汽车客运站安全生产达标考评.doc

九、汽车客运站安全生产达标考评指标企业名称： 申报等级： 说明：申报一级企业必须得满分；：申报一、二级企业必须得满分；：申报一、二、三级企业必须得满分查记录文件资料：除明文规定保存年限的外，其余的一律以2012-2013年度的为评审的主要内容。考评内容考 评 要 点分值评分标准一、安全目标35分1.安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；51.查文件，应制定切合客运站场实际的安全生产方针、目标，有具体和量化内容；安全生产管理方针应体现“安全第一，预防为主，综合治理”的总体原则； 2.查文件，应制定文件形式、且自身明确的安全控制指标，指标可包含以下内容：交通运输责任事故起数和死亡人数、事故直接经济损失、隐患整改率等。3.安全生产控制指标内容完善，且不低于上级有关部门下达的安全考核指标。制定实现安全工作方针与目标的措施。51.查文件，未制定本企业实现安全生产工作方针与目标的保障措施，扣5分。2.查保障措施，保障措施可包含：宣传教育、制度建设、隐患整改、动态管理和经费保障等几个方面内容，不完善不具体的，扣1-3分。2.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5查文件，未制定中长期（3-5年）规划，扣3分。中长期规划的内容未切合自身安全工作方针和长远目标，扣1分。查文件，未制定跨年度专项工作方案（可包含“双基”建设、安全生产标准化建设、“平安交通”和隐患排查等活动和专项整治行动），扣2分。跨年度专项工作方案的内容不符合企业安全工作方针和目标，扣1分。3年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。5无该项内容的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；方案不合理、不具体的，扣1分；方案未紧扣中长期规划的，扣2分；未严格执行方案的，扣3分。4.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；5未对安全管理指标进行细化与分解的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；不完善，不具体的，扣2分。制定安全生产目标考核与奖惩办法；5无此项，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；不具体、不明确的，扣2分；未严格执行的，扣2分。定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。5无此项，不得分；奖惩未合理兑现的，扣1分。二、管理机构和人员40分1安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；10查文件，未成立安全生产委员会（或领导小组），不得分。查文件，未制定安全生产委员会（或领导小组）安全职责扣4分。安委会主任不是由企业第一负责人担任的，不得分。安全生产委员会（或领导小组）组成成员未严格按照规定成员组成的，扣5分。 查文件，下属各分支机构未成立相应的领导机构的扣3分。按规定设置与安全生产相适应且独立的安全生产管理机构；151 查机构设置文件，未设置独立的安全生产管理机构不得分。2 未制定安全生产管理机构安全管理职责，不得分。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51. 查安委会会议记录（会议纪要），未召开安委会的扣5分，未定期召开的扣1-3分。2. 抽安全生产管理机构及分支机构月度例会记录，安全生产管理机构及各分支机构未召开的扣3分，未定期召开的扣1-3分。2管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。10配备持有业务证明的专职安全管理人员（交委2011 年5号文件：一级站不少于3人，二级站不少于2人，三级不少于1人。）三、安全责任体系45分1健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；101 查安全生产责任制文件，未明确企业主管领导、分管领导、全体员工的安全生产职责，不得分。2 企业未层层签订安全生产责任书，有关安全职责、任务和考核指标，不得分。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；51 查文件，企业是否明确规定主要负责人或实际控制人（决策人，如总经理或站长）是安全生产第一责任人，未明确的扣5分；安全生产第一责任人主要职责和责任不明确的，扣3分；2 询问企业主要负责人或实际控制人，不熟悉其主要职责和权利的（如：严格执行安全生产法律法规，建立健全本单位安全生产责任制，依法建立适应安全生产工作的安全生产管理机构，足额提取安全生产专项资金，督促检查本单位安全生产工作，组织开展安全生产标准化建设，组织制定并实施应急救援预案，定期组织分析企业安全生产形势，按规定报告运输生产安全事故，实行安全生产目标管理等），不得分。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51.查文件，未明确规定分管安全生产责任人是安全生产的重要负责人：扣5分。主要安全职责、权利和相互关系不明确，扣2分。2.抽查询问分管安全生产的负责人，回答不全其主要职责、权利和相互关系，扣2分。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；51 查文件，未以明确规定其他负责人和全体员工“一岗双责”，扣5分。2 抽查1-3及其他负责人或员工，如不熟悉并理解“一岗双责”内容，扣2分。3 核查履职情况，“一岗双责”安全责任不落实（业务部门的安全学习和安全检查），扣2分。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。101 查文件，未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位（车队）的安全职责文件，扣10分。2 查安全生产制度和操作规程，不能体现相关安全生产职责，扣5分。3 抽查1-3名职工，相关人员不熟悉部门主要职责，扣3分。2责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。101 查文件，未制定安全生产责任考核和奖惩规定，扣5分。2 安全生产责任制考核中，未体现“一票否决”规定的，扣5分。3 查安全考核文件资料，未按规定定期进行考核（驾驶员至少每季度一次；员工则分年度考核和任期考核），扣5分。有考核，但未文件公告考评情况，扣2分。4 查相关记录，考核奖惩不落实，扣5分。四、法规和安全管理制度70分1.资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。51 查文件，未依法办理道路运输经营许可证、企业法人营业执照，不得分。2 查道路运输经营许可证、企业法人营业执照不在有效期内，未按时年检，不得分。3 经营和管理范围不符合道路运输经营许可证、企业法人营业执照所列的范围的，不得分。 4 咨询运管部门，看企业是否有合法经营许可，是否存在超范围经营被查处的情况。2.法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；51 查文件，未制定及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范的规定（有无客运33号规范，两化一整治，2013年度道路客运安全年文件），扣3分。 2 查登记台账、档案记录，对适用的安全生产法律、法规、标准、规范未及时获取，每项扣1分。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；51. 抽查文件，未根据上级相关法律法规（关于深入开展道路交通安全“两化一整治”专项行动的通知、关于印发2013年“道路客运安全年”活动方案的通知）及时转化为企业安全管理规章制度，扣2分。2. 制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣3分。3. 查登记台账、档案记录，未按规定及时更新安全生产规章制度并下发，每项扣1分。执行并落实安全生产法律法规、标准规范；51. 查以上法律法规、标准规范落实情况，未制定和落实相应制度扣5分（抽取以上文件中量化指标，未达到的扣分，二级抽10处以上，三级7处以上）。2. 抽查1-3名职工，有关岗位人员不熟悉有关安全生产法律法规、标准规范的主要要求的，扣1分。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。51 未对从业人员开展宣贯和培训的，扣5分；培训不及时，扣1分。2 查档案记录，未按学习制度制定培训计划、实施培训、考核等规定的，扣1-3分。3 抽查1-3名职工，相关人员不熟悉相关法律法规，扣1分。3安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；101. 查文件，未制定安全生产管理制度，扣10分。安全生产管理制度应涵盖此9项制度，另外要查阅GPS制度，每缺1项扣2分，扣完为止。 2. 查台账及档案记录，安全生产管理制度未及时按程序修订的，每项扣2-5分。3. 现场抽查，安全生产管理制度未印发给相关部门、车队及岗位的，扣3分。4. 查台账及档案记录，安全生产管理制度的制定和修订过程记录不完整，扣2分。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。51. 未将从业人员安全管理制度列入年度安全生产学习和培训计划的，扣5分。计划不具体的，扣2分。2. 查专项学习记录、签到、培训学习台账和档案记录等资料或视频材料，未组织客运从业人员进行全面学习、培训和考核，扣3分。3. 未按规定定期（每月不少于2次，每次不低于1小时）对驾驶员进行安全教育培训和考核的，扣3分。4. 未建立从业人员培训学习档案的，扣2分。5. 抽查1-3名职工，相关人员不熟悉安全管理制度，培训效果不佳，扣1分。4岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；101. 查文件，未制定安全例检、三品、车辆出站、报班等岗位安全生产操作规程或手册（应明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项），不得分。2. 查文件，使用未经批准审核和失效的文件，不得分。3. 现场抽查，各岗位不熟悉安全操作规程的的，不得分。对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。51 查文件，未将从业人员安全操作规程列入安全生产学习和培训计划的，扣3分。2 查培训实施和考核等台账记录，未按计划组织从业人员进行安全操作规程的学习和培训，扣1分。3 抽查1-3名职工，从业人员不熟悉相关安全操作规程主要内容，扣1分。不能按照相关安全操作规程熟练操作，扣2分。5制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；51 查文件，未制定落实与国家有关安全生产方针、政策、法规相符合的安全生产管理制度和操作规程的具体措施（应包含教育培训、检查考核、奖惩等）：扣5分。 2 安全生产管理措施未实施，扣2分。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；51 查文件，未制定对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况的检查规定的，扣5分。不完善，扣2分。2 查自查记录，问题整改记录等，未按规定要求开展执行情况专项检查，扣3分。3 查出管理薄弱环节未整改，扣3分。建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。51 查文件，未建立各类台账和档案，并及时更新的，不得分。2 企业未提供当地交通运管部门出具的，证明企业及时报送安全生产和管理的有关资料和信息的证据的，不得分（该项可以由当地交通运管部门提供）。五、安全投入50分1资金投入按规定足额提取安全生产费用；151 查文件，未制定安全生产费用提取和使用管理办法制度，不得分。2 询问相关人员，查阅相关文件和记录，未足额提取安全生产费用的（1.5%），不得分。安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；151 询问相关人员，查阅相关文件和记录，未专款专用的，不得分。2 安全生产经费应在以下范围使用：1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出，包括运输设备和装卸工具附属安全设备；2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4）安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6）安全生产宣传、教育和培训；7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广使用；8）安全设施及特种设备检验检测支出；9）购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置等支出；10）其他与安全生产直接相关的支出。及时投入满足安全生产条件的所需资金。101 查文件，未按照有关规定制定安全生产经费及时足额投入措施，扣5分。措施不完善，扣3分。2 查相关记录文件，安全生产经费投入不及时、足额，扣5分。3 咨询安全生产管理人员单位及时投入满足安全生产条件的资金是否满足需要，如不满足需要，不得分。2.费用管理为旅客投保承运人责任险。5督促企业按照车辆满载人员数量足额购买承运人责任险，相关资料由车站向报班企业索取。跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；51. 查文件，未制定安全生产经费使用情况跟踪、监督管理制度，扣2分。不具体、不完善，扣1分。2. 查安全费用台账，未对安全生产专项经费的使用情况跟踪、监督管理，扣3分。六、装备设施90分1. 设施具备汽车客运站级别划分和建设要求相适应的场地和设施设备；51. 现场查看站场是否具备站前广场、停车场、发车位等基础设施。2. 现场查看车站是否具备旅客售票设备、候车休息设备、安全消防设备、清洁卫生设备、广播通信设备、行政办公设备等。按国家有关规定设置旅客疏散紧急通道，并配足有效的安全消防设备及器材；151. 候车厅内安全出口不得少于两个。2. 配足安全有效的消防设备及器材。3. 紧急通道、消防设备及器材须经过公安机关消防机构的验收（场站须提供验收证明）。一级标准客运站配置行包安全检查设备2套，二级标准客运站配置行包安全检查设备1套，并保持设备运行正常；151. 一级标准客运站配置行包安全检查设备2套。2. 二级标准客运站配置行包安全检查设备1套。3. 安全检查设备可以保持正常运行。设置专门的车辆安全检查场地，配备汽车安全检验台及必要的仪器、设备；10车辆安检场地、仪器设备不足扣5分；仪器及设备存在使用缺陷的，扣5分。设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；10无此项的，不得分；重点部位未完全覆盖的，每处扣2分。设有专用应急通道，并规范标识。10无专用应急通道的，不得分；有应急通道，但标识不规范的，每处扣2分。2. 装备售票厅、候车室、停车场等处设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌、示意图；悬挂安全警示图文、张贴旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语；10售票厅、候车室、停车场等关键位置未设置对应的宣传告示设备警告标志、旅客须知等，每处扣2分。各种设施、设备维护保养良好。151. 客运站应建立设施、设备台账、维护保养计划等基础材料，否则扣5分。2. 应保持各种设施、设备处于完好状态，否则每处扣3分。七、科技创新与信息化50分1.科技应用设有安全电子门检查系统；15无此项的，不得分；检测成功率较低的，扣5分。使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；101. 加快新技术、新工艺、新设备和新材料的实施应用，否则扣3分。2. 设备陈旧，存在安全隐患的，扣3分。3. 无应用效果评估的，扣2分。设有电子显示设备；5无此项的，不得分；设备不能正常使用的，扣3分。设有安全生产管理信息系统；10客运站场必须实际应用安全生产管理信息系统（含报班系统）。2.科技创新组织开展安全生产科技攻关或课题研究；5无此项的，不得分；科技攻关及课题研究工作开展不到位的，扣2分；成果不显著的，扣1分。设有其他安全监管信息系统。51.有客运安全管理信息系统，不扣分。2.未建客运安全管理信息系统，但建有其他安全生产管理信息系统（如：网络信息技术、办公自动化、管理信息化、信息资源共享等）的，扣5分。八、队伍建设90分1培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。101 查文件，未制定各类人员年度教育培训年度及长期的继续教育培训计划、未明确规定培训内容、时间的，扣5分。2 查培训记录及签到单等文件，实际执行中未按计划实施、培训时间不足，扣5分。3 有关培训计划、台账等记录不齐，扣2分。2宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。101 查宣传、教育情况，未将安全生产法律法规、安全生产知识宣传和教育内容纳入，扣5分。2 查（培训）台账和档案记录，未开展安全生产法律法规和相关安全生产知识宣传教育、培训，扣5分。3管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；10查企业主要负责人、分管负责人、从事安全管理的人员，未持有上级部门安全培训合格证的（安监、交通等部门培训合格证均认可），不得分。专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。151 查相关文件，未配备专（兼）职安全管理人员，扣5分。2 查培训台账和档案记录，专、兼职安全管理人员未经相关企业安全生产管理专业培训，每人扣1分。3 抽查询问安全管理人员，不熟悉各岗位安全生产业务、安全生产规章制度和操作规程，不能运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，扣3分。4 查安全管理人员档案与任免记录，安全管理人员队伍不稳定（企业能够说明人事调整原因的除外），培训后的安全管理人员未与公司签订全日制劳动合同，每人扣1分。4从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；101 查培训台账记录和签到表等，未安排从业人员每年进行再教育（含应急管理）学习培训，扣10分。2 从业人员再培训时间未达到规定学时（每月2小时，一年24小时）扣10分。3 查培训合格文件，未经安全生产培训合格的从业人员、无证上岗，扣10分。4 抽查1-3名职工，从业人员对本岗位安全操作的相关知识和技能不熟悉、培训效果不佳，扣2分。转岗人员及时进行岗前培训；101. 查文件，未建立转岗人员培训规定，扣10分。2. 抽查相关人员1-3名，转岗未进行转岗培训，每起扣3分。新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。101. 查文件，未制定针对新技术、新设备投入使用前制定相应的操作规程和维护保养须知，扣10分。不完善，扣3分。2. 查相关台账记录，未针对新技术、新设备组织专项培训，扣3分。5规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；51. 查考评档案，未建立安全教育培训考评档案，扣5分。2. 未开展安全宣传教育培训考评，扣3分。安全宣传教育培训及考评台账记录不完整、档案保存不完好，扣2分。对培训效果进行评审，改进提高培训质量。101. 查培训教育计划执行情况的记录，未对培训效果进行考核和评审，扣10分。2. 对培训效果考核和评审发现的问题，未采取纠正措施，扣5分。3. 查安全宣传教育培训效果考核和评审台账，记录不完整，台账不完好，扣3分。九、作业管理200分1.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。101、未正式发布安全操作规程安全生产作业规定的，不得分。操作规程不齐全，每缺少一项扣1分。2、查司乘人员持证上岗率未达100%，扣6分。3、现场检查发现有“三违”问题，扣4分。4、对上述现象，限期未整改扣10分。2.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。101、查制度及记录，未制定并落实安全生产值班计划和值班制度、领导带班签字及值班记录，不得分。2、查记录，重要时期、重大节日、重要活动期间领导未带班扣5分。3、查记录，无值班记录的每次扣5分，值班记录不全扣2分。3.相关方管理明确两个或两个以上单位共用同一设施进行生产经营的安全生产管理职责。51、查规定，未制定相关方安全管理规定的，不得分。2、未明确安全管理职责的，扣3分。3、查协议，未建立相关方管理台账，未与相关方签订安全生产管理协议的，不得分。协议内容不完整的，扣2分。4、查记录及现场，未能实施对进入同一作业区的相关方进行统一安全监管的，不得分。定期检查不落实的，扣2分。发现问题未整改的，扣2分。4. 三品查堵制定并落实三品（易燃、易爆、易腐蚀的物品）查堵制度、防止三品进出站上车的有效措施;101.制定并落实三品（易燃、易爆、易腐蚀的物品）查堵制度制度，形成书面文件。2.具有从事三品查堵工作的专职人员。3.具备三品检查仪等相关设备，现场查验操作人员对仪器设备操作的熟练程度。制定三品检查工作程序，设立专门的三品查堵岗位，配有三品检查员;51. 以文件形式明确三品检查工作程序，否则扣2分。2. 明确三品检查岗位、人员配置，满足客运站三品检查的需要，否则扣3分。对进站旅客携带的行李物品和托运行包进行安全检查，对查获的三品要进行登记并按有关规定妥善处理，确保三品不进站。101. 三品检查人员按操作流程进行三品检查，否则扣5分。2. 对查获的三品进行登记，并采取措施保证其安全性，否则扣5分。5.车辆例检制定并落实车辆安全例行检查制度;5无此项制度的，不得分；制度未认真落实的，扣3分。按规定配备专门的安全例检人员。安全例检人员熟悉客车结构、检验方法和相关技术标准，并经考核合格;101. 未配备专职的安检人员，不得分。2. 现场询问不少于3名安全例检人员，有不熟悉客车结构、检验方法和相关技术标准的，或无法出具考核合格证明材料的，每人扣2分。车辆安全例行检查表填写规范;51.安全例行检查表应包括汽车客运站安全生产规范中关于汽车客运站营运客车安全例行检查的各个项目，否则扣2分。2. 填写应认真、规范，保存备查，否则扣3分。对检查符合要求的客车，经安全例检人员签字并加盖汽车客运站安全例行检查印章后出具安全例检合格通知单。51. 安全检验合格通知单必须经过安全例检人员签字，并加盖客运站安全例行检查印章，否则扣2分。2. 现场查看不少于5台车辆，发现有不具备安全检验合格通知单即发车的情形，不得分。6.车辆出站前检查制定并落实车辆出站检查制度。确保超载客车不出站、安全例检不合格客车不出站、驾驶员资格不符合要求不出站、客车证件不齐全不出站，按要求填写汽车客运站车辆出站登记表，并经受检客车驾驶员签字确认。未经审核签字不出站；101. 制定车辆出站制度，并以书面文件形式下发。2. 出站制度应能体现“五不出站”原则：超载客车不出站、安全例检不合格客车不出站、驾驶员资格不符合要求不出站、客车证件不齐全不出站等。3. 相关岗位人员未严格执行出站制度的，不得分。4. 现场抽查5-10辆，有一车辆不合格，不得分。车辆出站前进行检查，主要内容包括：安全例检合格通知单、驾驶证、从业资格证件、行驶证、道路运输证、线路标志牌、核载人数及实载人数等;10出站前检查每有一项内容缺失，扣1分，扣完为止。车辆出站门检必须核查实际载客人数，并签字确认。51. 出站前未核查实际载客人数的，不得分。2. 未签字确认的，扣2分。7.停车场管理制定并落实车辆进站管理制度;51. 无此项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分。2. 现场查验，发现客运站有无证经营的车辆，不得分。3. 现场查看，客运站进站秩序混乱，扣2分。客运站实行封闭式管理。停车场内区间划分明确，有导航及警示图表。实行车辆进出分道、人车分道，发车区、停车区、上下客区分区管理。确保无关人员不进站（发车区）、无关车辆不进站;101. 客运站的区域划分不符合人车分道，发车区、停车区、上下客区分区管理的原则，扣5。2. 导航及警示图表醒目有效，否则扣3。3. 现场查看，是否做到无关人员不进站（发车区）、无关车辆不进站，否则扣2分。停车场内有专人指挥，调度车辆进站发车，疏导旅客，停车整齐规范，人流、车流有序，安全通道畅通。101. 停车场配备停车管理人员，否则不得分。2. 现场查看，停车是否整齐规范，人流车流是否有序，安全通道是否畅通，否则每项扣3分。8站务管理与道路旅客运输经营者签订安全责任协议，依法明确双方的安全责任;51. 未落实签订此协议的，不得分。2. 双方安全责任不明确的，扣2分。严格按客车核定人数售票、检票;101. 现场查看，售票应与报班、发班车辆核载信息同步衔接，否则扣5分。2. 现场查看不少于5台车辆，客运站票检工作，有无票人员、证件不符人员上车的，扣5分。制定并落实车辆报班制度;51. 未以文件形式发布生效车辆报班制度的，不得分。2. 现场考察车辆报班情形，发现车站未对报班车辆严格审查，落实报班制度的，扣3分。调度部门在调度客车发班时，对其安全例检合格通知单进行检查;51. 现场考察，调度部门发车时，未对安全例检合格通知单进行检查的，不得分。2. 现场考察不少于5台车辆，出现漏检的，每车次扣1分。因天气、路况等原因影响行车安全时，视情发车或要求停班;101. 未根据天气、路况等原因及时调整发车，不得分。2. 未制定特殊天气下发班制度应急措施的，扣2分。对行经三级以下道路的客运班线，合理安排发班时间，避免夜间通行;10咨询运管部门，车站在三级以下公路，在不允许的时间区段内（晚22:00-早6:00）安排车辆发班的，每车次扣2分。客运班次安排科学合理，往返班次有足够的途中作业时间和休息时间;51. 发班间隔过密的，扣1分。2. 调取不少于5台车辆GPS数据，车辆途中休息时间及往返班次时间无法满足需求的，扣2分。班车每日运行里程超过400公里(高速公路直达客运超过600公里)的，按规定要求车辆配备两名以上驾驶员。15现场抽查5辆以上车辆发车状况（如果该场站级别不满足，至少1辆），对驾驶员的配备情况予以审核。9警示标志存在危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施；5存在危险因素的作业场所未设置以上各要素时，每项扣1分。设备设施检修、施工等作业现场设置警戒区域和警示标志。51. 无警戒区域和警示标志的，不得分。2. 设置位置不准确、信息模糊的，扣3分。十、危险源辩识与风险控制35分1.危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；101 查文件，未制定安全生产危险源辨识、阐述以及相应防范措施的规定的，扣3分。（人为、环境、设施设备和管理四方面的存在的潜在危险状况进行识别）2 查文件清单和现场，辨识不充分的，扣2-5分。3 对辨识出的危险源未进行标明并制定防范措施的，扣5分。 4 查相关记录并现场抽查1-3名职工，未对相关人员进行危险源相关知识和防范措施的培训、检查、日常训练，扣2分。辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。101. 企业未建立重大危险源辨识制度的，扣5分。2. 辩识的重大危险源未采取有效防护措施，并上报有关部门备案的，扣5分。2.风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；51 查文件，未明确危险、有害因素识别活动、计划，未定期或不定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别的，扣3分。2 抽查危险、有害因素识别记录，未按规定开展风险评估，并确定工作场所中存在的风险等级，扣2分。向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。51 查文件，未如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，扣3分。2 抽查1-3名职工，有关人员不熟悉相关作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的，扣2分。3 查有关风险防范培训、检查、日常训练的记录和资料不全，扣1分。对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。51. 无危险源档案资料的，不得分。2. 档案资料不完备的，扣2分。3. 重大危险源未单独建档管理的，不得分。十一、隐患排查与治理70分1.隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;101. 未制定隐患排查工作方案的，扣5分。2. 方案未包含全部管理范围和对象的，或未明确排查频次、排查方法的，扣5分。每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;151、未按排查方案，对管理范围和对象进行全部检查的，或未对发现的隐患督促整改的， 不得分。2、月安全检查未发现隐患的，不得分。对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。101 查文件，未制定安全隐患调查分析相关规定，扣5分。规定责任不明确、内容不完整，扣2分。2 查记录文件，未按规定对发现的安全隐患进行调查和原因分析，扣2分。3 查记录文件，对安全隐患未提出相应的控制对策和建议，扣2分。4 查台账和记录和现场查看，对内、外部安全检查中发现的安全隐患未作处理，扣1分。2.隐患治理制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;51 查文件，对发现的安全隐患未制定相应的治理方案，扣2分。2 查治理方案，方案中对目标、任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求不明确，每项扣1分，扣完为止。对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;51 查文件，未对安全隐患进行界定，扣5分，未分类管理，扣2分。2 查相关整改记录和现场查看，对发现的一般安全隐患未按规定整改到位，每起扣1分。重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;101. 查重大安全隐患记录，对重大安全隐患未及时上报的，扣5分。2. 针对重大安全隐患，未明确整改措施、责任、资金、时限和预案的，扣5分。建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录;51 查文件，未建立有关隐患排查、调查分析、治理方案、整改与报备台账和档案，扣5分。2 查相关台账记录和档案，不完整，扣2分。按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。101 查文件，未建立安全隐患排查治理情况统计分析规定，扣5分。规定不完善，扣2分。2 查相关记录，未按规定对发现的安全隐患进行月度统计以及季度和年度统计分析，每项扣1分。3 查相关记录，统计分析结果未报送有关部门，每项扣1分。十二、职业健康20分1.健康管理设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；51 查文件，未按规定以文件的形式设置或指定安全生产职业健康管理机构或专（兼）职管理人员，扣5分。相应机构和岗位职责不明确，扣2分。2 查文件并抽查问1-3名职工，企业未按规定为职业健康管理部门配备专（兼）职管理人员，扣3分(专（兼）职人员不熟悉职责或者相关职业健康管理知识的，扣1-2分)。按规定对员工进行职业健康检查。51 查文件，未制定员工职业健康检查规定，扣2分。规定不完善，扣1分。2 查记录，未按规定组织员工进行职业健康检查和处理，扣3分。3 查档案，未保存或保存不完善员工职业健康档案，扣1-2分。2.危害告知对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。51 查文件，未将作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施及应急处理措施等作为培训内容，制定培训计划，扣2分，培训计划不完善，扣1分。2 查相关培训记录和档案及签到单等，未组织开展健康教育培训，扣3-5分，未保存记录或不完善的扣1-3分。3 抽查1-3名从事有害作业的职工，从业人员不了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、职业危害、防范措施和应急处理措施，扣2分。3.环境与条件为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。51 查文件，未明确各岗位人员符合职业健康要求的工作环境和条件标准的，或未明确与职业健康保护相适应的设施、工具（防护设备、药品、器械等）配备标准的，扣2分。2 查记录档案，未按规定为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境，未配备与职业健康保护相适应的设施设备和工具，扣3分。3 现场查看，符合职业健康要求的工作环境与条件没有得到有效维护和保持的，与职业健康保护相适应的设施设备和工具数量不足，扣2分。十三、安全文化35分1.安全环境设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容；51 现场查看，未设立员工安全文化阵地，扣5分。2 查看相关更新资料，文化安全阵地的内容未按要求定期（至少每月一次）更新，扣3分。公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱