质量排查考核方案.doc

质量排查考核方案为加强国道108线神堂堡至砂河段公路工程建设质量管理，提高质量管理工作效率，促进该工程建设质量稳步上升。建管处决定对全线进行拉网式质量排查考核。一、 考核内容 1、试验室（包括工地试验室）工作考核内容：（1）试验室建设情况，软硬件建设情况；（2）试验室的各项规章制度、质量保证体系建立情况；（3）试验室日常管理，试验仪器设备、试验环境、试验样品的管理情况；（4）试验室内业资料，原始记录、报告等各种资料的完整性、真实性、检验频率是否满足要求，台帐的登记情况等。2、项目部（包括分部）工作考核内容： （1）质量保证体系及各项管理制度的运转情况；（2）项目部对关键性工程的控制情况及执行情况；（3）施工原始记录，自检资料及工序间的交接记录资料是否完整、真实以及整理情况；（4）针对某一施工项目或工序，对其记录、检验资料数据的支持性进行可追溯性检查。3、监理（包括现场监理）工作考核内容：（1）监理工作情况与施工单位的协作情况；（2）监理内业资料的整理情况；（3）施工现场监理的执行情况。4、施工现场（包括桥梁、路基、涵洞、防护砌筑工程）检查内容：（1）施工现场的施工方法、施工工艺、材料使用、外观、路基施工压实度检验、砂浆、混凝土抗压强度检验及实体工程的外观几何尺寸试验数据等进行检查；（2）施工现场质量控制情况，工地现场材料堆放、标识、有无使用不合格产品、各种称量设备是否计量准确及工地现场各种原材料检验等情况。二、考核方法考核采取专项检查、日常巡视、听取汇报、查阅资料、现场查看、询问核实、试验检测等方法，结合建设管理处、监理部制定的各项管理办法、实施细则及规章制度等对参与建设国道108线神堂堡至砂河段工程的所有单位及施工现场的工程质量全面检查。三、考核程序1、建管处有关部门组成考核组进行考核。2、所有项目考核独立进行评分。3、考核组按照考核评分表统一尺度进行检查，检查后将考核结果汇报处领导。4、建管处对检查中出现的问题及考核结果进行通报。5、各监理、施工单位对通报的问题进行整改，并书面报送建管处。试验室（项目部、监理部）工作考核评分表 附件一单位名称：考核项目考核内容及评分规则扣分得分试验室建设情况（30分）1、仪器设备不满足本项目试验检测要求5分2、人员进场与试验室验收时不符，持证上岗率低于75%5分3、管理制度和操作规程不健全、不上墙3分4、标准养护室、水泥成型室、水泥养护箱温湿度记录不及时，不真实5分5、仪器设备台帐和使用、保养、维修记录不健全4分6、养护室不能正常运行，没有备用发动机5分7、不按母体试验室程序文件执行3分内业资料（30分）1、原始记录、资料不真实、弄虚作假7分2、原始记录有涂改、内容不完整，签字不全或有代签现象5分3、资料不齐全、不规范、不准确2分4、试验自（抽）检频率不满足规定要求，标准试验缺项4分5、标准试验、外委试验不及时，影响工程进度4分6、台帐不健全、资料与施工脱节、记录不及时5分7、外购材料质量证明、合格证不齐全3分试验室规章制度、质量保证体（20分）1、按试验项目配备试验人员不足7分2、试验人员持证上岗，持证率不足3分3、建立健全各项试验规章制度，缺项按比例扣分5分4、试验标准、规程、规范等技术资料不齐全，缺项按比例扣分5分试验室规范管理（20分）1、所用仪器设备必须进行检定或校准，达不到要求按比例扣分5分2、试验原始记录及各类试验统计台帐不齐全4分3、外委试验项目清单不明确3分4、试验室布置、环境达不到要求3分5、现场提问考核不合格5分合计：100分检查人：试验室（工地现场）工作考核评分表 附件二单位名称：考核项目考核内容及评分规则扣分得分工地试验室建设情况及管理（30分）1、仪器设备不满足本项目试验检测要求4分2、标准养护室温湿度记录不及时，不真实5分3、养护室不能正常运行，没有备用发动机5分4、不按项目部试验室程序文件执行4分5、按施工项目配备试验人员不足5分6、试验原始记录及各类试验统计台帐不齐全4分7、外委试验项目清单不明确，按缺项比例扣分3分内业资料（30分）1、原始记录、资料不真实、弄虚作假8分2、原始记录有涂改、内容不完整，签字不全或有代签现象4分3、资料不齐全、不规范、不准确4分4、试验自检频率不满足规定要求5分5、标准试验、外委试验不及时，影响工程进度4分6、台帐不健全、资料与施工脱节、记录不及时3分7、外购材料质量证明、合格证不齐全2分工地现场管理（40分）1、工地现场有不合格材料使用8分2、工地现场材料无标识牌3分3、砂浆、砼拌和场配合比标识调整不准确、不及时6分4、工地现场称量仪器不齐全、不准确5分5、主要施工设备（自动计量拌和设备、张拉千斤顶）的计量标定不健全5分6、工地自检仪器不标准和不满足施工要求3分7、没有配备试验专用交通工具5分8、工地现场自检试验不及时，耽误工期5分合计：100分检查人：监理部（现场监理）工作考核评分表 附件三单位名称：考核项目考核内容及评分规则扣分得分监理工作情况（30分）1、质量管理组织机构、廉政建设组织机构、各种保证体系制度不健全，监理计划、监理细则不完善4分2、开工条件与开工手续是否审查及时，是否及时批转或上报3分3、进场的监理人员试验检测人员是否与合同履约人员一致，不一致时是否经过业主同意，在岗情况是否满足合同要求4分4、对施工单位自检资料或各类报告未及时审查或批复，月报及各种报表上报不及时、不准确3分5、未及时发现施工单位的合同违约行为或发现不上报4分6、主要监理人员未请假，擅自离岗或每月累计5天以上不在现场5分7、工地例会按时召开，记录齐全，按时发送，不到位4分8、监理机构设置是否合理，是否满足工作要求3分内业资料（30分）1、原始记录、资料不真实、弄虚作假8分2、原始记录有涂改、内容不完整，签字不全或有代签现象4分3、监理日志内容填写有漏记、不真实、不规范、字迹不清等现象5分4、 抽检频率不满足规定要求填写不规范，不及时5分5、监理资料、档案、图标是否及时归档，是否完整真实、规范、准确5分6、首件产品的实施和总结报告及审批手续真实、完整3分工地现场监理（40分）1、由业主巡视发现一处不合格（已通过监理工程师验收的）工序5分2、抽检不合格未及时采取措施，下达各种指令不及时8分3、对施工单位报验资料签证不及时5分4、对存在的质量问题是否发出通知和整改指令，对工程整改情况是否进行复核4分5、未按要求进行旁站、巡视或旁站，旁站巡视不到位，站而不监或不掌握有关要求、规范等8分6、关键工序和隐蔽工程，施工原始记录影像资料不齐全5分7、未戴胸卡、安全帽、未拿笔记本、钢卷尺、图纸5分合计：100分检查人：项目部（分部）工作考核评分表 附件四单位名称：考核项目考核内容及评分规则扣分得分项目部工作情况（30分）1、质量管理机构、制度和各种保证体系不健全3分2、自检体系不完善，运转不正常，专职质检员、试验员、资料员的数量和质量不满足工程要求8分3、不严格执行监理报验程序4分4、技术交底工作落实不彻底4分5、施组设计、施工方案和专项施工方案不合理，不执行2分6、对业主、监理单位发出的工作指令不执行3分7、关键工序和关键工程（石方爆破、大型挡土墙、桥梁预制、张拉、吊装）的施工工艺和质量安全保证措施没有经过监理工程师批准2分8、没有制定现场管理制度或者管理没有力度4分内业资料（30分）1、原始记录、资料不真实、弄虚作假8分2、原始记录有涂改、内容不完整，签字不全或有代签现象4分3、资料不齐全、不规范、不准确4分4、台帐不健全、资料与施工脱节、记录不及时4分5、关键工序和隐蔽工程的施工记录和影像资料不真实不齐全4分6、首件产品、试验段资料不齐全不完整3分7、测量、放线（复测）资料欠缺3分工地现场管理情况（40分）1、工地现场有不合格材料使用8分2、工地现场无标识牌3分3、主要施工仪器设备的计量标定不健全4分4、现场没有施工技术员和施工员8分5、自检、报验不及时5分6、施工方法工艺不符合施工技术规范5分8、对施工现场管理松懈、放任自流7分合计：100分检查人：桥梁施工现场（预制厂、拌和厂）考核评分表 附件五单位名称：考核项目考核内容及评分规则扣分得分现场管理情况（40分）1、现场没有施工技术员和施工员8分2、施工方法工艺不规范，没有按照施工技术规范施工7分3、现场检测仪器设备不满足本项目试验检测要求3分4、技术交底工作落实不彻底3分5、隐蔽工程的施工记录和影像资料不真实不齐全，施工现场原始记录（钻孔记录、灌注记录）不完整不真实8分6、施组设计、施工方案和专项施工方案不合理，不执行3分7、自检、报验不及时5分8、场地碾压、硬化、隔离墙、标识牌没有落实3分施工现场质量情况（60分）1、工地现场有不合格材料使用8分2、没有对桥墩台位置进行测量放线复核效正4分3、特种设备操作工、焊工没有合格证3分4、首件产品、资料不齐全不完整3分5、外购材料随车质量证明、合格证不齐全3分6、台背回填不规范，压实度检测不合格6分7、钢材、水泥存放无隔潮、防雨措施3分8、混凝土浇筑的连续性、均匀性、和易性不符合要求，配合比没有调整4分9、预埋件、预留孔不齐全，位置不正确，没有经过验收4分10、特种施工设备（龙门吊）没有进行检验和施工计量设备（混凝土搅拌机、张拉千斤顶）没有经过标定或计量不准确4分11、养生不及时，养护时间不符合规范要求4分12、混凝土、砂浆抗压强度不合格6分13、成品半成品外观、几何尺寸的检查不合格（按比例扣分）8分合计：100分检查人：路基（土方、石方）施工现场考核评分表 附件六单位名称：考核项目考核内容及评分规则扣分得分现场管理情况（50分）1、现场没有施工技术员和施工员8分2、施工方法工艺不规范，没有按照施工技术规范施工5分3、现场检测仪器设备不满足本项目试验检测要求3分4、技术交底工作落实不彻底3分5、隐蔽工程的施工记录和影像资料不真实不齐全5分6、施工方案和专项施工方案不合理，没有执行3分7、自检、报验不及时3分8、施工前树根、草皮清理不彻底3分9、没有开展试验段或试验段没有结论5分10、堆土不规范，不挂线，摊铺不平整5分11、施工机械组合不合理2分12、台阶、排水、接头的设置不合理，没有按照规范进行5分施工现场质量情况（50分）1、工地现场有不合格材料使用8分2、松铺厚度超过试验段确定的厚度8分3、压实度（沉降差）检测不合格（按比例扣分）8分4、填料的最大粒径超过规范要求6分5、平整度控制不严格，检测不合格5分6、宽度小于设计值5分7、横坡超过规范要求5分8、试验段资料不齐全不完整5分合计：100分检查人：砌筑工程（拱涵、挡墙 ）施工现场考核评分表 附件七单位名称： 考核项目考核内容及评分规则扣分得分现场管理情况（40分）1、现场没有施工技术员和施工员6分2、施工方法工艺不规范，没有按照施工技术规范施工5分3、现场检测仪器设备不满足本项目试验检测要求2分4、技术交底工作落实不彻底3分5、隐蔽工程的施工记录和影像资料不真实不齐全5分6、不养生，没有养护设备3分7、自检、报验不及时3分8、砂浆不采用集中机械拌和现场没有可靠的计量设备4分9、工地现场无标识牌2分10、基坑（墙背）回填材料不符合要求，没有按照规范要求进行回填和夯实或没有夯实机具5分11、水泥存放无隔潮、防雨措施2分施工现场质量情况（60分）1、工地现场有不合格（片石、砂、水）材料使用8分2、没有进行挂线施工，沉降缝、伸缩缝、泄水孔、反滤层位置、数量不合理8分3、砌筑时不座浆，砂浆不饱满，有通缝8分4、沉降缝不整齐，有搭叠现象，没有用规定材料灌缝5分5、基坑（墙背）回填压实度检测不合格6分6、不洒水养护或养护时间、频率不符合要求5分7、砂浆稠度、抗压强度不合格6分8、勾缝没有按照要求进行6分9、实体外观、几何尺寸检查不合格（按比例扣分）8分合计：100分检查人：