入库验收管理办法.docx

3.5【存货仓储】入库验收管理办法 第1章 总则 第1条 目的 为标准对入库存货的质量、数量、技术规格等方面的检查与验收，保证存货符合选购要求，特制定本制度。 第2条 存货验收权责单位 1仓储部负责全部存货的数量、规格的验收，并检查包装及外观状况。 2质检部负责全部存货的质量检验工作。 3财务部负责核对发票与收料单，按合同及付款手续填制付款凭证。 第2章 外购存货的验收程序 第3条 检查订货合同、入库通知单、供货企业供应的材质证明、合格证、运单、提货通知单等原始单据与待检验货物之间是否相符。 第4条 对拟入库存货的交货期进展检验，确定外购货物的实际交货期与订购单中的交货期是否全都。 第5条 对待验货物进展数量复核和质量检验，必要时可聘请外部专家帮助进展。 第6条 对验收后数量相符、质量合格的货物办理相关入库手续，对验收不符合要求的货物，应准时办理退货、换货或索赔。 第7条 对不经仓储直接投入生产或使用的存货，应当实行适当的方法进展检验。主要检验方法如下。 1视觉检验 在充分的光线下，观看物料的颜色、状态、构造等外表状况，检验其是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等状况。 2听觉检验 通过摇动、搬运操作、听取声音、轻度敲击，以推断物料的质量。 3触觉检验 利用手感鉴定物料的光滑度、细度、松软度等，以推断其质量。 4嗅觉、味觉检验 通过物料所发出的气味、味道，测定其质量。 5测试仪器检验 利用各种专用测试仪器鉴定物料的品质。 6运行检验 对物料（如车辆、电器等）进展运行操作，检查其是否能够正常运行。 第3章 自制存货的验收 第8条 拟入库的自制存货，生产部门应组织专人对其进展检验，只有检验合格的产成品才可以作为存货办理入库手续。 第9条 由生产车间直接发至客户不入库的产成品，以及选购后实物不入库而直接发至使用现场的外购存货，应当实行适当方法办理出、入库手续。 第4章 验收结果处理 第10条 合格品的处理 阅历收合格的存货，仓库治理员应在外包装上贴“合格”标签，以示区分，仓库治理员可依据标识办理合格品入库定位手续；仓库治理员于每日工作完毕时，将本日所收存货的数量汇总填入“验收日报表”，以作为入账销单的依据。 第11条 不合格品的处理 阅历收不合格的存货，仓库治理员应在外包装上贴“不合格”标签，并于验收报告上注明不良缘由，报仓储部经理请示处理方法。 第4章 附则 第12条 总经理负责本制度的修改、废止。 第13条 本制度自 年 月 日起开头实施。 第14条 相关文件表单 1订货合同。 2“入库通知单”。 3验收报告。 4“验收日报表”。 同行都在看，公众号搜寻“内审网”关注 和100000+行业精英共同学习、共享、沟通 免费资料：内审|内控|监察|财务|税务|office资料，请在内审网公众号后台回复“资料“（仅限学习讨论，不得用于商业用途） 注会教材：2023年CPA教材PDF电子版，后台回复“注会教材” 报告大全：内审内控各种报告模板大全，请在内审网公众号后台回复“报告大全“ 制度大全：企业各领域制度模板大全，请在内审网公众号后台回复“制度大全“ 流程大全：企业各领域流程图大全，请在内审网公众号后台回复“流程大全” 免费入群：内审内控财税精英沟通微信群，请在内审网公众号后台回复“加群“ 免费询问：内审内控问题询问，请在内审网公众号后台回复“询问“ 原创投稿：原创作品投稿，免费上头条，请在内审网公众号后台回复“投稿“ 学问需要共享，思想需要碰撞 右上角共享，让朋友们一起阅读吧