BBL国内营销部下半年目标与费用预算.xls

国内营销部 任务目标表部门7月8月9月10月线上1,500,0001,500,0002,000,0002,500,000督导部督导部4,663,2504,540,7504,016,0005,073,603河南345,000430,000720,0001,435,000拓展部413,9851,002,9802,035,2754,876,465湖南300,000300,000300,000500,000工程部合计7,222,2357,773,7309,071,27514,385,068每月所占比例11.75%12.65%14.76%23.41%注：1.国内营销部下半年合计销售额6145万，其中：线上1300万、督导部2764万、河南392万、拓展部1489万、湖南200万 2.总计目标6145万分6个月完成，其中：7月完成722万、8月完成777万、9月完成907万、10月完成1438万、11月完成1236万、12月完成1064万营销策划部下半年目标7月8月9月10月11月销售目标15000001500000200000025000003500000每月所占比例11.54%11.54%15.38%19.23%26.92%150.0万150.0万200.0万250.0万350.0万200.0万营营销销策策划划部部下下半半年年 每每月月销销售售目目标标7月8月9月10月11月12月0.0万50.0万100.0万150.0万200.0万250.0万300.0万350.0万400.0万722.2万777.4万907.1万1438.5万1236.4万1064.3万国国内内营营销销部部下下半半年年 每每月月销销售售目目标标7月8月9月10月11月12月0.0万200.0万400.0万600.0万800.0万1000.0万1200.0万1400.0万1600.0万督导部-河南 下半年目标7月8月9月10月11月督导46632504540750401600050736034792000河南3450004300007200001435000505000每月所占比例15.87%15.75%15.00%20.62%16.78%拓展部部下半年目标7月8月9月10月11月销售目标4139851002980203527548764653267495每月所占比例2.78%6.73%13.67%32.74%21.94%湖南下半年目标7月8月9月10月11月销售目标300,000300,000300,000500,000300,000466.3万454.1万401.6万507.4万479.2万455.5万34.5万43.0万72.0万143.5万50.5万49.0万督督导导部部-河河南南下下半半年年 每每月月销销售售目目标标7月8月9月10月11月12月0.0万100.0万200.0万300.0万400.0万500.0万600.0万督导河南41.4万100.3万203.5万487.6万326.7万329.7万拓拓展展部部下下半半年年 每每月月销销售售目目标标7月8月9月10月11月12月0.0万100.0万200.0万300.0万400.0万500.0万600.0万每月所占比例15.00%15.00%15.00%25.00%15.00%30.0万30.0万30.0万50.0万30.0万30.0万湖湖南南下下半半年年 每每月月销销售售目目标标7月8月9月10月11月12月0.0万10.0万20.0万30.0万40.0万50.0万60.0万11月12月合计所占比例3,500,0002,000,00013,000,00021.15%4,792,0004,555,25027,640,85344.97%505,000490,0003,925,0006.39%3,267,4953,297,25014,893,45024.23%300,000300,0002,000,0003.25%12,364,49510,642,50061,459,30320.12%17.32%线上督导河南拓展湖南13,000,00027,640,8533,925,000#12月小计20000001300000015.38%1300.0万2764.1万392.5万1489.3万200.0万国国内内营营销销部部下下半半年年 每每个个部部门门计计划划完完成成销销售售额额线上督导河南拓展湖南0.0万500.0万1000.0万1500.0万2000.0万2500.0万3000.0万国内营销部 任务目标表注：1.国内营销部下半年合计销售额6145万，其中：线上1300万、督导部2764万、河南392万、拓展部1489万、湖南200万 2.总计目标6145万分6个月完成，其中：7月完成722万、8月完成777万、9月完成907万、10月完成1438万、11月完成1236万、12月完成1064万150.0万150.0万200.0万250.0万350.0万200.0万营营销销策策划划部部下下半半年年 每每月月销销售售目目标标7月8月9月10月11月12月0.0万50.0万100.0万150.0万200.0万250.0万300.0万350.0万400.0万722.2万777.4万907.1万1438.5万1236.4万1064.3万国国内内营营销销部部下下半半年年 每每月月销销售售目目标标7月8月9月10月11月12月0.0万200.0万400.0万600.0万800.0万1000.0万1200.0万1400.0万1600.0万12月小计455525027640853490000392500015.98%12月小计32972501489345022.14%12月小计300,0002,000,000466.3万454.1万401.6万507.4万479.2万455.5万34.5万43.0万72.0万143.5万50.5万49.0万督督导导部部-河河南南下下半半年年 每每月月销销售售目目标标7月8月9月10月11月12月0.0万100.0万200.0万300.0万400.0万500.0万600.0万督导河南41.4万100.3万203.5万487.6万326.7万329.7万拓拓展展部部下下半半年年 每每月月销销售售目目标标7月8月9月10月11月12月0.0万100.0万200.0万300.0万400.0万500.0万600.0万15.00%30.0万30.0万30.0万50.0万30.0万30.0万湖湖南南下下半半年年 每每月月销销售售目目标标7月8月9月10月11月12月0.0万10.0万20.0万30.0万40.0万50.0万60.0万1300.0万2764.1万392.5万1489.3万200.0万国国内内营营销销部部下下半半年年 每每个个部部门门计计划划完完成成销销售售额额线上督导河南拓展湖南0.0万500.0万1000.0万1500.0万2000.0万2500.0万3000.0万BBL国内营销部 费用预算 总表内销部门7月8月9月督导部1,294,86883,95685,560客服部145,20081,600145,200网络推广部069,47069,470营销策划部79,36795,167110,367推展部74,160199,360258,785品牌部83,500293,50074,500湖南08,5008,500湖塘办公室7,5007,5007,500宿舍租金2,6002,6002,600合计1,687,195841,653762,482BBL国内营销部 费用预算 明细费用明细7月8月9月工资172,000167,270199,470物料11,20022,40045,475差旅费69,00087,50095,500营销费用1,430,995559,983417,537其他费用4,0004,5004,500合计1,687,195841,653762,482BBL国内营销部 费用预算 细分表内销部门费用明细项7月8月督导部差旅费32,00032,000业务费(佣金)38,06837,156会务费150,000-职工工资10,80010,800营销费用1,060,000-其他支出4,0004,000小计1,294,86883,956客服部工资72,00045,000运费36,00018,000样板4,0002,000返利33,20016,600小计145,20081,600网络推广部人员工资-22,470直通车推广费-13,000淘宝客包时广告费-3,500百度推广费-12,000谷歌推广费-6,000有道推广费-3,000搜狗推广费-3,000搜搜推广费-3,000搜房广告费-3,000其他费用-500小计069,470营销策划部工资64,20059,000广告费1,0002,000搜房费用4,1674,167明星代言费-25,000出差费2,0005,000策划费8,000-小计79,36795,167拓展部广告+店面18,96060,360物料7,20020,400出差费用29,00041,000预支生活费19,00022,600活动费用-55,000绩效工资-小计74,160199,360品牌部软件开发30,000250,000品牌建设外包项目2,0005,000专卖店设计8,0002,000广告片12,0005,000差旅费2,0002,000交通费4,0004,000接待费用500500人员工资25,00025,000小计83,500293,500湖南工资-5,000差旅费-3,500小计08,500湖塘办公室水电费7,5007,500电话费物业费小计7,5007,500宿舍租金男宿舍1,3001,300女宿舍1,3001,300小计2,6002,600总计1,687,195841,653网络推广部10月11月12月合计比例83,735236,0311,143,3242,927,47441.48%181,500388,90772,6001,015,00714.38%69,47073,97071,470353,8505.01%113,867137,167122,381658,3169.33%374,910263,760255,8851,426,86020.22%41,50039,50039,500572,0008.10%9,0009,0009,00044,0000.62%7,5007,5007,50045,0000.64%2,6002,6002,60015,6000.22%884,0821,158,4351,724,2607,058,10710月11月12月合计比例219,970312,115166,4701,237,29517.53%106,85076,30664,175326,4064.62%83,00088,50085,500509,0007.21%469,762677,0141,403,6154,958,90670.26%4,5004,5004,50026,5000.38%884,0821,158,4351,724,2607,058,107费用总计9月10月11月12月37,00027,00030,00030,000188,00033,76041,93541,23138,524230,674-150,000-300,00010,80010,80010,80010,80064,800-1,060,0002,120,0004,0004,0004,0004,00024,00085,56083,735236,0311,143,3242,927,47472,00090,000178,34536,000493,34536,00045,000103,55518,000256,5554,0005,00011,5062,00028,50633,20041,50095,50116,600236,601145,200181,500388,90772,6001,015,00722,47022,47022,47022,470112,35013,00013,00016,00015,00070,0003,5003,5005,0003,50019,00012,00012,00012,00012,00060,0006,0006,0006,0006,00030,000BBL国内营销部 费用预算 总表BBL国内营销部 费用预算 明细BBL国内营销部 费用预算 细分表3,0003,0003,0003,00015,0003,0003,0003,0003,00015,0003,0003,0003,0003,00015,0003,0003,0003,0003,00015,0005005005005002,50069,47069,47073,97071,470353,85064,20066,70070,00066,700390,8004,0005,00015,00016,51443,5144,1674,1674,1674,16725,00225,00025,00025,00025,000125,0008,0005,0008,0005,00033,0005,0008,00015,0005,00041,000110,367113,867137,167122,381658,31687,510208,260134,160128,910638,16041,475101,85064,80062,175297,90041,00041,00041,00041,000234,00023,80023,80023,80023,800136,80065,000-120,000-0258,785374,910263,760255,8851,426,86030,000-310,0003,000-10,000-10,00010,00010,0008,0008,00053,0002,0002,0002,0002,00012,0004,0004,0004,0004,00024,0005005005005003,00025,00025,00025,00025,000150,00074,50041,50039,50039,500572,0005,0005,0005,5005,50026,0003,5004,0003,5003,50018,0008,5009,0009,0009,00044,0007,5007,5007,5007,50045,000007,5007,5007,5007,50045,0001,3001,3001,3001,3007,8001,3001,3001,3001,3007,8002,6002,6002,6002,60015,600762,482884,0821,158,4351,724,260 7,058,107