各部门质量责任指标一览表分析26132.pdf

各部门质量责任指标一览表 质管部(）月份质量板块责任指标报表 统计部门：质管部 发送部门：质管部 编号:QR-DXC201-24 序号 项目 定义/计算 方法 报表提交时间 统计结果 1 设计质量 设计质量指：按照零缺陷输出的质量理念开展产品及过程的开发和设计工作,避免晚期更改造成更大的浪费和损失。产品设计质量 新开发产品整车 OTS 样车(型式试验合格后）、小批量、量产各阶段研发中心应组织公司产品审计员进行星级标准评价(量产车型由公司产品审计员每月抽查）；评审指出的设计缺陷 V1+一项扣 3 分/项，V1超过 1 项扣 1.5 分/项，V2 超过 2 项扣 1 分/项，评价提出的设计缺陷未落实改进计划并按期整改到位，扣 4 分/项。每月 21日前 2 设计水平 设计水平指：在实施产品开发前应有明确的对标对象，并将对标项目规定到开发的目标模版中,输入项目要全面、清晰、准确，同时还应标明对标（或预期)水平。设计输出应进行验证和确认，以保证设计达到预期目标.研发中心应按照体系文件的规定组织各阶段的评审，设计输入缺项或不明确、不能提供输出满足输入要求的验证证据或验证结果不合格，出现一次扣 1 分,评审团队指出的关重项(主要对标项目)不达标为 0项,有一项扣 5 分，一般项不达标不超过 3 项，超过一项扣 2 分/项。每月 21日前 3 新品移交工厂资料完整、准确率 由工厂按体系文件规定的清单核对完整性和准确性（文件包括:新品BOM、法规、关键件清单、产品描述、CCC 变更、产品图等资料），统计完整准确率。缺少、不准确的技术资料应按与工厂确认的时间节点补齐，统计到时间节点未补齐项数。每月 21日前 4 质量管理体系运行的有效性 不符合项 体系运行日常审核、内审、第三方审核，统计不符合项数和不符合项未按期整改到位项数；精益质量实施方案、质量工作计划及质量活动等项目,统计未按期完成项数；统计在接受审核过程中被审核部门不配合次数；统计在审核过程发现质量指标数据不准确、虚假次数。每月21 日前 研发 采购 工厂 销售 未整改项 研发 采购 工厂 销售 5 PDCA 报告的 关 闭 率 按照质量问题反馈与解决 PDCA 规程的规定，每月有效关闭 PDCA 报告的关闭率,目标值为 80，计算方法为:本月关闭的份数/本月应关闭的份数100，当月未关闭的PDCA 计入下一月份未关闭的 PDCA，直至关闭为止.供应商质量部提供原始数据、质管部汇总.每月 21日前 6 采 购 实 物质量改进 于 2010 年 12 月实现三包件退赔金额前 20位质量问题在 09年基础上 PPM 值降低 30，累计分解到月度指标为 1 月2.5%，2 月 5,3 月 7。5依此类推 12 月 30。月度得分按实现目标的百分比权重。每月 21日前 PCR、VES 评审、质量千/万里行采购件质量问题需按时提交整改措施并保证按期整改到位。统计未落实措施或整改效果未达到预期要求项数.7 工 厂 实 物质量改进 售后、三包件第一位权重 2 分,第二位 1.9 分，依次类推;售时第一位权重 1 分，第二位 0。9 分，依次类推;现场工艺第一位权重 1 分,第二位 0.9 分,依次类推。各项目得分为权重分改善比例。多完成项享受加分，但不超过各板块权重一倍;过程执行 PCR 流程,有效关闭为评分前提；工艺前十位改善作一次性评价,评价周期为一个月;售时、售后、三包件改善持续评价半年，每月根据改善幅度（PPM 值下降幅度）得分或扣分。每月 21日前 8 产品VES评审 缺 陷 数 一季度指标值为 11.5，每季度下降 0.5 个，统计缺陷数.每月 21日前 9 发 运 点 检不 合 格 率 统计不合格率 每月 21日前 10 外 部 信 息处理及时、有效性 汇总研发、采购、工厂、销售四个部门未按时响应、回复其它部门信息的总数量 每月21 日前 研发 采购 工厂 销售 编制：审核:二：研发中心工程部(）月份质量板块责任指标报表 统计部门：研发中心工程部 发送部门：质管部 编号:QR-DXC20125 序号 项目 定义/计算 方法 报表提交时间 统计结果 1 设计质量 设计质量指:按照零缺陷输出的质量理念开展产品及过程的开发和设计工作,避免晚期更改造成更大的浪费和损失。1、整车设计 NC 冻结后更改率：车身部分228 次，底盘部分 82 次，电器部分 62 次，附件部分62次，每超过1次扣0。1分/次(局部改进车型,按改动零件的数量等比例考核)。以 V 系列及后续研发车型为考核对象。每月 21 日前 2 新车型样件到位率、合格率 统计新车型样件到位延迟天数 每月 21 日前 统计新车型样件合格率 每月 21 日前 3 及时、准确定义新品配置 从研发中心移交给销售公司的 5 个工作日内予以有效确认，统计超过 5 个工作日天数.因确认的状态不准调整配置导致研发中心设计输出被延误，统计延误天数 每月 21 日前 4 外部信息处理及时、有效性 研发中心发给销售公司、采购中心、工厂的各类信息,统计销售公司、采购中心、工厂未按照研发中心的信息要求回复的项数。每月 21 日前 销售 采购 工厂 5 工艺纪律执行率 研发中心每月进行检查，统计不符合项数。每月 21 日前 编制：审核:三：采购中心行管部（）月份质量板块责任指标报表 统计部门：采购中心行管部 发送部门：质管部 编号：QRDXC201-26 序号 项目 定义/计算 方法 报表提交 时间 统计结果 1 外部信息处理及时、有效性 采购中心发给销售公司、研发中心、工厂的各类信息，统计销售公司、研发中心、工厂未按照采购中心的信息要求回复的项数。每月 21 日前 研发 销售 工厂 编制：审核：四:采购中心配套策划部（）月份质量板块责任指标报表 统计部门：采购中心配套策划部 发送部门:质管部 编号：QRDXC-201-27 序号 项目 定义/计算 方法 报表提交 时间 统计结果 1 供应商 QSTC 绩效评价达标率（%）每月对合格供方目录的所有供方进行评价，按照供应商QSTC绩效评价规程评价的达标B级以上供应商数量/供应商总数量。每季度最后一个月21 日前 编制：审核：五：采购中心质量部（）月份质量板块责任指标报表 统计部门：采购中心质量部 发送部门：质管部 编号:QRDXC-20128 序号 项目 定义/计算 方法 报表提交时间 统计结果 1 PDCA 报告的关闭率 按照质量问题反馈与解决 PDCA 规程的规定，每月有效关闭 PDCA 报告的关闭率,目标值为 80%，计算方法为:本月关闭的份数/本月应关闭的份数100%.当月未关闭的 PDCA 计入下一月份未关闭的 PDCA，直至关闭为止。每月 21日前 2 三包件判定准确率 清退给供方的配件引起供方投诉，经核实误判率超过10，统计发生次数。每月 21日前 编制：审核：六:采购中心配套部（）月份质量板块责任指标报表 统计部门：配套部 发送部门：质管部 编号:QR-DXC-201-29 序号 项目 定义/计算 方法 报表提交 时间 统计结果 1 BOM 的完整和准确 保证量产车型装车、结算 BOM的完整和准确，统计缺少项数和错误项数。每月 21 日前 编制：审核：七：销售公司客户服务部（)月份质量板块责任指标报表 统计部门：销售公司客户服务部、发送部门：质管部 编号：QR-DXC-20136 序号 项目 定义/计算 方法 报表提交 时间 统计结果 1 三包件判定准确率 对当月市场退回三包件进行判定计算退回准确率 每月 21 日前 2 储 运 质 损 率(PPM)每月成品车仓储不善导致的缺陷数和运输到经销商处的运输质损数之和除以每月发运总数 1000000，一 季 度 指 标 为12000PPM、每季度下降500PPM，四季度指标为10500PPM。每月 21 日前 3 商品车首次故障平均里程（公里）三包期内的商品车首次三包维修平均里程。每月 21 日前 4 外部信息处理及时、有效性 1、统计研发中心、采购中心、工厂未按市场质量信息及质量索赔管理办法回复、响应客户服务部的项数；2、销售公司向研发中心、采购中心、工厂下发各类信息,统计其研发中心、采购中心、工厂未按销售公司的要求回复的项数 每月 21 日前 研发 采购 工厂 编制：审核:八：工厂工艺室（）月份质量板块责任指标报表 统计部门:工厂工艺室 发送部门：质管部 编号：QR-DXC-20134 序号 项目 定义/计算 方法 报表提交 时间 统计结果 1 设计质量 设计质量指：按照零缺陷输出的质量理念开展产品及过程的开发和设计工作，避免晚期更改造成更大的浪费和损失.工艺设计质量:研发中心的工艺设计输出（含工艺布局、流程、生产线、工艺装备配置参数、工艺卡）经工厂评审及使用过程中提出的问题项数。关重项（对产品质量及安全生产构成较大影响)为 0 项，有一项扣 5分，一般项（对效率及成本构成较大影响）为 2 项，超过一项扣 2分.每月 21 日前 2 设计水平 统计研发中心设计的新产品过程设计工艺缺陷项，.以 V 系列及后续研发车型为统计对象。需准确统计出缺陷部位及项目，便于追溯查找 每月 21 日前 编制：审核:九:工厂产品室(）月份质量板块责任指标报表 统计部门：工厂工艺室 发送部门：质管部 编号：QRDXC20138 序项目 定义/计算 报表提交 统计号 方法 时间 结果 1 新品移交工厂资料完整、准确率 由工厂按体系文件规定的清单核对完整性和准确性（文件包括：新品 BOM、法规、关键件清单、产品描述、CCC 变更、产品图等资料），统计完整准确率。缺少、不准确的技术资料应按与工厂确认的时间节点补齐，统计到时间节点未补齐项数。每月 21 日前 2 设计质量 设计质量指:按照零缺陷输出的质量理念开展产品及过程的开发和设计工作，避免晚期更改造成更大的浪费和损失。产品设计质量 整车设计 NC 冻结后更改率：车身部分 228 次，底盘部分 82 次，电器部分 62 次，附件部分 62 次,每超过 1 次扣 0。1 分/次（局部改进车型,按改动零件的数量等比例考核).以 V 系列及后续研发国车型为考核对象。（以研发中心 V 系列车型 NC 冻结后基础数据表为基准，发现一项统计一项，后续研发车型、研发中心需及时制定 NC 冻结后基础数据表。)每月 21 日前 3 设计水平 统计研发中心新开发车型产品设计的缺陷项。以 V 系列及后续研发车型为统计对象。需准确统计出缺陷部位及项目，便于追溯查找.每月 21 日前 编制：审核：十：工厂质检室（）月份质量板块责任指标报表 统计部门：工厂质检室 发送部门:质管部 编号：QRDXC-20153 序号 项目 定义/计算 方法 报表提交 时间 统计结果 1 采购件一次交检合格率(%)每月交检一次合格数量（标件除外）/每月一次交检总数量(标件除外）100 每月 21 日前 2 车身件一交合格率 每月进入车身车间大门的所有车身件合格数/每月进入车身车间大门所有车身件交检总数100 每月 21 日前 编制：审核:十一：工厂品检室（）月份质量板块责任指标报表 统计部门：工厂品检室 发送部门:质管部 编号：QRDXC201-54 序号 项目 定义/计算 方法 报表提交 时间 统计结果 1 直行率（）指三大工艺车间一次下线合格率与性能检测线和动态检测一次合格率的乘积100%，一月份指标为 60%，每月增长 0。5 个百分点 每月 21 日前 编制:审核:十二：工厂质保部（）月份质量板块责任指标报表 统计部门：工厂质保部 发送部门:质管部 编号：QRDXC201-55 序号 项目 定义/计算 方法 报表提交 时间 统计结果 1 采购件上线合格率（每月上线总数量(标件除外）减去超差数、料废数、不合格品退线数和车间或供应商在/离线返修的不合格数）/每月一次上线总数量（标件除外）100%每月 21 日前 编制:审核：十三:工厂总装车间（）月份质量板块责任指标报表 统计部门：工厂总装车间 发送部门：质管部 编号:QR-DXC20156 序号 项目 定义/计算 方法 报表提交 时间 统计结果 1 成车面漆返修率（)指每月总装返修工段动枪返修面漆的总频次数/每月入库台数100。1 月份的指标 21%,每月下降 1 个百分点，12月份的指标为 10%.每月 21 日前 编制：审核：十四:工厂质量推进室（）月份质量板块责任指标报表 统计部门：工厂质量推进室 发送部门：质管部 编号:QRDXC201-57 序号 项目 定义/计算 方法 报表提交 时间 统计结果 1 质量信息反馈达标 按照市场质量信息暨质量索赔管理办法的规定，统计质量信息反馈不及时或不准确次数。每月 21日前 2 质量问题处理达标 市场出现重大、批量质量问题，客服部应按照快速响应管理办法及市场质量信息暨质量索赔管理办法的规定组织相关部门查明原因、服务用户、落实责任和改进，统计质量问题处理不达标次数。每月 21日前 3 外部信息处理及时、有效性 工厂发给研发中心、采购中心、销售公司的各类信息，统计研发中心、采购中心、销售公司未按其信息要求回复的项数。每月 21日前 研发 销售 采购 编制：审核：十五:财务部（）月份质量板块责任指标报表 统计部门：财务部 发送部门：质管部 编号：QR-DXC20158 序号 项目 定义/计算 方法 报表提交 时间 统计结果 1 采购零部件三包索赔率(%)每月采购零部件的索赔金额/每月采购零部件的挂帐金额100%;一月份指标为 2.55、每月降低 0。05、12 月份为 2%。每月 30日前 2 销售公司质量索赔追赔到位率 1考核月工厂向供方的质量索赔加上内部责任赔偿/1考核月销售公司向工厂提出并得到确认的质量索赔100，12 月份得分为全年最终得分。每月 23日前 编制:审核：