某电梯公司质量手册和程序文件39255.pdf

.*电梯 质 量 手 册 文件：ZADS-QM-01 版本号/修改状态：B/0 发布日期：2009 年 9 月 10 日 受控状态：批准 审核 编制 *电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 手册目录 章节号 01 页码 1/29 目录 序号 章节号 容 对应标准条款号 页次 1 01 手册目录 2 02 手册发布令 3 03 公司简介 4 04 手册说明 5 05 质量方针和质量目标 6 1.0 组织构造图 7 2.0 管理者代表任命决定 8 3.0 职责、权限 9 4.0 质量管理体系 4.0 10 4.1 总要求 4.1 11 4.2 文件要求 12 5.0 管理职责 5.0 13 5.1 管理承诺 5.1 14 5.2 以顾客为关注焦点 5.2 15 5.3 质量方针 5.3 16 5.4 筹划 17 5.5 职责、权限与沟通 18 5.6 管理评审 5.6 19 6.0 资源管理 6.0 .20 6.1 资源提供 6.1 21 6.2 人力资源 22 6.3 根底设施 6.3 23 6.4 工作环境 6.4 24 7.0 产品实现 7.0 25 7.1 产品实现的筹划 7.1 26 7.2 与顾客有关的过程 27 7.3 设计和开发删减-28 7.4 采购 29 7.5 安置和效劳提供 30 7.6 监视和测量设备的控制 7.6 31 8.0 测量、分析和改良 8.0 32 8.1 总则 8.1 33 8.2 监视和测量 34 8.3 不合格品控制 8.3 35 8.4 数据分析 8.4 36 8.5 改良 *电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 手册发布令 章节号 02 页码 2/29 质量手册发布令 本公司按 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008“质量管理体系要求“标准的要求，结合本公司的实际，编制的 ZADS-QM-01“质量手册“，是本公司质量管理活动的纲领性文件和行动准则，也是本公司对顾客要求和适用的法律法规要求的承诺，自发布之日起生效实施。本公司的质量手册，一经批准发布，全体工作人员必须认真学习，坚持贯彻落实，各职能部门严格履行职责，保持质量管理体系的有效实施，且持续改良其有效性。总经理：日 期：*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 本公司简介 章节号 03 页码 3/29 公 司 简 介*电梯成立于 1999 年 1 月 3 日，是从事电梯产品的销售、安装、及售后效劳的专业公司。公司现有员工 23 拥有中高级职称工程师 4 人。销售方面，合同签订后的所有事宜均由我公司的工程师受业主委托直接与土建衔接，执行的是交钥匙工程，业主只要等电梯验收合格后即可直接使用，尽最大可能减轻业主的负担，如此完善的效劳为我公司赢得了良好的声誉。售后效劳方面，我公司严格执行 ISO9001：2008 标准，执行全方位的设备维护制度。不.仅被动维修-及时地解决故障；更是主动维护-尽可能地通过日常规和科学的保养让故障消除在隐患阶段，防止故障和事故的发生，并对每次的维修和保养都详细记录，分析故障发生的规律和原因，通过有针对性的技术改造防止同类故障再次发生；对于故障部件，总是用更高技术含量的同类元件来代替，保证了电梯的控制和拖动技术始终和同行业先进技术同步。为了到达目的，我公司从软件和硬件两方面进展了完善：软件方面，我公司的主要维修工程师都具有全日制大学的学历，并经过厂家的正规培训，有着多年的现场维修经历，并接 受不断的再培训。硬件方面，我公司所有的维护员工都配备现代化的通讯和交通工具，在接报修后将以最快的速度赶到维修现场，并且提供 24 小时全天候维修效劳。*的理念：及时提供超越客户要求的效劳-这是我们的承诺，也是我们的骄傲。效劳是我们的宗旨！满意是我们的目标！创优是我们的追求！总经理：*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 手册说明 章节号 04 页码 4/29 质量手册说明 1 手册容 本手册是依据 GT/T19001-2008 标准的要求，结合本公司及其产品的特点而编制的，其容包括：1.1 本公司的质量方针和质量目标 1.2 本公司质量管理体系覆盖的围：电梯工程的安装、维修和效劳，涵盖除标准 7.3,条款以外的质量管理体系要求 删减的合理性：本公司的电梯安装和效劳工程的是根据顾客规定的要求及适用的法律法规要求，不涉及产品设计和开发，删减本条款的要求不影响本公司提供满足顾客的委托和适用的法律法规要求的实施的能力和责任的要求。1.3 包含了为本公司质量管理体系编制的标准所要求的形成文件的程序 1.4 对本公司质量管理体系过程之间和相互作用的表述 2 手册适用围 2.1 用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的电梯安装、维修工程的施工和效劳，通过质量管理体系的有效应用，包括体系的持续改良，增强顾客满意。2.2 用于向第三方提供审核的依据 3 手册引用标准：3.1 GB/T19000-2008“质量管理体系、根底和术语“3.2 GB/T19001-2008“质量管理体系、要求“4 手册的管理规定：手册由管理者代表负责组织编制和保持，总经理批准发布，公司办公室负责手册的具体控制和管理工作，执行“文件控制程序“的有关规定。手册发放围为：各部门主管以上的负责人和其他获准部门/或人员，其分为“受控和“非受控两种，受控版本手册的封页上加注“受控以示识别且跟踪其修改状态，其他为.非受控版本文件。受控版本手册的持有者应妥善保管、使用，任何人不得擅自更改和复制，不得提供应本公司以外的人员，调离本公司或岗位时，应将手册交还给原发放部门，办理收回登记手续。本手册为本公司开展质量管理提供了统一的规和行为准则，是本公司质量管理体系实施、保持和改良的重要依据，为保持手册的持续适宜、充分，在使用期间，如有修改或更新的需求，必须进展评审，且严格执行“文件控制程序“的有关规定。*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 质量方针、质量目标 章节号 05 页码 5/29 本公司制定的质量方针和建立的质量目标予以公布：1 质量方针：及时提供满足顾客要求的产品和效劳，增进顾客满意。2 公司质量目标：2.1.工程监视验收一次合格率95%,每年递增 1%.2.2.顾客满意率95%,每年递增 1%.3职能部门的质量目标：A.质量管理体系的保持，不断完善，确保按筹划的间隔时间开展审活动，间隔时间不超过 12 个月。办公室、领导层 B.确保安装维修保养过程一次合格率98%。工程科 C.确保安装维修保养错、漏检率 1。质监科 D.合同履约率 100%。合同评审及时率达 100%。业务科 E.认真做好教育培训有资格要求的岗位，持证上岗率达 100%。办公室 F.采购产品批次验收合格率98%。工程科 G.年无平安事故。工程科 H.检测器具周检率达 100%。质监科 4 管理要求：4.1 通过广泛的传达，确保全体人员都得理解，坚持贯彻落实，鼓励员工以实际行动为实现质量目标作出奉献。4.2 定期评审质量方针的持续适宜性，按期统计质量目标实现结果，对其有效性进展部沟通。4.3 做到质量目标与质量方针保持一致。总经理：2009 年 月 日*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 组织构造图 章节号 1.0 页码 6/29 本公司组织构造图.*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 任命决定 章节号 2.0 页码 7/29 任 命 书 为了保证本公司质量管理体系的有效运行和持续改良，任命佘军为公司管理代表。并授予以下职责和权限：第一：确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，授权其有权采取必要措施，处理任何不符合质量管理体系运行和影响的问题，直到问题得到圆满解决为止。第二：向总经理报告质量管理体系的运行情况以及部审核结果，包括改良的要求。第三：在本公司围，采取措施确保全体员工意识到满足顾客要求的重要性。第四：就本公司的质量管理体系的有关事宜与外部有关机构作好沟通与联络工作。总经理 2009 年 月 日*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 职责、权限 章节号 3.0 页码 8/29 3.1 本公司领导/部门的职责、权限 1总经理 A.全面负责经营管理和开展战略决策，对产品的最终质量负全责。B.负责质量方针、质量目标的制定、审批和贯彻落实。C.负责质量管理体系文件的批准发布。D.负责组织机构的设置建立，规定部职责。E.负责建立部沟通机制，主持召开管理评审会议，确定采取改良和措施的决定，持续改良体系的有效性。F.负责为质量管理体系提供必要的资源。2管理者代表 A.负责质量管理体系的建立、实施和保持。全面组织实施监测，分析和改良活动。B.负责组织开展部审核，全面掌握相关信息、数据，及时向总经理报告质量管理体系业绩和改良建议。总经理 副总经理 业务科 财务科 办公室 质监科 工程科 管理者代表.C.负责部员工质量意识的教育，推进满足顾客要求的意识提高。D.负责与质量管理体系有关事宜的外部联系。3副总经理 A.贯彻本公司的经营理念，全面负责本公司业务的开展和产品的符合性质量的要求。B.负责组织开展与产品有关要求的评审和安装效劳工作的准确履行。C.负责组织开展顾客满意的征集活动，测评顾客满意率。为持续改良质量管理体系有效性提供信息。D.负责配合总经理对经营全过程活动的控制。4质监科 A.负责工程的工程质量验收，及全过程运作监视控制。B.负责采购物资、外包方的验收和控制，做好产品标识、防护，做到无过失地准确交付。C.负责施工设备的监控工作和施工平安、文明环境的管理。D.实施对施工工程不合格的控制。5办公室 A.负责本公司人力资源管理和组织各类特殊工种人员的培训工作，对培训、考核情况做好记录并建立相关档案体系文件的管控。B.负责催促员工贯彻执行总经理的工作要求及公司有关规章制度。C.负责组织体系文件的编制、修改、发放、登记工作和体系文件的管控落实。D.归口负责公司体系的部审核工作 E.归口负责体系各过程的监视和测量，收集汇总相关的监测结果，为公司领导提供决策。6工程科 A.严格执行国家标准及公司制订的质量手册中各项标准规程。B.认真履行各项安装合同。对顾客提供产品、过程控制、产品交付的相关文件。C.贯彻“平安第一、预防为主的方针，确保平安生产。D.负责电梯安装、维修和保养的施工质量，确保通过各项检验。*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 职责、权限 章节号 3.0 页码 9/29 E.收集电梯行业的先进技术及信息，组织对老产品、老工序的改良，并形成文件。F.深入工地，协调和帮助解决施工中出现的技术问题并写出书面文件。G.负责采购电梯安装、维修和保养所需要的各种电梯部件和辅助材料。H.负责对于公司提供的安装设施进展管理,做好维保工作。负责公司产品的筹划。I.负责筹划和实施安装、效劳提供的全过程控制工作。J.做好影响安装效劳过程各因素的监测，为到达产品符合性提供数据信息。7业务科 A.负责开展销售业务,签订合同。B.组织合同评审和履约。C.负责安装并实施与顾客的沟通活动，牵头处理顾客的信息反应，包括投诉的处理。D.归口负责顾客满意度的调查和测量，提出改良的建议。E.参与公司的质量改良及管理评审活动。F.完成公司领导分配的各项工作。*电梯.文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 职责、权限 章节号 3.0 页码 10/29 3.2 质量管理体系职能分配 条款 容 正/副 总 经理 管理者代表 办公室 工程科 质监科 业务科 4.1 总要求 文件总则 质量手册 文件控制 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 筹划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 根底设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的筹划 7.2 与顾客有关的过程 采购过程 采购信息 采购产品的验证 生产和效劳提供的控制 生产和效劳提供过程确实认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 7.6 监视和测量设备的控制 8.1 测量、分析、改良总则 顾客满意 部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 持续改良 纠正措施 预防措施 注：其中主要职能 相关职能*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0.主题容 质量管理体系 章节号 4.0 页码 11/29 4 质量管理体系 4.1 总要求 本公司从自身的实际情况出发，按照 GB/T19001-2008 标准的要求，建立质量管理体系，编制体系文件详见手册并加以实施和保持，通过运行过程的持续改良，使质量管理体系增强其有效性，到达增强顾客满意的目的，做到：A.明确质量管理体系主要职能部门和权限，确定质量管理体系所需的过程及其应用。B.对适用的过程，规定过程的顺序和相互作用。C.为过程有效筹划、运行和控制，确定方法和准则。D.为满足顾客要求和体系运行、持续改良，提供所需的资源和信息。E.采用适宜的方法监视、测量和分析这些过程。F.采取与实施必要的措施，来实现过程筹划的结果和过程的持续改良。本公司质量管理体系所需的过程包括：管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析改良四大过程。本公司一经选择影响产品符合要求的外包过程，确保按 7.4 采购的要求，对其实施控制和管理，通过与供方签订承包合同/或协议加以识别。4.2 文件要求 总则 本公司质量管理体系文件包括：A.形成文件的质量方针和质量目标详见本手册 05 章 B.本质量手册 C.标准所要求的形成文件的程序详见本手册 4.0 章的。8.0 章的 8.2.2 章节 D.为质量管理体系过程有效筹划、运行和控制所需的文件如方案、规、报告等 E.相关的质量记录文件 F.有关的外来文件如：适用的法律法规等。体系文件可以采用任何形式或类型的媒体。4.2.2 质量手册 A.本公司由管理者代表按 GB/T19001-2008 标准的要求，组织编制和保持质量手册，一经批准发布，即成为统一规定本公司质量管理体系的纲领性文件。B.质量手册的容和管理控制要求：详见本手册 04 章和第 4.0 章章节 文件控制 本公司为确保体系文件得到有效控制，建立并保持“文件控制程序“详见本手册 4.0章章节，明确规定以下方面的控制要求。A.文件发布前得到批准，确保文件是充分适宜的。B.必要时对文件进展评审与更新，应再次批准。C.确保文件的更改和现行修改状态得到识别。D.确保在使用处可获得适用文件的有关版本。E.确保文件保持清晰，易于识别。*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 质量管理体系 章节号 4.0 页码 12/29 F.确保适合的外来文件得到识别，并控制其分发。G.防止作废文件的非预期使用，假设因任何原因而得到保存时，对这些文件进展识别。.记录控制 本公司编制并保持“记录控制程序“详见本手册 4.0 章的章节，对建立并保持的记录，规定其标识、贮存、保护、检索，保存期限和处置的控制要求，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，同时为质量追溯和质量改良提供分析依据。*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QP-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 文件控制程序 章节号 4.2.3 页码 13/29 1 目的 对本公司质量管理体系文件进展控制，确保在各部门/或场所可获得、使用相应的文件的最新有效版本，防止过期作废文件的非预期使用。2 适用围 本程序适用于本公司所有与质量管理体系有关的文件，包括外来文件的控制 3 职责 3.1 办公室归口负责本程序的实施和保持，负责体系文件的管理、控制。3.2 其他部门/或人员配合实施控制，同时负责本部门所需文件的编制。4 控制程序 4.1 体系文件分类 部文件 质量手册包括质量方针和质量目标 程序文件 其他文件如：方案、规、记录等 外来文件如：法律法规、顾客图纸 4.2 文件的 本公司统一规定以下相关文件的方法：部门代号 顺序号 文件类别代号手册：QM，程序：QP，规：QT，记录：QR 等 本公司代号ZADS 文件的版本号和修改状态号 版本以 A、B、C字母表示；修改状态号以 0、1、2、3、表示；当文件更改文件/或修订后要求相应变动相关文件的版本号/和或修改状态号，以便于识别文件的现行修订状态，且确保在使用处可获得相应的有效版本。4.3 文件的审批 A.质量方针、质量目标由总经理批准公布。B.质量手册由主要职能部门会审、总经理批准。C.其他文件由相关部门负责人或主管人员审核，总经理/或副总批准。D.外来文件由相关部门负责人/或办公室评审其适用性、有效性。E.必要时对文件进展评审与更新，需经过再次批准。文件定期评审由管理者代表/或责成办公室负责组织，对现有体系文件须定期评审，每年至少一次；可结合有关过程活动进展如管理评审。4.4 文件的修改和作废 文件的修改，由相关人员填写“文件修改/更改记录，说明理由，经原审批者同意才*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QP-01 版本号/修改状态 B/0.主题容 文件控制程序 章节号 4.2.3 页码 14/29 能进展。因评审与更新引起的文件修改，文件发布前应再次批准。文件修改后，相关主管部门负责及时收回更新前的作废文件。集中销毁处理。作废文件需要留作资料保存，须加盖“作废保存印章前方可留用。4.5 文件的发放和领用 文件分发由主管部门发放到使用部门/或相关岗位。受控文件的发放要加盖“受控印章,按需求控制发放.确保使用处能获得适用的有效文件。文件领用者在“文件发放/收回记录中签字后,领取标有分发的受控文件。文件使用者,因文件严重破损影响使用或丧失,应向发放部门办理更换或补发,但必须交回或收回找到的丧失文件。4.6 外来文件的控制 任何外来文件经评审后需加盖“外来文件印章,加注后,在相关的“文件清单中登录。经评审适用的外来文件,需分发时，按条执行。对失效/过期的外来文件,归口管理部门要及时收回.按条执行。4.7 文件的管理 办公室是本公司体系文件管理的归口管理部门,负责文件的归档、发放、收回、更改控制,建立“受控文件清单，并对公司的在用文件进展监视管理。所有存入软盘的受控文件应进展标识,妥善保存,修改/更新时需及时更改。未经许可,任何人不得将受控文件擅自外借,复印。文件控制所涉及的记录文件，同时执行“记录控制程序“。5 相关文件 5.1 “记录控制程序“6 相关记录 6.1 “受控文件清单“6.2 “文件修改/更改记录“6.3 “文件发放/收回记录“*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QP-02 版本号/修改状态 B/0 主题容 记录控制程序 章节号 4.2.4 页码 15/29 1、目的 对记录进展有效的控制和管理，用以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，并为产品质量的可追溯，产品、过程、体系改良提供依据。2、适用围 本程序适用于本本公司质量管理体系各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。3、职责 3.1 办公室为本程序的归口管理部门，催促各部门执行本程序。3.2 各相关部门负责本部门相关记录的建立。3.3 记录填写人按记录要求认真填写记录，保证记录的清晰、完整、容真实。4 控制要求 4.1 记录表单的建立 各部门根据质量管理体系要求，建立所需的适宜的记录表单，且控制表单的总量需求和形式。办公室统一编制“记录清单，收集记录表单格式，形成记录样集，为使用部门提供统一.的记录格式。4.2 记录的标识 一般以记录表单的名称、或代码来表示，外来的直接用于体系有关的记录可直接引用“原有标识。记录方法：由办公室负责统一。详见文件控制程序条。4.3 记录的填写要求、储存和保护 记录的填写应字迹清晰、容完整、真实、易于识别。流转的记录填写，应顺序进展，且审阅填写情况，承接者有权拒收不完整的记录。质量记录的保存期限一般为 1-3 年，具体按“记录清单中的规定执行。终结的记录，相关部门必须按记录类别分类，按时间次序整理聍存。记录文件应妥然地存放在枯燥的地方，以免损坏、丧失，以便做到便于检索。4.5 记录的处理 根据记录的保存期限，对超期的记录，由管理者代表或总经理复核后，才能处置，由部门集中办理销毁。顾客或有关部门假设要求本公司提供记录时，需经得管理者代表或总经理的获准。4.6 记录格式的修订/更新包括：增添 必要遵循的原则 A.保证信息、数据的连续性。B.便于使用、统计汇总。C.力求简洁有效。控制要求按条执行 5.相关文件和控制用记录 5.1 “文件控制程序“5.2 记录清单 5.3 记录样集*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 管理职责 章节号 5.0 页码 16/29 5.0 管理职责 明确最高管理者的职责，突现领导在质量管理体系中的作用，以利于质量管理体系的建立、实施和改良。5.1 管理承诺 公司总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改良其有效性作出承诺提供证据。A.采取培训、宣传资料、会议，向全体员工传达满足顾客和适用的法律法规要求的重要性。B.制定质量方针，切实贯彻落实，确保产品质量目标的实现。C.制定质量目标，筹划在相关职能上得以展开。D.确保资源的获得。E.对体系按筹划的时间间隔进展管理评审。5.2 以顾客为关注焦点 本公司的生存和开展依赖于顾客，树立以顾客为中心的思想，以增强顾客满意为目的。确保做到：A.全面理解顾客的需求和期望，确定其要求，并予以满足。B.建立与顾客沟通的渠道，实施有效沟通。.C.把顾客满意视作本公司业绩的一种测量，取得持续满意。D.顾客要求和期望通过质量管理体系 7.1、7.2、8.2.章有关要求的实施予以确定并满足。5.3 质量方针 公司总经理以“八项质量管理原则为根底，制定质量方针且形成文件详见本手册0.5 章，确保质量方针 A.与本公司经营宗旨相适应。B.包括对满足要求和持续改良的承诺。C.为制定和评审质量目标提供框架，便于目标展开分解。D.传到达全体员工，使全体员工得到理解，贯彻在整个质量管理体系过程之中。E.在管理评审时，对其持续的适宜性方面得到评审。5.4 筹划 质量目标 总经理确保制定公司质量目标，并适当展开分解，在相关职能和层次上建立质量目标 详见本手册 05 章，以到达：A.质量目标的容包括满足产品要求或过程活动应作的承诺等。B.质量目标应与质量方针保持相一致，应是可检查、可测量的。质量管理体系筹划 总经理组织对质量管理体系进展筹划，且确保：A.满足本公司质量目标及本手册 4.1 条的总要求 B.不断根据质量管理体系运行的效果，寻找改良的时机，使质量管理体系持续有效。C.在对质量管理体系作出变更进展筹划和实施时，保持体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通 职责和权限*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 管理职责 章节号 5.0 页码 17/29 本公司总经理根据实际情况，设置本公司组织构造详见本手册 1.0 章，且分配质量管理体系职能详见本手册 3.0 章 3.2 节；同时规定各部门相应的职责和权限详见本手册 3.0 章 3.1 节，以利于得到相互沟通。管理者代表 总经理在本公司管理人员部指定一名管理者，任命其担任管理者代表详见本手册 2.0章，无论其要其他方面的职责如何，应具有的职责和权限详见本手册 3.0 章 3.1 节。5.5.3 部沟通 总经理确保在本公司建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系实现情况和实现筹划结果的有效性进展沟通，具体要求：A.各相关职能部门应负责对管理围的有关过程运行和控制的信息及时收集，交流、沟通。B.沟通的渠道：本公司各职能部门和各级层次之间。C.可采用口头、书面报告、会议或文件的发布传达等适当方式。D.当出现存在或潜在的不合格信息，包括、外部时，按“纠正和预防措施控制程序“实施。5.6 管理评审 总则 A.总经理应按筹划的时间间隔评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和.有效性。B.管理评审的容还应包括评价质量管理体系改良的时机和变更的需要，以及质量方针、质量目标的评审。C.管理评审每一年进展一次时间间隔不超过 12 个月，可安排在部审核后的 1-2月或外部审核前的一个月；特殊情况组织构造、体系、方针目标、市场或法律法规重大变异时，可适时增加评审次数。D.评审一般采用会议形式，由管理者代表编制方案的，通知相关人员，会议由总经理主持，应进展签到并做好会议记录，最终形成管理评审报告，管理评审的记录按“记录控制程序“执行。评审输入 各相关部门/人员会前负责准备本部门有关的评审所需的输入资料，输入包括以下信息：A.审核的结果。B.顾客的反应，满意程度。C.过程的绩效和产品的符合性。D.预防和纠正措施的状况。E.以往管理评审的跟踪措施。F.可能影响质量管理体系的变更。G.改良的建议。评审输出 A.管理评审的输出应包括以下有关方面改良的决定和措施：a.质量管理体系及其过程有效性的改良 b.与顾客要求有关的产品的改良 c.资源需求*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 资源管理 章节号 6.0 页码 18/29 B.管理评审会议的任何改良决定和措施，总经理核准后，由相关部门执行。管理者代表催促实施，且按“纠正和预防措施控制程序“的规定对实施效果进展跟踪验证。6 资源管理 6.1 资源提供 本公司确定并提供的资源，主要应用于：A.为实施保持本公司质量管理体系并持续改良其有效性。B.通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.1.2 本公司为上述两方面提供的资源，主要包括：人力资源，根底设施和工作环境。6.2 人力资源 总则 本公司对所有从事影响产品质量工作的人员坚持贯彻择优录用，基于其适当的教育、培训、技能和经历方面综合考虑，到达能胜任本职工作。能力、培训和意识 A.办公室根据体系过程的实际需求，确定从事影响产品质量工作的各类人员所必要的能力，组织编制“岗位任职条件和要求，经总经理审批后，作为人员择岗、考评和培训的依据。B.为满足以上需求，办公室拟制年度培训或采取其他措施的方案，经总经理批准后，组织方案的落实。.C.对培训及所采取的其他措施的有效性，可通过口试、笔试或工作实绩等方式进展效果评价。D.本公司通过培训或采取措施要确保员工意识到其从事的活动与体系的相关性和重要性，以及努力为质量目标实现作出奉献。E.办公室负责对员工的教育、培训、技能、经历的适当记录予以保持。6.3 根底设施 本公司确定并提供的为到达产品符合要求所需的根底设施包括：A.工作场所和相关的设施如供电、水等。B.主要设备包括针对工程所需的专用工装，过程硬件设备。C.支持性效劳如通讯、交通设施等。对根底设施的维护控制由工程科归口负责，其他各使用部门/或人员积极配合，做到对各种设施的正确使用和做好维护监管工作。6.4 工作环境 本公司副总筹划确定为到达产品符合要求所需的工作环境，负责督管，相关部门密切配合到达并保持：A.办公场所文明清洁。B.工作现场物品存放整齐、有序，各种标识显现，以示识别。C.针对工程实施过程的平安、环保环境符合规定的所需要求。*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 产品实现的筹划 章节号 7.0 页码 19/29 7.0 产品实现 7.1 产品实现的筹划 本公司各工程负责人组织相关部门筹划和开发产品实现所需的过程，其他相关部门配合。产品实现的筹划与质量管理体系其他过程的要求相一致见 4.1，对产品实现进展筹划时，应确定以下方面的适当容：A.产品的具体质量目标和要求 B.针对产品确定其实现的过程和子过程包括过程中对产品所要求的评审、验证、确认、监视、检验和试验等活动安排。C.过程必须的文件和资源的需求。D.产品的接收准则。E.为实现过程及其满足产品要求提供证据的记录。本公司产品的实现过程的流程示意如图：筹划的输出形式应适合于本公司的运作方式。本公司对应于特定产品、工程或合同的质量管理体系的过程包括产品实现过程进展筹划时，须编制安装施工方案。7.2 与顾客有关的过程 本公司业务科负责该过程的控制和管理，相关部门配合实施。与产品有关要求确实定 A.在承受工程时，应充分了解有关产品的要求和顾客期望，应从以下方面确定与产品有关与顾客有关的过程 确定工程 资源置备 验证 要求评 审 确认 施工方案 安装施工 过程监测 竣工验收 采购 验证 交付.的要求，以到达顾客满意。a.顾客规定的要求包括对工程/或维修工程的容、进度及质量等要求。b.顾客虽未明确的，但必须到达的规定用途或的预期用途所必须的要求。c.与产品要求有关的适用的法律法规要求如：国家标准、行政法规等。d.本公司提出的附加要求如：费用及付款方式等 B.本公司识别和确定的与产品有关的要求，一般以书面文件形式得到确定。与产品有关要求的评审 在向顾客作出提供电梯安装和效劳的承诺之前，公司业务科组织对每一项合同或其修改，应进展评审，且负责保存评审结果及评审引起的措施的记录。*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 产品实现的筹划 章节号 7.0 页码 20/29 1)评审方式 A.对常规的工程，由业务科组织部评审，相关人员签字。总经理批准。B.对任何有特殊要求的工程，由总经理、相关部门/或人员参与评审，评审结果，经审批，形成书面评审记录且保持。2)评审容 A.产品要否已得到规定，顾客的期望是否已充分了解，以确保双方理解一致。B.与以往的表述不一致的要求，是否已得到解决。C.本公司是否具有满足规定的要求的能力。3当工程要求一旦没有正式书面文件，本公司按上述规定的要求，在承受要求前应进展确认。4假设产品要求发生变更，除要在承诺之前做好可行性评审外，还将变更的信息及时传达相关方/或部门，使获知变更的要求。一旦涉及相关文件，确保其得到修改。顾客沟通 公司总经理指导相关部门对以下方面的活动，作出与顾客沟通的有效安排，并予以实施。A.向公众介绍有关本公司产品的信息，同时充分准确地了解、掌握对有关产品的新要求和信息。B.对工程的洽谈和合同处理、履行，包括对其的修改。C.处理顾客反应，包括投诉和抱怨。7.3 设计和开发删减 本公司的电梯安装和效劳工程的是根据顾客规定的要求及适用的法律法规规定的要求，不涉及产品设计和开发，删减本条款的要求不影响本公司提供满足顾客的委托和适用的法律法规要求的实施的能力和责任的要求。7.4 采购 采购过程 1)本公司对采购过程进展控制和管理，确保采购的产品符合规定的采购要求。2)供方的评价和选择 a.对采购产品及供方控制类型和程度，依据对随后的产品实现或最终产品影响程度，分为 A、B 两类：A 类重要物资或外包工程：直接影响最终工程验收的物资和影响产品符合性的外包工程，相应供方为 A 类。B 类辅助或低值易耗物资，非直接用于工程活动本身的物资、相应供方为 B 类。b.选择、评价和重新评价准则：A 类供方：选择有资质，信誉好，能力强、产品质量优、价格适宜的供方，从对供方根.本状况调查了解 评价其能力 作出评价结论。B 类供方：按同等品质，比价格、同等价格比供应便捷的原则。相关部门结合供方业绩情况，对供方每年进展一次定期重新评价，对供方进展动态管理。c.经选择评定的合格供方，建立“合格供方名录“，报本公司总经理审批。d.评价结果及评价引起的必要措施的记录予以保持*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 产品实现的筹划 章节号 7.0 页码 21/29 采购信息.1 采购信息应清楚表述拟采购产品的要求，适当时包括：A.有关产品的质量要求如规格、技术要求等。B.有关过程的程序或设备的要求。C.供方人员资格的要求。D.供方质量管理体系要求。.2 采购文件 A.采购文件是采购信息的承载体。B.相关部门可根据满足合同/订单需要，制定请购单或合同，组织实施采购。C.在实施采购前，采购文件须经部门负责人/或总经理审批，确保所规定的采购要求充分与适宜。采购产品的验证 A.采购产品的验证由具体接收部门负责，保管人员配合实施。B.采购产品的验证活动按本公司采购产品“进货验收规的规定进展，确保采购产品满足规定的采购要求。C.当本公司或顾客在供方的现场实施验证时，有关部门应在采购信息中提出对验证的安排和产品放行的方法。7.5 电梯安装和效劳提供 安装和效劳提供的控制 本公司筹划并组织在受控条件下进展安装和效劳的提供，必要受控条件包括：A.获得表述工程的特性和容的信息。B.编制工作指导文件，严格按作业规执行。C.配备、提供适宜的设备，并实施监视管理，保证设备处于完好状态。D.需要时，配置、获得和使用必要的监视和测量设备。E.实施监视和测量，且符合，条款的规定要求。F.对产品的放行、交付和交付后活动按规定实施，同时执行 7.2.、的规定。安装和效劳提供过程确实认 对安装和效劳提供过程的输出，往往会存在在工程交付之后问题才显现的过程，本公司有充分的理解和认识。.1 公司识别、确定安装过程隐蔽工程为这样的过程。.2 公司对其实施确认，确认应证实具有实现工程筹划结果的能力，公司按照相关的规对过程作出如下安排：A.对使用的设备及材料认可。B.对人员都需经过一定的岗位培训，且资格认可。C.应编制并保持过程的完整的文件，规定特定的方法和程序。D.对过程必要的工艺、质量连续监控，并保持记录。E.当过程条件发生变化时应对其过程进展再确认。.7.5.3 标识和可追溯性*电梯 文件名称 质量手册 文件 ZADS-QM-01 版本号/修改状态 B/0 主题容 产品实现的筹划 章节号 7.0 页码 22/29 A.本公司工程部门归口负责管理和控制，其他部门配合实施，对采购、过程和交付各阶段的产品/或结果进展标识，以免类似的不同产品/或结果之间混淆或错用，在有可追溯要求的场合，控制并记录唯一性标识。B.产品标识方法 采购产品：一般延用原标识，加以识别。过程效劳：按逐项见证资料加以识别。交付工程：用标明工程名称，合同/等，加以标识。C.工程安检是电梯安装效劳的唯一性标识，通过过程记录，可追溯全过程的工程容和状态。.2 产品的状态标识 A)本公司针对监视和测量的产品/工程的状态划分为：待验、已验合格和不合格三种 B)状态标识的方法：挂牌、签章或记录等形式。顾客财产 本公司保护使用或在公司控制下的为满足要求的顾客财产，公司均进展识别、验证、保护和维护等控制管理，假设发生损失、损坏、或发现不适用的情况时，及时报告顾客，并保持记录。产品防护 本公司针对工程工程/维修质量的符合性，提供必要防护，产品防护由工程部主管，相关施工人员配合实施履行，以防止产品在施工期间和交付至顾客验收前的损失、损坏或降低性能特性，防护包括：A)采用并保护适用的防护标识，以识别防护要求。B)提供并采用适当的产品存载器具和搬运运输方式，以便防护不受损坏。C)根据产品的特点或顾客的工程质量要求包装产品，使利于搬运和装卸时的防护。D)采购产品，中间产品在贮存期间，采取定期检查等有效管理措施，防止产品丧失或损坏 7.6 监视和测量设备的控制 本公司确定需开展的监视和测量活动，配置/配备为完成监测活动所需的设备。其控制由质监部门归口负责，其他相关部门配合实施，通过监测设备的选购、正确使用、妥善保管、周期校准或检定等控制和管理，确保监测活动可行并以与监测的要求相一致。为测量设备的测量结果有效，对设备的控制要求有：A)在使用前或按规定的时间间隔进展校准或检定，并记录校准或检定的依据。B)根据实际需求，对测量设备进展调整或再调整。C)采用标签标识，识别确定其校准或