检验科质量监督记录表37306.pdf

适应 范围 关键 控制点 监督内容 检查记录 质量监督员 签名/日期 分 析 刖 质 量 监 督 采样前准 备 1.疋否告知待检者仕标本采集刖应作的 准备；2.特殊标本采集要求，疋否告知待检者 应注意事项；3.标本采集前是否询问待检者遵守了注 意事项。检验 申请单 1.检验申请单填写是否完整；2.是否填写了特殊标本的相关信息；3.疋否有检验申请人签名、时间；4.特殊标本是否有采集、送检、收样的 人员签名、时间；5.是否具有唯一标识。采样 人员 1.标本采集人员是否符合任职要求；2.标本采集人员疋否熟悉并执行标本采 集的一般要求或特殊要求；标本 标签 1.有无核定格式的标本标签；2.标本标签在检验申请单、标本容器、检验报告单、存档单中是否一致 3.标本标签各栏目能否达到使用方便、清晰明了。采样 过程 1.是否符合操作规程的要求；2.所获得的标本是否满足检测项目的要 求；3.是否符合一人一针的要求；4.标签、检验申请单与标本疋否 致。送检 过程 1.特殊项目的标本送检人员是否为指定 的人员；2.能否保证标本不改变性状、不污染环 境；3.特殊项目的标本有无采、送、收人员 的签署记录。标本 接收 1.有无规范的标本登记本；2.标本搁置的要求是否执行。适用 范围 关键 控制点 监督内容 检查记录 质量监督员 签名/日期 分 析 中 质 量 监 督 检验 人员 1.是否有检验专业资格；2.精密仪器的操作人员是否进行了专门 培训；3 是否进行了继续教育并有记录；4是否进行了岗前培训。设施 环境 1.是否有水、电、气、光、磁的要求及 执行记录；2.有无室温和温控仪表的监控记录；3.当设施环境因故改变的时候，有无调 整检测过程的记录。4.生物安全防护措施是否到位；5.防火、防盗措施是否到位；6 医疗废物是否按法定程序处理；7.有特定环境要求的实验室是否符合要 求并有监控记录 仪器 设备 1 是否进行日常和定期维护并记录；2是否按规定进行校准并记录；3 是否进行量值溯源；4 是否进行标识管理；5是否保存设备运行的原始记录。6 是否有维修记录；7 设备是否由授权人员使用；试剂 1 是否向合格供应商米购并验收；2.是否储存在适宜的环境中；3.是否在有效期内使用；4.是否建立了清单，包括批号、实验室 接收日期、投入使用日期；5.是否有领用及报废记录。操作 规程 1.是否按照法律、法规、行业标准及作 业指导书进行操作；2.在特殊情况下有无备用方案。原始 记录 1.记录要用词准确、字迹清晰、及时；2.项目完整、签字齐全、内容真实；3.修改规范，无涂改。质控 1.有无至内控制的方案及执仃记录；2.是否在受控范围内开展检验工作及报 告结果；3.失控时有无核查、纠正的程序及记录；适用 范围 关键 控制点 监督内容 检查记录 质量监督员 签名/日期 分 析 后 质 量 监 督 检验 报告单 1 有无规范的检验报告单；2 是否采用法定计量单位；3“警告/危急”结果时是否及时与临 床医生沟通、报告上级主管及记 录。4.疋否满足检验申请者对检验结果 发布的特殊要求。5.是否在规定的时间内发出报告单 6.因故不能按时发出报告时，是否 及时告知临床科室、患者 检验 结果 分析 1.检验结果是否经过审核人员的核 查 2.检验结果有疑问时是否及时与临 床医生沟通、报告上级主管及记录 3.对被检人员的询问是否给予满足 4.对投诉人员是否按投诉管理程 序执行并记录。与临床或协作 单位的沟通 1.是否及时、准确的告知检验结果；2.对检验结果的临床应用有无定期 座谈的制度；3.与协作单位有无规范的合冋书。室间 质评 1.规定的项目是否进行能力比对实 验并获得合格证书；2.室间质评成绩反馈后是否进行认 真分析及处理，以获得持续性改进。标本的处置 1.标本的保存是否符合要求；2.标本的处置是否安全，是否符合 相关法规的要求；注：质 量 监 督 员 随 时（至 少i 次/月）选 择 重 点、难 点、疑 点 及 易 出 错 环 节 进 行 监 督 并 记 录