广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标标准.doc

附件1：广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标办法一、为贯彻落实国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发【2004】号）和广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标标准，指导我省广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标工作，切实加强企业安全生产管理的基础工作，促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，参照国家安全生产监督管理局机械制造企业安全质量标准化考核评级标准制定本办法。二、本办法适用于我省的中小机械制造企业。 三、我省的中小机械制造企业安全生产标准化达标企业考评，应当按照广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标标准逐项考评。企业自评时，应对企业的所有单位和全部设备设施、作业环境进行考评。复评机构复评时，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。抽查考核采取随机抽样的方法进行，抽样的原则为：对人员抽查考核的数量应不少于在册人数的10；对设备设施抽查考核的数量应符合下列比例要求：设备设施的拥有量10，则抽查100；10设备设施的拥有量100，则抽查10台；100设备设施的拥有量500，则抽查10。所有扣分只扣除该项目的分值，扣完为止，不计负分。若抽查考核的数量未达到上述要求巳将该项目的分值扣完，对该项目则可以不再抽查。四、我省的中小机械制造企业安全生产标准化达标标准以1000分为满分。我省的中小机械制造企业安全生产标准化达标企业的考评总得分率应不少于0.75。被考评企业的得分计算方法：1. 若广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标标准全部适合被考评企业情况，每一标准项目都巳评分的，则：各章得分率：第一章得分率（200分（标准分）该章被扣分）÷ 200×100；第二章得分率（700分（标准分）该章被扣分）÷ 700×100；第三章得分率（100分（标准分）该章被扣分）÷ 100×100；被考评企业总得分率第一章得分率×0.2第二章得分率×0.7第三章得分率×0.1。2. 若被考评企业缺广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标标准中某标准项目内容的，以该章标准分减去缺项的的标准分作为考评该章的标准分计算该章的得分率，即：第一章得分率（200分（标准分）缺项的的标准分该章被扣分）÷（200分（标准分）缺项的的标准分）×100；第二章得分率（700分（标准分）缺项的的标准分该章被扣分）÷（700分（标准分）缺项的的标准分）×100；第三章得分率（100分（标准分）该章被扣分）÷100×100；被考评企业总得分率计算方法同前款。3. 基础管理中的表12，表14为否决项，若有其中一项或一处不得分，则被考评企业不能通过我省的中小机械制造企业安全生产标准化达标企业考评。五、考评的程序：1. 企业成立由主要负责人任组长、各相关管理部门参加的自评小组，按照广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标标准的要求进行自评；2. 若企业自评总得分率不少于0.75，则可向承担广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标复评任务的机构（以下简称复评机构）提出复评申请（申请表格式见附件1）。3. 复评机构应于申请复评的企业自评合格三个整月后，按照广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标标准的要求，对申请复评的企业自评合格后三个整月的安全生产状况进行复评，并向被复评企业提交复评报告，若被复评企业总得分率少于0.75，则由被复评企业按照复评报告的要求进行整改；若被复评企业总得分率不少于0.75，则由复评机构向所在地的地级以上市安全生产监督管理局提交复评报告（复评报告格式见附件2），由其核准。4. 各市安全生产监督管理局核准后，向该企业颁发广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标企业证书和牌匾，并在有关媒体上予以公布，对达标“不合格”的企业通报批评，并按有关条例进行处罚。广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标证书和牌匾样式由省局统一规定。六、有效期为3年。在有效期内，该企业发生生产安全事故，造成一次死亡1人以上（含1人）由各市安全生产监督管理局撤销其广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标企业称号。七、各复评机构应严格按照广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标标准的要求进行复评，确保广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标达标企业考评工作的质量。附件2：广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标标准序号标准项目标准内容要求一安全生产目标管理应确定本企业的安全生产目标，制定为实现安全生产目标而采取的具体管理措施并组织实施。二安全生产责任制主要负责人应签署文件颁布本企业的安全生产责任制，明确全员的安全生产职责，任命安全责任人、防火安全责任人，层层签订安全、防火责任书。三安全生产规章制度应建立健全如下制度和规程：1安全生产责任制度；2安全生产教育制度；3安全生产检查制度；4事故管理制度；5安全生产奖惩制度；6各生产岗位的安全操作规程；7劳防用品发放、使用和管理制度；8特种作业人员培训、管理制度；9防火安全管理制度；10使用危险化学品企业建立危险化学品管理制度。四安全生产管理机构及人员1.主要负责人必须经安全生产培训考核合格，持有广东省生产经营单位主要负责人安全资格证或当地市级以上安全生产监督管理部门认可的安全资格证书。2.必须按广东省注册安全主任管理规定配备安全人员：300人以下的企业聘任不少于1名专职或兼职注册安全主任；300500人的企业聘任不少于1名专职注册安全主任；5001000人的企业聘任不少于2名专职注册安全主任；超过1000人的企业按2的比例聘任安全主任。五安全教育1.应对新进厂员工进行三级安全教育，培训时间不得少于24学时。2.应按规定对特种作业人员进行专门培训和定期复审，做到持证上岗。3.应每年至少一次对全员进行安全教育。六安全生产“三同时”新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。七发包和出租管理不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，不得将存在安全隐患的设备、设施或场所进行发包或出租。若生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中规定各自的安全生产管理职责；发包单位应对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。八安全生产检查应按规定进行安全生产检查，发现安全隐患必须采取相应整改措施，落实整改责任人和整改时间，有整改复查意见，并留存检查、整改记录。九危险源和事故应急预案管理应进行危险源辨识和风险评价；对已确定的重大危险源，应登记建档，定期检测、评估、监控，并制定事故应急预案，配备有效的应急救援器材、设备，定期组织员工培训和演练。十事故管理凡发生事故，均要按规定进行报告、登记、调查、分析、处理和结案，做到“四不放过”。十一安全生产档案应当建立下列档案：1.安全生产教育档案；2.企业职工伤亡事故档案；3.特种设备和特种作业人员档案；4.安全生产现场监管档案；5.安全生产综合管理档案；6、对使用危险化学品的企业，应建立危险化学品管理档案。十二危险化学品库危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，严禁性质相抵的化学品混存；废弃危险化学品按规定进行回收处理。库房的耐火等级、与周边建筑物的安全距离等要符合相关安全标准，存放危险化学品要符合常用危险化学品储存通则（GB156031995）的要求，消防设施齐全，通道畅通；库内有隔热、降温、通风等措施；电气设施采用相应等级的防爆型电气设施。 十三厂内机动车、起重机械、电梯、锅炉、压力容器、工业气瓶 应执行相关的特种设备管理条例、安全监察规程、安全检验规程和安全操作规程。十四空压机机身、曲轴箱等无缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施；压力表、温度表、安全阀、液位计等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测合格周期内使用；外露的联轴器、皮带传动装置等部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭；配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠；空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离，其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等。十五工业管道漆色标记应明显，流向清晰；管网平面布置图标记完整，位置准确；管道完好，无严重腐蚀、无泄漏，防静电措施可靠；埋地管道敷层完整，架空管道支架牢固合理。十六涂装作业场所 电器设施达到防爆要求；作业场所通风良好，密闭或狭小空间涂装作业要按规定进行气体检测，设置气体检测报警仪，作业场所涂料存量符合要求；消防设施完备、安全标志醒目；作业场所有隔离措施，防火间距及消防通道、地面符合要求；涂装区域严格实施动火审批制度；从业人员的劳保用品齐全、可靠。十七锻造机械 上下砧不松动，销、楔坚固；锤头无裂纹，缓冲装置、操纵机构灵敏、可靠；紧固部件无松动；安全装置齐全、可靠；操纵机、夹钳、剁刀等辅助工具无裂纹；储气罐等辅机安全状态良好；设备电气系统符合电气安全标准规定的直接接触防护和间接接触防护的要求；保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。十八铸造机械所有管路密封良好，无泄漏；安全防护装置齐全，可靠；控制系统齐全完好，控制功能准确有效，机器的操控位置设有急停开关；防尘、防毒设备设施完好无损，且运行正常；PE正确可靠；压铸机：压铸型区应有防护装置,且与压射程序连锁；制芯机：芯盒加热棒长短适中，线头连接整洁，安全可靠；混砂机：防护罩有足够的强度，检修门电气连锁，取样门大小合理；抛（喷）丸设备：设备密封良好，门（孔）电气连锁；设备电气系统符合电气安全标准规定的直接接触防护和间接接触防护的要求；保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。十九铸造熔炼炉 炉体完整，附属设施安全；升降及起吊装置必须符合规定；浇包及其装置完好；炉坑应有护栏或盖板；外露传动部位必须有防护装置；控制系统齐全有效；除尘装置完好，车间地面无积水或渗水；设备电气系统符合电气安全标准规定的直接接触防护和间接接触防护的要求；保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。二十酸碱油槽 槽体坚固，不得渗漏；镀槽与电解槽上导电装置与槽体应有绝缘措施；导电部位应保持干净，导电良好，“正”、“负”极不得短路；地下槽体必须在地面上设置防护围栏；电加热器的保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠；石英玻璃加热管应有保护措施。二十一厂房与工业梯台厂房耐火等级的评定要符合相关的规定，没有使用危房。直梯梯宽、梯级间隔尺寸符合标准；梯段高度超过3米时应设护笼，尺寸符合标准规定；直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米；结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形。斜梯梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定；除扶手外，必须设一根横杆。活动轻金属梯梯长应小于8米，梯宽不小于300毫米；梯脚防滑措施完好，无开裂、破损；轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块完好无变形、开裂；人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固。轮式移动平台操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合标准规定；斜撑无变形、铰链连接可靠；防滑措施齐全、完好；轮子的限位、防移动装置完好有效。走台、平台扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度等尺寸应符合标准规定；走台或平台的设计负荷大于规定值（或实际使用负荷）；台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米。二十二工业炉窑 炉门升降机构必须完好，钢丝绳断丝不准超过规定值，重锤配置适当，外露传动部分应设防护罩；炉车钢丝绳滑轮应完整无损；炉体的炉墙、炉衬应严密，无泄漏。设备电气系统符合电气安全标准规定的直接接触防护和间接接触防护的要求；保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。锻造加热炉：炉门循环冷却水应保持正常流通。退火炉、烘模炉：炉门必须装置保险装置。煤气炉：气阀应完好，无松动、无泄漏现象；重油炉：油管、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象。盐浴炉：测温仪表、仪器应灵敏可靠、电气设备接地应完好。箱式电阻炉：设备防护罩完好无损，测温仪表灵敏可靠、电阻丝应完好；燃油反射炉：风管、油管应保持畅通，油温、风压及测温仪表应保持正常。气体渗碳炉：炉盖升降机构应保持正常，风扇转动平稳，冷却水管应无堵塞，输油管道应畅通，无渗漏，排气管，漏油器必须畅通。气体氮化炉：氨气管道、炉盖应无泄漏，氨气瓶严禁靠近热源、电源或强日光曝晒。涂层烘干炉：装载量及溶剂应符合要求；烘干室内应设置安全通风装置；可燃气体浓度报警、超温报警、燃烧器保护控制、火焰监测、泄压等装置有效、可靠。二十三输送机械机械传动部位防护装置齐全可靠；操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关，且灵敏可靠；各种安全保险装置齐全可靠；通道、梯台、护网（栏）符合要求；所有启动和停止装置应有明显标志，并有预警信号；设备电气系统符合电气安全标准规定的直接接触防护和间接接触防护的要求；保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。二十四变配电系统与其它建筑物间有足够的安全消防通道；与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距；防止雨后积水；变配电间门应向外开，相邻配电室门应双向开；多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；变压器、发电机：油标油位指示清晰，油色透明无杂质，不漏油；油温指示清晰，温度低于85，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求；绝缘和接地故障保护完好可靠；瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹；变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声；应有符合规定的警示标志和遮拦；高、低压配电间、电容器间控制装置：所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹；所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，相序标志明显，连接可靠；各类电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠；断路器油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象；操纵机构操纵灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整；电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象；接地故障防护系统有效。二十五低压电气线路固定线路的安全距离符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。搭设使用临时线路要有完备的审批手续，不超期使用；严禁在有爆炸和火灾危险场所敷设临时线路；敷设临时线路符合安全要求，应使用绝缘良好、与负荷相匹配的护套软管，安装总控制开关和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器；临时用电设备的保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。二十六动力（照明）配电箱（柜、板） 箱（柜、板）内外整洁、完好，有足够的操作空间，符合安全规程要求；箱（柜、板）体PE可靠；各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象；箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器；保护装置齐全，与负载匹配合理；编号、识别标记齐全。二十七电网接地系统 电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性、独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格，如：TN系统工作接地低于4；重复接地低于10；TT系统工作接地低于4；TN系统重复接地布设合理；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。防雷装置完好。二十八电焊机电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护；焊机外壳PE线接线正确，连接可靠；焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用；焊机二次线连接良好，接头不超过3个；焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好；焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。二十九手持电动工具使用类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE线连接可靠。绝缘电阻符合要求，有定期测量记录：类电动工具不小于2兆欧；类电动工具不小于7兆欧；类电动工具不小于1兆欧。电源线必须用护套软线，长度不得超过6米，无接头或破损。电动工具的防护罩、盖及手柄应完好。电动工具的开关应灵敏、无破损、规格与负载匹配。三十金属切削机床 防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；设备电气系统符合电气安全标准规定的直接接触防护和间接接触防护的要求；保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠；机床照明符合要求；机床电器箱、柜与线路符合要求；备有清除切屑的专用工具；磨床：砂轮合格，旋转时无明显跳动和摆动；车床：加工超长料应有防弯装置；插床：应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置；电火花加工机床：可燃性工作液的闪点应在70以上，需采用浸入式加工；锯床：锯条及锯片外露部分应采用防护罩或安全距离隔离。三十一冲、剪、压机械离合器动作灵敏、可靠，无连冲；制动器与离合器相互协调联锁。紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护；设备电气系统符合电气安全标准规定的直接接触防护和间接接触防护的要求；保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。三十二木工机械 限位及联锁装置灵敏可靠；旋转部位的防护装置完好有效；夹紧或锁紧装置完整可靠；锯条、锯片和砂轮符合规定；PE连接可靠，控制电器符合规定；跑车带锯机应设置有效的护栏；安全防护装置齐全有效；设备电气系统符合电气安全标准规定的直接接触防护和间接接触防护的要求；保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。三十三砂轮机 砂轮机安装位置能保证安全使用，砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固；法兰盘与软垫应符合安全要求；砂轮机运行平稳可靠，砂轮片与砂轮机尺寸型号相匹配，砂轮磨损量不超标，在有效期内使用；设备电气系统符合电气安全标准规定的直接接触防护和间接接触防护的要求；保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。三十四注塑机防护罩、盖、栏的安装应牢固，无明显的锈蚀或变形，且与电气联锁；操作平台结构合理，不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷；液压管路连接可靠，油箱及管路无漏油，控制系统开关齐全，动作可靠；模具各紧固螺栓齐全，无松动、变形、裂纹；自动取料装置标识清楚、动作灵敏，所控制的工作部件动作准确，机械手的活动区域应有护栏；设备电气系统符合电气安全标准规定的直接接触防护和间接接触防护的要求；保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠。三十五危险化学品使用管理作业现场应与明火区、高温区保持足够距离；设有安全告示牌，标明危险化学品的特性及灭火方法、安全操作要点、应急措施等；凡产生毒物的作业现场应设有急救用水源，且备有公用的防毒面具和防毒服；作业现场应有安全警示标志；危险化学品需二级以上耐火等级转库存放；消防设施完好、有效；氯气使用点有可靠的应急措施；危险化学品的管理，使用人员应经县级以上安全生产监督管理部门发证，并经本企业进行相应的安全技能教育培训考核合格。 三十六厂区、车间作业环境 厂区门口、主干道、危险路段需设置限速标牌和警示标牌；照明灯布局合理，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯。车间的工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；危险部位应设置安全标志；安全通道宽度符合标准，通道线明显清晰；作业区域地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、障碍物和绊脚物；脚踏板(地台板)应完好、牢固且防滑；地面坑、壕、池应设置盖板或护栏。车间内的消防器材按规定配足且灵敏可靠，标志明显并保持通道畅通；设备设施之间应留有足够的安全距离；设备与该设备的电源开关应保持通道畅通，不得阻塞。 附件3：广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标复评申请表企业名称：二00 年 月 日广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标复评申请表企业名称法定代表人地 址邮 编联 系 人联系电话企业概况自评得分复评机构名称我单位已按广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标标准进行了自评，现申请复评。企业自评报告附后。 企业主要负责人签字：（单位盖章）二OO 年 月 日广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标自评报告企 业 自 评 情 况 概 述附：广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标自评汇总表附件4：广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标自评/复评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注一、基础管理考评（合计应得分200分，实得分 分）1安全生产目标管理102安全生产责任制153安全生产规章制度204安全生产管理机构及人员155安全教育456安全生产“三同时”157发包和出租管理108安全生产检查159危险源和事故应急预案管理2010事故管理2011安全生产档案15二设备设施安全管理考评（合计应得分700分，实得分 分）1危险化学品库162特种设备安全管理195厂内机动车25起重机械50电梯25锅炉40压力容器25工业气瓶303空压机254工业管道12.55涂装作业场所236锻造机械207铸造机械288铸造熔炼炉209酸碱油槽810厂房与工业梯台3011工业炉窑2012输送机械2013变配电系统6014低压电气线路（固定线路）815低压电气线路（临时线路）816动力（照明）配电箱（柜、板）3017电网接地系统2318电焊机12.519手持电动工具2020金属切削机床4021冲、剪、压机械4022木工机械1623砂轮机12.524注塑机12.5三作业环境安全管理考评（合计应得分100分，实得分 分）1危险化学品使用管理402厂区、车间作业环境60附件5:广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标复评报告企业名称： 复评机构名称： 200 年 月 日广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标复评报告复评情况概述企业在安全生产标准化管理方面存在的主要问题及改进建议复 评 结 论依据广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标标准和企业的申请，我单位对该企业安全生产标准化管理工作进行了复评。复评实得分为 分，达到了广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标企业标准。建议予以核准复评机构法定代表人签字：（单位盖章）二OO 年 月 日企业主要负责人签字：（单位盖章）二OO 年 月 日市级安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二OO 年 月 日省级安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二OO 年 月 日附：广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标复评汇总表（格式同前） 附件6：广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标考评检查表一. 基础管理考评检查表表11 安全生产目标管理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1应确定本企业的安全生产目标，制定为实现安全生产目标而采取的具体管理措施并组织实施。无实施安全生产目标管理扣10分，每一条具体管理措施未落实扣2分。10合计10表12 安全生产责任制考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1主要负责人应签署文件颁布本企业的安全生产责任制，明确全员的安全生产职责，任命安全责任人、防火安全责任人，层层签订安全、防火责任书。没有建立安全生产责任制扣15分，一处不符合扣2分。15合计15表13 安全生产规章制度考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立健全如下制度和规程：1）安全生产责任制度；2）安全生产教育制度；3）安全生产检查制度；4）事故管理制度；5）安全生产奖惩制度；6）各生产岗位的安全操作规程；7）劳防用品发放、使用和管理制度；8）特种作业人员培训、管理制度；9）防火安全管理制度；10）使用危险化学品企业建立危险化学品管理制度。每缺一个制度或每缺一个岗位的操作规程扣2分，每一处不符合扣1分。20合计20表14 安全生产管理机构及人员考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注11）主要负责人必须经安全生产培训考核合格，持有广东省生产经营单位主要负责人安全资格证或当地市级以上安全生产监督管理部门认可的安全资格证书。2）必须按广东省注册安全主任管理规定配备安全人员：300人以下的企业聘任不少于1名专职或兼职注册安全主任；300500人的企业聘任不少于1名专职注册安全主任；5001000人的企业聘任不少于2名专职注册安全主任；超过1000人的企业按2的比例聘任安全主任。一处不符合，扣15分。15合计15表15 安全教育考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注11）应对新进厂员工进行三级安全教育，培训时间不得少于24学时。目标值100，少一人扣全部分。152）应按规定对特种作业人员进行专门培训和定期复审，做到持证上岗。目标值100，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。203）应每年至少一次对全员进行安全教育。目标值80，少5扣2分。10合计45表16 安全生产“三同时” 考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。每一处不符合扣15分。15合计15表17 发包和出租管理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，不得将存在安全隐患的设备、设施或场所进行发包或出租。若生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中规定各自的安全生产管理职责；发包单位应对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人扣10分，其余每一处不符合扣2分。10合计10表18 安全生产检查考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1应按规定进行安全生产检查，发现安全隐患必须采取相应整改措施，落实整改责任人和整改时间，有整改复查意见，并留存检查、整改记录。每一处不符合扣2分。15合计15表19 危险源和事故应急预案管理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注11）应进行危险源辨识和风险评价；2）对已确定的重大危险源，应登记建档，定期检测、评估、监控，并制定事故应急预案，配备有效的应急救援器材、设备，定期组织员工培训和演练。没有制定事故应急救援预案扣10分，其余每一处不符合扣2分。20合计20表110 事故管理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1凡发生事故，均要按规定进行报告、登记、调查、分析、处理和结案，做到“四不放过”。每一处不符合扣2分。20合计20表111 安全生产档案考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1应当建立下列档案：1）安全生产教育档案；2）企业职工伤亡事故档案；3）特种设备和特种作业人员档案；4）安全生产现场监管档案；5）安全生产综合管理档案；6）对使用危险化学品的企业，应建立危险化学品管理档案。每缺一种档案扣5分，每一处不符合扣1分。15合计15二设备设施安全管理考评检查表表21 危险化学品库考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，严禁性质相抵的化学品混存；一处不合格扣2分。42废弃危险化学品按规定进行回收处理。一处不合格扣1.5分。33库房的耐火等级、与周边建筑物的安全距离等要符合相关安全标准，存放危险化学品要符合常用危险化学品储存通则（GB156031995）的要求，消防设施齐全，通道畅通；一处不合格扣1.5分。34库内有隔热、降温、通风等措施； 一处不合格扣1分。25电气设施采用相应等级的防爆型电气设施。一处不合格扣2分。4合计16表22 特种设备安全管理考评检查表序号考评项目考评内容考评说明应得分实得分备注1厂内机动车应执行相关的特种设备管理条例、安全监察规程、安全检验规程和安全操作规程。一处不符合规定，扣该项目应得分。252起重机械一处不符合规定，扣该项目应得分。503电梯一处不符合规定，扣该项目应得分。254锅炉一处不符合规定，扣该项目应得分。405压力容器一处不符合规定，扣该项目应得分。256工业气瓶一处不符合规定，扣该项目应得分。30合计195表23 空压机考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1机身、曲轴箱等无缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施； 一处不合格扣0.8分。42压力表、温度表、安全阀、液位计等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测合格周期内使用； 一处不合格扣1.2分。63外露的联轴器、皮带传动装置等部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭； 一处不合格扣0.8分。44配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠；一处不合格扣1.2分。65空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离，其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等。一处不合格扣1分。5合计25表24 工业管道考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1漆色标记应明显，流向清晰； 一处不合格扣0.6分。32管网平面布置图标记完整，位置准确； 一处不合格扣0.7分。3.53管道完好，无严重腐蚀、无泄漏，防静电措施可靠； 一处不合格扣0.6分。34埋地管道敷层完整，架空管道支架牢固合理。一处不合格扣0.6分。3合计12.5表25 涂装作业场所考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电器设施达到防爆要求；一处不合格扣2分。42作业场所通风良好，密闭或狭小空间涂装作业要按规定进行气体检测，设置气体检测报警仪，作业场所涂料存量符合要求； 一处不合格扣3分。63消防设施完备、安全标志醒目； 一处不合格扣1.5分。34作业场所有隔离措施，防火间距及消防通道、地面符合要求； 一处不合格扣1.5分。35涂装区域严格实施动火审批制度； 一处不合格扣2分。46从业人员的劳保用品齐全、可靠。一处不合格扣1.5分。3合计23表26 锻造机械考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1上下砧不松动，销、楔坚固；一处不合格扣0.5分。12锤头无裂纹，缓冲装置、操纵机构灵敏、可靠；一处不合格扣1分。23紧固部件无