的预先确认，质检员在特殊过程施工中，按照规定要求及时检查特殊工序的运行情况，重点对工序（过程能力）进行动态确认，资料员负责收集确认记录，对特殊过程实施连续监控，必要时对过程能力进行再确认；b） 根据其特殊性，技术负责人在作业前必须向施工人员进行书面技术交底；c） 技术负责人或施工员确认作业人员资格，作业人员按照技术交底组织施工；d） 机械员鉴定其机械设备的能力，并确认机械设备操作人员的资格；e） 质量检查员按施工方案和质量目标对特殊过程施工进行连续监控，并做好记录；f） 项目经理部负责收集、保存特殊过程中操作人员资格证和机械设备参数记录。5.2.7材料供应控制,执行物资采购控制程序。5.2.8施工工作环境的控制a） 施工现场要建立足够的库房、料场、通暖、供水、供电设施和消防、安全防护措施，保证工作环境符合操作要求和环保要求。b） 季节性施工应编制季节性施工方案，方案要明确、齐全、可行。按方案要求进行质量控制，减少环境、气候对质量的影响或在施工组织设计中予以规定。c） 施工过程的安全控制由项目经理部负责，安全员负责具体实施。d） 具体执行工作环境控制程序。5.2.9顾客财产的控制程序执行顾客财产控制程序。5.2.10成品保护a） 项目经理部在编制施工组织设计时，制定成品保护措施，防止成品污染、丢失、损坏，具体按成品防护工作程序的规定要求。b） 技术人员在技术交底中，制定施工项目成品保护的具体要求。c） 施工员合理安排交叉作业，对产品保护情况组织检查，处理产品保护中存在的问题。d） 项目经理部指定专人负责成品保护工作。5.2.11隐蔽工程验收a） 蔽工程在班组自检合格的基础上，由项目经理部技术负责人组织验收，项目经理部相关人员参加，有必要时须通知设计或监理单位参加。隐蔽工程经检查合格后，各相关负责人员在隐蔽工程检查记录上签字，方可进入下道工序。b） 分项工程质量在班组自检合格的基础上，由项目经理部负责人组织有关人员进行评定，专职质量检查员核实。c） 路基、桥梁工程关键部位的质量检验评定，由质检负责人组织相关人员核定，并需报驻地监理或业主，由项目部核查验收；验收合格后方可进入下道工序。5.2.12工程验收交付与服务a）单位工程竣工后，由项目经理部组织工程技术人员进行自检，合格后申请顾客或其代表以及相关方组织验收，后报政府质量监督部门备案。b）工程交付后，工程管理部制定年度保修计划及工程回访计划，落实相关方及顾客意见，同时按制定的工程回访计划组织实施工程回访，并填写工程回访记录单。6 记录6.1 隐蔽工程检查记录 （原表）6.2 工程开工报告 （原表）6.3 施工图纸会审记录 （原表）6.4 技术交底记录 （原表）6.5 施工工序交接单 （原表）6.6 工程回访问计划 WYLYJL11016.7 工程回访问记录单 WYLYJL11026.8 产品实现策划记录 WYLYJL11036.9 施工组织设计审核记录 WYLYJL11046.10施工组织设计审批台帐 WYLYJL1105