内审不合格报告11.doc

QS 编号：ZKZ8.20207-2013重庆材料研究院有限公司内审不合格报告受审核部门功能材料研究所部门负责人唐 锐审 核 员洛文波审核日期2013.11.28不合格报告编号2013N07不合格程度严重 一般 不合格事实陈述查“磁致伸缩棒位探测器”项目， 2013 年 10 月已完成初样设计评审及验收，但其初样的图纸等技术文件未完成审签，其初样的技术状态没有确定。不符合 标准：7.7程序：Q/YCS C7.7-2013技术状态管理控制程序4.1.2.3审核员审核组长日期受审核部门负责人日期不合格原因分析及纠正措施受审核部门负责人日期纠正措施的验证审核员日期QS 编号：ZKZ8.20208-2013重庆材料研究院有限公司内审不合格报告受审核部门工程仪表公司部门负责人赵 彦审 核 员薄新维审核日期2013.11.28不合格报告编号2013N08不合格程度严重 一般 不合格事实陈述工程仪表公司编制的生产工作流程 、 检测报告编号方法 、 产品检验抽样方案等三层文件未进行编、审、批签字，未列入部门受控文件清单管理。不符合 标准：4.2.3程序：Q/YCS C4.1-2013文件控制程序4.4.1审核员审核组长日期受审核部门负责人日期不合格原因分析及纠正措施受审核部门负责人日期纠正措施的验证审核员日期QS 编号：ZKZ8.20209-2013重庆材料研究院有限公司内审不合格报告受审核部门稀贵金属公司部门负责人陈德茂审 核 员王兆英审核日期2013.11.28不合格报告编号2013N09不合格程度严重 一般 不合格事实陈述查钨铼合金细拉丝工艺卡片，工艺要求最终尺寸为 0.090.11，而实际操作记录中最终尺寸在 0.0820.095 之间，产品实际尺寸及记录与工艺要求不符，且记录上也未对尺寸不符的情况进行说明。不符合 标准：7.5.1程序：Q/YCS C7.5-2013生产和服务提供控制程序4.1.3审核员审核组长日期受审核部门负责人日期不合格原因分析及纠正措施受审核部门负责人日期纠正措施的验证审核员日期QS 编号：ZKZ8.20210-2013重庆材料研究院有限公司内审不合格报告受审核部门特种合金公司部门负责人丁 敏审 核 员罗凤兰审核日期2013.11.28不合格报告编号2013N10不合格程度严重 一般 不合格事实陈述查热处理工艺规程卡，热处理温度要求为“980± ×2h+1020± ×2h，到温装炉，水冷” ，温度允差未注明，实际无法执行。不符合 标准：7.5.1程序：Q/YCS C7.5-2013生产和服务提供控制程序4.1.3审核员审核组长日期受审核部门负责人日期不合格原因分析及纠正措施受审核部门负责人日期纠正措施的验证审核员日期