生产现场错混料稽查检查表9497.pdf

序号业务模块管理要求管理性质权重分数稽查结果得分稽查情况说明1高层关注：包括公司高层主导专项改进会议、发表精神讲话、专项动员、带头研读错混料警示发文、签发相关奖励制度文件等。3Y32制度保障：基于传音的“错混料五层拦截网“系统管理方法，建立预防错混料管理的质量系统三阶纲领性文件。（参照附）红线3Y33培训与资质鉴定：制定识别错混料管理各关键岗位的方法，以及各岗位对应的理论知识与操作技能要求，并列入上岗必要条件之一。同时结合岗位特性制作针对性预防错混料教材，予以培训、考核鉴定。3Y34高风险环节防范管理：如相似物料设计与生产管理、清换线管理、余料管理、标签台账管理、不良品管理、合并箱管理、仓储管理、物流管理等，有无操作规范或文件条款支持，有无表单点检防呆。红线5Y55针对相似产品开发，错混料是否纳入产品研发评审，DFMEA进行识别（产品特殊标示/结构防呆）。1Y16错混料纳入PFMEA评审，并指导错混料高风险岗位作业。1Y17建立类似换线或清线管理作业办法，并执行。1Y18针对成品出货运输过程中，因纸箱破损等原因需要更换外箱或内箱，是否有防范外箱标签/ASN标签错误的风险防范方案。若是第三方物流，是否签署相关协议。（超级重灾区）红线3Y39供应商基于内部工艺特点与部门分布，融入传音错混料五层拦截网管理思想，制作错混料内部稽查checklist。3Y310专项活动：近3年错混料年度总结与策划、QCC活动、专项改善与内外部稽查闭环记录。红线5Y511制造和仓库现场有错混料宣传或警示看板（可作为品质管理看板的一部分)1Y112标签打印是否专人管理，建立台账，设定打印标签人员的权限红线5Y513标签打印是否对条码的明暗码一致性和正确性核对3Y314标签打印是否已经执行留样管理1Y115是否按照需求打印标签，禁止盲目多打；使用过程中出现的标签不良，需要重新申请补打，并以旧换新。1Y116清换线管理包含对线体残留标签的清理。1Y117牵引管理方案（加分项）：在线打印最小包装标签，在线粘贴最小包装标签，IT系统支撑扫描一定数量的最小包装标签后自动生成外箱标签，并能记录对应关系。3N018区域划分与标示：生产现场报废品区、不良品待处理区、相关半成品暂放区等，要求清晰标识、状态明确。1Y119周转包装箱、袋、盘、桶等工具，其残留标签务必清理干净，包括残留产品，严禁生产时直接覆盖。1Y120生产现场有相似物料清单，通过看板、警示牌等形式，附带差异对比图片进行培训和宣传。2Y221严禁不同编码共线生产。1Y122严格执行清换线管理制度，对残留成品、半成品、零部件（含机台轨道盲区）、标准样、限度样、不良品、生产治具、文件、标签等全方位清理，QC复查确认，并保存记录。红线3Y323IPQC做首件时，使用BOM表核对原物料编码是否正确；同时与标准品进行“六面”外观对比，保留记录。说明：“六面”是指标准品前后左右上下的六个面。1Y124流水线限度样或标准样进行特殊标识，规避混入线体。1Y125不良品本体特殊标识(如红点、白斑等有色标记),规避混入线体。1Y1定制物料生产现场错混料稽查checklist Rev:V01.01稽查填写要求：审核内容符合C列管理要求时，请在F列选择“Y”；如果不符合，请在F列选择“N”，并且H列说明稽查实际请情况。风险等级说明：70分以下，超高风险；7079分，高风险；8089分，中风险；90分及以上，低风险。文件、培训与奖惩制度标签管理26针对有LOGO类物料：是否导入Logo检验仪做防呆检测（机械、光电防呆).针对有丝印类物料：是否导入丝印内容识别检测设备（如CCD、AOI等）；红线3Y327针对已经包装好的成品（tape reel或盘或扎或袋装等），生产单位终检在全检过程中，若发现外观不良的产品需要替换，必须经过QC、线长双方确认。（超级重灾区）红线5Y528各工艺段最小包装标签上需要有制造批次（D/C+lot number）.1Y129各工艺段最小包装标签的制造批次条码化1Y130若成品集中到包装区域包装，禁止一个工作台面存在多个编码.2Y231装箱工位有条码扫描检验设备，100%核对最小包装与外包装的标签条码料号的一致性，且具备防呆报警功能。（超级重灾区）红线5Y532在线扫描多个最小标签，自动打印生成中包装及/或外箱生产标签，且IT系统可查询外箱与最小包装的对应关系。(加分项）3N033FQC或OBA开箱检验，配置专用的检验工作台，并遵循检验台以及区域的栈板上禁止出现两款或以上物料的原则。1Y134针对生产线FQC或OBA退货品，需要制定SOP予以返工，并保存返工记录。若有良品补数替换，必须经过QC、线长双方确认。1Y135成品分区域管理，台账履历清晰，严格执行先进先出。1Y136禁止同一栈板或储位上摆放不同编码物料。(重灾区）红线3Y337不良品&嫌疑品存储区域，都有建立台账履历。1Y138针对发生ECN变更的产品，建立特殊标识管控，建立台账和版本管理;1Y139原则上严格禁止在仓库私自开箱作业。备注：个别厂商由于每天出货尾数很多，经过向传音SQE申请在仓库单独设立合并箱区域或房间，有摄像头全程监控，经过生产单位、仓库、OQC三方共同作业并记录，是认可的。摄像内容需要保留6个月以上。（超级重灾区）红线3Y340待出货品，严禁一个栈板上放置多个物料。（超级重灾区）3Y341粘贴ASN标签时，严禁同时拿多个编码的标签作业。（超级重灾区）3Y342OQC 100%每箱扫描ASN标签与外箱生产标签的料号条码，对比是否一致,且具备防呆报警功能。若有IT系统保存记录为佳。红线5Y543OQC检验台以及区域的栈板上禁止出现两款或以上物料。1Y144OQC检验合格章有员工代码，且能显示日期。1Y145OQC的封箱胶带有特殊图案，与产线的胶带显著区分。1Y146OQC检验合格封箱之后不允许进行任何操作，包括粘贴标签、合并箱等一切改变状态的行为，要求要列入出货检验流程，发放到品质、生产、库房等各单位严格执行（超级重灾区）。红线3Y347OQC检验不合格后，也必须封箱，物料必须到生产线进行返工，严禁在仓库换料操作！1Y148出货记录保存良好，包括出货日期、料号、数量及对应的箱数/date code等信息，IT系统支撑为佳.1Y149传音驻厂IQC检验不合格物料有明确的内部处理流程.1Y150针对传音EMS退货的换补货作业，需有规范文件支持，且必须经过OQC检验。1Y1得分100制程控制存储管理出货管理