2021年度中共甘肃省委组织部预算执行情况绩效自评报告.doc

2021年度中共甘肃省委组织部预算执行情况绩效自评报告一、基本情况（一）部门主要职能省委组织部负责贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，按照中央和省委决策部署，统筹推进全省组织、干部、公务员、人才各项工作。1.根据党的路线方针政策和省委的安排部署，研究制定全省组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。2.负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全省党员队伍状况，协调、规划、指导全省党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。3.负责研究指导和组织实施全省干部人事制度改革，协调指导和组织管理省内及与省外的县处级以上干部的交流工作；会同有关部门审核办理省管干部工资手续，承办省管干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；负责全省退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导。4.负责省管领导班子和领导干部的考核考察，对省直厅局级、副厅局级领导班子和市州领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；协助中央有关部门管理在甘厅局级、副厅局级单位的领导班子和领导干部；宏观指导全省培养选拔年轻干部队伍建设工作。5.负责省委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全省国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。6.负责指导全省各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织省管干部培训、以县处级为主的中青年干部培训、组织人事部门负责人培训以及乡镇党委书记的培训；宏观指导全省干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。7.负责全省干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理省管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。8.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理地方性政策和法规草案并组织实施，指导全省公务员队伍建设和绩效管理等。9.负责指导、检查、综合、协调全省人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。10.统一管理省委机构编制委员会办公室有关工作和省委老干部局有关工作。11.完成中央组织部和省委交办的其它任务。（二）内设机构及所属单位概况1.机关内设机构办公室、人事处（机关党委）、研究室（政策法规处）、督查处、组织一处、组织二处（非公有制经济组织和社会组织党建工作处）、干部一处（干部队伍建设规划办公室）、党政干部处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部监督处（举报中心、巡视工作联络办公室）、考核工作办公室、人才工作处（省委人才工作领导小组办公室）、干部教育处、信息化管理处。2.管理的事业单位甘肃省党员教育中心（甘肃乡村干部培训学院）、甘肃省党员干部教育基地（甘肃省干部培训中心）。二、绩效自评工作组织开展情况我部严格按照甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知要求，坚持“绩效导向、科学规范、公开透明、激励约束”原则，部办公室指导、督促项目主管处室和管理的事业单位开展预算绩效管理工作，主管处室对专项资金实行绩效管理，建立绩效管理指标体系，制定绩效目标，开展绩效监控，进行绩效自评。省财政厅批复下达预算绩效目标后，主管处室及管理的事业单位对照各项绩效指标完成情况以及预算执行情况分别设置指标权重，及时收集资料、审查核实、认真填报项目支出绩效自评表，全面开展自评，并对项目绩效目标偏差原因分析说明。部办公室审核汇总项目主管处室及管理的事业单位项目绩效目标，编制年度预算，对部门总体绩效目标进行自评，汇总形成整体支出绩效自评表和2021年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表，按照规定公开年度预算绩效管理工作情况、部门预算项目支出绩效目标情况。2021年我部开展绩效评价项目12个，主要有：组织工作专项经费、党员干部培训费（省本级）、人才发展专项（省本级）、公务员及乡村振兴干部培训经费、“甘肃党建”和综合管理信息化平台运行维护费、农村党员远程教育网运行维护经费、甘肃党员教育中心培训经费、省党员干部教育基地工作经费、基层党建工作补助经费（转移支付）、基层困难党员慰问费（转移支付）、党员干部培训费（转移支付）、人才发展专项（转移支付），全年项目预算资金23374.73万元。三、部门整体支出绩效自评情况分析（一）部门决算情况我部2021年收入预算批复数为34853.4万元，决算总收入34853.4万元。我部2021年预算全年支出34853.4万元，项目支出31684万元，基本支出3169.4万元（全部用于我部公用支出、在职及离退休人员工资、补贴等支出）。（二）总体绩效目标完成情况分析经自评，我部部门整体支出绩效自评覆盖了所有本级项目，基本支出预算执行率达到了99%，项目支出预算执行率达到了95.56%，部门整体支出执行率达到了95.99%，设定的16个预期目标已基本实现，涉及的12个项目绩效目标自评得分均超过95分，其中，100分8个：组织工作专项、党员干部培训费（省本级）、公务员及乡村振兴干部培训经费、“甘肃党建”和综合管理信息化平台运行维护费、省党员干部教育基地工作经费、党员干部培训费（转移支付）、基层党建工作补助经费（转移支付）、基层困难党员慰问费（转移支付），95100分4个：人才发展专项（省本级）99.83分、人才发展专项（转移支付）99.4分、甘肃党员教育中心培训经费99.11分、农村党员远程教育网运行维护经费96.2分，部门整体绩效目标自评得分达到99.6分（详见绩效自评表），自评结果反映了我部项目实施的实际情况，保障了年度组织工作的顺利开展，达到了预期目标。（三）各项指标完成情况分析部门整体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度）、能力建设（长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理）等3方面26个年度指标，目标分值为90分。经过自评，26个年度指标中，按照年初绩效目标完成的有24项，偏离目标值的有2项，年度指标综合自评得分90分。（详见整体支出绩效自评表）（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施我部2021年绩效目标偏离主要体现在部分项目资金未全部执行完毕，主要原因为：受疫情影响，全省党员教育省级示范培训计划进行了调整，甘肃党员教育中心培训经费实际支出2914.35万元，285.65万元结转下年继续使用；受疫情影响，人才发展专项取消了部分实地考察培训项目，实际执行率为96.76%，456万元结转下年继续使用；农村党员远程教育网运行维护项目按照合同约定跨年度执行，部分资金结转下年继续使用。2022年我们将继续实行项目资金执行进度跟踪管理，加强与项目主管处室的沟通联系，督促项目主管处室严格按照专项资金执行进度计划，加快项目实施。四、部门预算项目支出绩效自评情况分析2021年，本部门省本级预算支出项目8个，当年财政拨款17024.73万元，全年支出16285.76元，执行率96%。通过自评，8个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：（一）组织工作专项经费1.项目支出预算执行情况。项目资金到位900万元，执行900万元，执行率100%，资金到位率、执行率均按照年初预算计划完成，项目顺利实施。2.各项指标完成情况分析。2021年度绩效目标均按照年初设定值完成，年度项目资金全部执行完毕，有效保障了各项组织工作顺利实施。全省市县乡换届工作圆满完成，公务员年度考核考评工作精准实施，公务员考试、选调生招录工作顺利开展，招考公开率100%，干部监督全覆盖，优化了全省干部结构率，为服务决策提供了有效支撑，项目属于延续性项目，具有可持续性。（详见项目支出绩效自评表）3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2021年项目资金全部执行完毕，下一步我们将持续开展资金执行进度分析，按季度监控项目资金执行，进一步规范绩效全流程管理、细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，实现项目资金使用效益最大化。（二）党员干部培训费（省本级）1.项目支出预算执行情况。项目资金到位1734.23万元，执行1734.23万元，执行率100%，资金到位率、执行率均按照年初预算计划完成，项目顺利实施。2.各项指标完成情况分析。2021年度绩效目标均按照年初设定值完成，本年度培训重点项目69个，举办主体班次93期，培训学员21789人次，资金拨付按时到位，进一步提升了党员干部的理论水平和党性修养，为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想提供了有力保障。（详见项目支出绩效自评表）3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2021年项目资金全部执行完毕，下一步我们将持续开展资金执行进度分析，按季度监控项目资金执行，进一步规范绩效全流程管理、细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，提升资金配置效率和使用效益。（三）人才发展专项（省本级）1.项目支出预算执行情况。项目资金到位9030万元，执行8873.5万元，执行率98.27%，资金到位率、执行率均按照年初预算计划完成，项目顺利实施。2.各项指标完成情况分析。2021年度绩效目标均按照年初设定值完成，本年度人才发展项目紧紧围绕落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示批示精神，贯彻落实中共甘肃省委甘肃省人民政府关于加强新时代人才培养引进工作的实施意见文件精神，突出巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴，六支重点人才队伍建设及支撑十大产业发展，创新创业和青年人才培养，科技创新、技术突破和技能人才培养等方面，实施各类省级重点人才项目，2021年，面向全省高校院所、省直单位、企业共支持立项省级重点人才项目59项，陇原创新创业人才团队项目16项，陇原创新创业人才个人项目47项。开展拔尖领军人才培养扶持工作。继续扶持2020年入选的25名拔尖领军人才，新增扶持2021年入选的25名拔尖领军人才，合计50名。（详见项目支出绩效自评表）3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2021年项目资金基本执行完毕，部分资金结转下一年继续使用，主要是受疫情影响，取消了部分实地考察培训项目。下一步我们将持续开展资金执行进度分析，优化支付流程，加快项目资金拨付。同时，进一步规范绩效全流程管理、细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，提升资金配置效率和使用效益。（四）公务员及乡村振兴干部培训经费1.项目支出预算执行情况。项目资金到位480万元，执行480万元，执行率100%，资金到位率、执行率均按照年初预算计划完成，项目顺利实施。2.各项指标完成情况分析。2021年度全省公务员培训任务全部完成，培训人数完成率达到了99%，培训合格率、培训专题精准度、调训人员精准度等指标值均达到了100%。（详见项目支出绩效自评表）3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2021年项目资金基本执行完毕，下一步我们将持续开展资金执行进度分析，按季度监控项目资金执行，进一步规范绩效全流程管理、细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，提升资金配置效率和使用效益。（五）“甘肃党建”和综合管理信息化平台运行维护费1.项目支出预算执行情况。项目资金到位200万元，执行200万元，执行率100%，资金到位率、执行率与年初预算计划有偏差。2.各项指标完成情况分析。2021年度绩效目标均按照年初设定值完成，年内实时监测“甘肃党建”平台及相关硬件、网络和第三方软件的整体运行状态；统计分析平台用户结构、行为、趋势等数据；修复完善平台运行中出现的各类问题；及时处置平台运行故障，定期开展网络安全、故障处理应急演练等，为平台平稳安全运行提供有力技术支撑。经费使用方面，能够按照工作进度及时核拨经费，在确保平台建设的延续性、兼容性和安全性的同时，节省运维成本。（详见项目支出绩效自评表）3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2021年项目资金全部执行完毕，下一步我们将持续开展资金执行进度分析，按季度监控项目资金执行，进一步规范绩效全流程管理、细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，提升资金配置效率和使用效益。（六）农村党员远程教育网运行维护经费1.项目支出预算执行情况。项目资金到位780.5万元，执行483.68万元，执行率62%，资金到位率、执行率与年初预算计划有偏差。2.各项指标完成情况分析。2021年度绩效目标均按照年初设定值完成，项目资金按照合同约定跨年度执行，该项目按要求完成了年度信息系统的维护工作，按照信息系统维护要求及时解决了运行过程中遇到的故障问题。（详见项目支出绩效自评表）3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2021年度绩效目标偏离的主要原因是项目周期跨年度，按照合同约定部分项目资金结转下年执行。下一步我们将继续按照合同约定及时核拨经费，在确保项目建设的延续性、兼容性和安全性的同时，保障项目建设顺利实施。（七）甘肃党员教育中心培训经费1.项目支出预算执行情况。项目资金到位3200万元，执行2914.35万元，执行率91.1%。资金到位率、执行率基本按照年初预算计划完成，项目顺利实施。2.总体绩效目标完成情况分析。2021年度绩效目标基本按照年初设定值完成，完成省级示范培训20类49期，培训党员干部6679人，乡村两级党组织书记5557人，组织人事干部652人。开展专题网络培训班2个，培训党员干部10.1万人。承办干教、公务员10类12期培训班，培训1170人。（详见项目支出绩效自评表）3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2021年度绩效目标偏离的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分培训班次调整了培训计划。今年我们将继续贯彻落实条例和规划，着力抓好党员经常性教育和集中示范培训，不断提升服务省委中心工作和组织工作重点任务的能力和水平，提升资金使用效益。（八）省党员干部教育基地工作经费1.项目支出预算执行情况。项目资金到位700万元，执行700万元，执行率100%。资金到位率、执行率基本按照年初预算计划完成，项目顺利实施。2.各项指标完成情况分析。2021年度绩效目标均按照年初设定值完成，该项目能够在预算范围内按时完成，参训学员对省党员干部教育基地的服务保障工作满意度很高，有效保障了全省党员教育省级示范培训的高质量开展。（详见项目支出绩效自评表）3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2021年项目资金全部执行完毕，下一步我们将持续开展资金执行进度分析，按季度监控项目资金执行，进一步规范绩效全流程管理、细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，提升资金配置效率和使用效益。五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析2021年，本部门共管理省对市县转移支付4项，当年省级预算安排资金6350万元；当年支出6051.5万元，执行率95.3%。通过自评，4个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：（一）基层党建工作补助经费（转移支付）1.项目支出预算执行情况。项目资金到位1000万元，执行1000万元，执行率100%，资金到位率、执行率均按照年初预算计划完成，项目顺利实施。2.各项指标完成情况分析。2021年度绩效目标基本按照年初设定值完成，按照“以奖代补、突出重点”的原则，综合考虑各市（州）新建场所数量、投入资金数量、财政自给率（省财政厅提供）和个别县区特殊情况，对7个市州2021年度村（社区）党组织活动场所建设项目奖补930万元：对个别县区支持70万元（对环县毛井镇高家洼村补助30万元、红土咀村补助10万元，共计40万元；对舟曲县创建抓党建促乡村振兴示范县补助工作经费30万元。（详见项目支出绩效自评表）3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2021年项目资金全部执行完毕，下一步我们将持续开展资金执行进度分析，按季度监控项目资金执行，进一步规范绩效全流程管理、细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，提升资金配置效率和使用效益。（二）基层困难党员慰问费（转移支付）1.项目支出预算执行情况。项目资金到位300万元，执行300万元，执行率100%，资金到位率、执行率均按照年初预算计划完成，项目顺利实施。2.各项指标完成情况分析。2021年度绩效目标基本按照年初设定值完成，资金完全拨付到位，元旦春节前走访慰问了生活困难党员、老党员和老干部，将党的关怀和温暖传递到每一名党员同志。（详见项目支出绩效自评表）3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2021年项目资金全部执行完毕，下一步我们将持续开展资金执行进度分析，按季度监控项目资金执行，进一步规范绩效全流程管理、细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，提升资金配置效率和使用效益。（三）党员干部培训费（转移支付）1.项目支出预算执行情况。项目资金到位50万元，执行50万元，执行率100%，资金到位率、执行率按照年初预算计划完成，项目顺利实施。2.各项指标完成情况分析。2021年度绩效目标基本按照年初设定值完成，兰州市、庆阳市、酒泉市、临夏州委组织部、兰州新区组织部组织实施5期培训班次全部完成（详见项目支出绩效自评表）3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2021年项目资金全部执行完毕，下一步我们将持续开展资金执行进度分析，按季度监控项目资金执行，进一步规范绩效全流程管理、细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，提升资金配置效率和使用效益。（四）人才发展专项（转移支付）1.项目支出预算执行情况。项目资金到位5000万元，执行4701.5万元，执行率94%，资金到位率、执行率基本按照年初预算计划完成，项目顺利实施。2.各项指标完成情况分析。2021年度绩效目标基本按照年初设定值完成，2021年，共支持各市州立项重点人才项目63项，陇原创新创业人才团队项目12项，陇原创新创业人才个人项目24项。（详见项目支出绩效自评表）3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2021年项目资金基本执行完毕，由于受疫情影响，部分实地培训班次压缩，相应项目资金结转下年继续使用。下一步我们将持续开展资金执行进度分析，按季度监控项目资金执行，进一步规范绩效全流程管理、细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，提升资金配置效率和使用效益。 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