环境体系内外部因素监视和评审报告129924.pdf

环境体系内外部因素监视和评审报告 批准：审核：填制:2017 年 9 月 5 日，由管理者代表主持，安环部组织，各部门领导、体系员及相关 岗位人员参加，对公司环境体系有关的各项相关过程（工作）所涉及的内部和外部因 素进行了监视和评审。一、监视和评审的依据 国家相关政策法规 公司相关体系文件 二、监视和评审所涉及相关信息的时间段：2017 年 1 月至 2017 年 8 月。三、相关信息的来源及监视和评审的方式 1、查阅相关法规标准、体系文件和记录 2、各部门相关工作的定期总结分析报告 3、相关统计数据 4、与相关人员（公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工）沟通、座谈 5、召开由相关人员参加的会议讨论 6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息 7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息 8、主管部门定期进行的检查巡检结果 四、监视结果（一）外部因素 1、国家相关政策及变化情况 涉及公司环境管理相关的政策有无新增或变化：暂未发现变化 监视结果：发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明：2、合规义务方面 今年以来新增或变化的适用的环境管理相关法规标准情况：暂未发现变化 原有法规的合规性评价情况：根据检测结果和现场检查结果，合规性良好 监视结果：发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明：3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面 行业应用及趋势分析：暂无相关信息 监视结果：发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明：4、对环保设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面 供应商变化情况：无变化 供货及时性：及时 不合格品情况：未发现 质量波动情况：均合格 监视结果：发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明：二）内部因素的监视和评审：1、对公司环境管理是否符合公司生产经营宗旨方面 监视结果：发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明：2、体系文件（含记录）方面 文件的齐全性、符合性和可操作性：根据内审结果，未发现问题 执行情况如何：根据内审结果，未发现重大问题 监视结果：发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明：3、环境管理涉及的人力资源现状及趋势方面 相关人员数量有无变化：无 相关员工调换岗位情况：无 相关人员能力是否能满足要求：根据绩效考核结果，相关员工具备了相应的 能力 相关员工工作责任心：较强 监视结果:发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明：4、环保资金保障方面 资金数量保障：能保证环保检测等方面的资金需要 资金提供的及时性：根据统计，能做到及时 监视结果:发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明：5、环保设施现状及趋势方面 设施增减情况：增加 3 台收尘器 设施技改实施情况：安装炉渣下料口收尘器 1 台；安装水泥袋装移动收尘器 2 台，都已完工并正常运行。完好状态：根据检查及检测结果，各污染物处理设施均处于完好状态 故障情况：无故障 监视结果:发现问题 未发现问题 6、环保设备设施管理现状及趋势方面 检修计划及完成情况：100%检修质量情况：根据验收结果均合格 巡检发现问题情况：未发现重大问题 设备润滑情况：良好 监视结果:发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明：7、现场环境管理工作方面 现场废水污染控制：根据定期现场检查结果，污水处理系统运行正常，污水 经处理后全部达标回用，实现零排放。现场废气污染控制：根据定期现场检查结果，脱硝系统、收尘器运行正常，各项污染物均达标排放。现场废弃物污染控制：根据定期现场检查结果，生活垃圾入窑焚烧或通过合 法方式转运至指定地点；生产垃圾分类回收综合利用或变卖；危险废物（废矿物油）转移至具有危险废物经营的单位进行处置。现场噪声污染控制：根据定期现场检查结果，现场已做两处隔音墙，备均设置减震防噪措施，员工在噪声高的区域佩戴耳塞，厂界噪声达到排放标准。现场消防应急设施管理：根据定期现场检查结果，应急设施完好齐全，并定 期更换或补给消防器材，满足消防应急救援。监视结果:发现问题 未发现问题 8、应急准备和响应方面 应急预案的适应性和可操作性：较强 员工对应急预案的熟悉程度：根据检查记录结果，较熟悉 员工对应急设施使用的熟练程度：根据检查结果，较熟练 应急演练的效果：2017 年做袋收尘故障应急演练、氨水泄漏的应急演练 良好，并对应急预案进行了评估。监视结果:发现问题 未发现问题 9、环保检测方面 废气排放检测达标情况：根据最新监测结果：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、汞及其化合物、氟化物、氨、无组织（氨、颗粒物）均达标 厂界噪声排放检测达标情况：根据最新监测结果：均达标 监视结果:发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明：110、环境目标指标及管理方案方面 是否制定并按期完成：均完成 效果如何：良好 监视结果:发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明：设施设 11、公司及各部门环境管理组织机构设置现状等；全厂组织机构设置及变化情况：现有设置基本满足要求 各部门班组岗位设置及变化情况：无变化 监视结果:发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明：公司组织机构进行了调整，增加了销售部。13、外包过程控制方面 外包商增减情况：无 外包商绩效：根据相关项目验收结果，符合要求 外包商资质管理：均已获取 监视结果:发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明 五、对监视结果的评审意见及结论 本次监视共发现一个问题：公司组织机构进行了调整，现已调整了体系文件。