纠正和预防措施管理控制程序.doc

二级文件纠正和预防措施管理控制程序受控状态： 持有部门： 批 准审 核标准化编 写编写部门签 名日 期文 件 修 改 记 录NO申请/修订日期版本制/修订内容修订页次制/修订人12013.05.140文件新增/马永利修订状态Replaced修订日期修订人1. 目的当社会责任体系运行中发现不符合时，为了保证对不符合项进行调查，采取纠正与预防措施，制定本程序。2. 适用范围2.1运行监督发现的不符合；2.2利益相关者的投诉；2.3内审、管理评审和外审发现的不符合。3. 职责3.1行政部对社会责任体系的不符合项负有组织调查及监督的责任，相关部门应大力协助。3.2公司各级主管对所管辖范围内的社会责任不符合项负有调查和纠正的责任。4.程序4.1运行监督发现的不符合的纠正步骤4.1.1 行政部以信息联络单形式向发生不符合的部门通报。4.1.2 发生不符合的部门、行政部和相关部门就不符合项目进行现场确认和原因分析。4.1.3 如果行政部认为重要的，应召集不符合发生部门和相关部门召开社会责任问题研讨会，进行分析研究，并做会议纪要。对研讨的主要问题，填写社会责任问题处理记录，以便明确问题、措施、责任者、完成日期，并进行跟踪确认。4.1.4关于实施的纠正行动，评价其合理性，行政部和发生不符合的部门主管要对实施对策后的效果再确认。4.1.5 修改纠正行动所涉及到的程序文件和作业文件等，彻底防止再发生。4.2 利益相关者的投诉和抱怨的纠正步骤各部门将利益相关者的投诉汇报给行政部，行政部应将社会责任问题处理，在10天内答复给利益相关者。4.3 内审、管理评审和外审发现的不符合的纠正步骤4.3.1对于内审发现的不符合，纠正步骤按内部审核程序进行。4.3.2 管理评审、外部审核发现的不符合，纠正步骤按以下程序办理：4.3.2.1 行政部召集有关部门召开社会责任问题研讨会，进行分析研究，并做会议纪要，对研讨的主要问题，要填写社会责任处理记录，以便明确问题、措施、责任者、完成日期，并进行跟踪确认。4.3.2.2关于实施的纠正行动，评价其合理性，行政部和发生不符合的部门主管要对实施对策的效果再确认。4.3.2.3修改纠正行动所涉及到的体系文件，防止再发生。4.4 预防措施4.4.1行政部应召集有关员工召开问题研讨会，依据有关记录、相关意见、审核结果，对潜在的重大社会责任因素发展趋势进行分析，并做会议纪要，填写社会责任问题处理记录，以便明确问题、责任、完成日期，并进行跟踪确认。4.4.2 对预防措施也要和纠正行动同样地进行观察，有可能的要采取针对性的检查和试验，对其效果进行验证，以确保其有效。4.4.3将预防措施和取得的结果提交社会责任管理者代表最终决定，并作为管理评审的内容之一。4.4.4.不断对员工进行培训，提高员工的敬业精神和社会责任意识。5. 相关文件 无6. 相关记录:6.1不符合项报告 MP-GM-014-F001 6.2建议或投诉处理记录表MP-GM-014-F002修订状态Replaced修订日期修订人佛山市慧婴宝婴儿用品有限公司不符合项报告 表单编号：MP-GM-014-F001被审核部门审核员日期不符合事项陈述：不符标准条款不符合严重程序一般严重受审核 部门确认责任部门认可整改要求（纠正/纠正措施）： 进行引纠正 制定纠正措施，以免后续再发生完成时间： 10天 20天 30天 60天验证结果：验证人： 日期：说明：1.“受审核部门确认和”责任部门确认“两栏，须经部门的负责人签字。2.除说明其余栏目由审核员填写。3.对于选项请在“划“”44.验证时验证人须验证：计划（需要定计划时）是否制订？措施是否实施？是否达到预期目标。修订状态Replaced修订日期修订人佛山市慧婴宝婴儿用品有限公司建议或投诉处理记录表 表单编号：MP-GM-014-F002提出人：批准人：认可人：由公司代写 建议投诉内容改正措施限期日期行动负责人完成日期复核情况复核人有关部门负责人认可人日期修订状态Replaced修订日期修订人