2022年技术文件控制程.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 目的 对技术文件和资料的形成进行有效掌握,明确文件编号、治理职责和文件 格式,确保有关场所得到和使用技术文件和技术资料的有效版本；1.适用范畴 适用于本公司全部工艺文件、产品标准和顾客图纸、工程规范、外来标准及其它技术文件和资料掌握；3. 引用文件 ISO/TS16949：2002质量治理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织 应用 ISO9001：2000的特定要求GB/T240011996环境治理体系规范及使用指南OHSAS18001-2001职业健康安全治理体系规范4. 术语 采纳 ISO9000：2000 版质量保证和质量治理相关术语以及ISO/TS16949：2002 技术规范中相关的汽车行业术语和定义；5. 职责5.1 技术开发部负责产品设计文件、工艺文件、技术标准及顾客供应的文件和资料、规范的编制、校对、审批、发放、更换、回收和存档的日常治理；5.2 质量部负责检验文件的制订和治理；5.3 生产分厂负责工艺实施过程中冲模安装卡、掌握点文件等工艺文件的编制、校对、审核、更换、回收的治理；5.4 各有关部门负责本部门的技术文件的治理；6. 工作流程责任单位工作内容记录6.1 受控技术文件范畴 6.1.1 受控技术文件的范畴：6.1.1.1 设计文件（包括产品设计图样、产品包装设 计等）；6.1.1.2 工艺文件（包括剪切操作指导书、作业设定 操作指导书、包装操作指导书、掌握方案、材料消 耗定额等）；6.1.1.3 检验文件（包括检验指导书等）6.1.1.4 国家标准、行业标准及顾客供应的图样以及 相关外来技术资料；技 术 开 发6.1.2综合组编制“ 技术文件受控清单” ,确定技术“ 技术文件部文件受控范畴,经技术副经理批准生效；受控清单”6.1.3外来文件范畴：顾客供应的技术文件与顾客签订的技术协议,由技术开发部综合组进行登记存档,并建立接收文件清单；技 术 开 发6.1.4对国家、行业标准、企业标准,编制“ 受控标“ 受控标准部准总清单” ,由部长审核生效；总清单”6.1.5全部文件可以呈任何媒体形式, 纸面形式、硬拷贝、电子媒体,采纳电子媒体的技术文件,可采纳名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 加密等方式进行掌握；6.2 技术文件的编制、签署及验证；技 术 开 发 6.2.1 编制的工艺文件及签署；部 1. 工艺文件由技术开发部负责该工艺的技术人 员编制并签署；2. 工艺文件由工艺人员进行校对并签署；3. 工艺文件由技术开发部部长审核并签署；4. 工艺文件由技术质量副总经理批准并签署；6.2.2 生产分厂负责编制的工艺文件及签署；a. 工艺文件由生产分厂技术人员负责编制并签 署；b. 工艺文件由生产分厂技术人员进行校对并签 署；技 术 开 发 部c.工艺文件由生产分厂厂长审核并签署；6.2.3 设计文件及签署；a. 设计、制图、描图由设计、制图、描图人员签署；b. 校对由工程负责人签署；c. 描校由描图以外的人员签署；d. 审核由部长签署；e. 标准化由标准化员签署；f. 工艺会签由工艺员签署；g. 批准由主管副总经理签署；质量部 6.2.4 检验文件及签署；a. 检验操作指导书由技术人员编制并签署；b. 检验操作指导书由质量部技术人员进行校对并 签署；c. 检验操作指导书由质量部部长审核并签署；d. 检验操作指导书由顾客会签并签署；e. 检验操作指导书由主管副总经理批准并签署；6.2.5 签署人员职责；a. 设计、制图、描图人员对文件的先进性、合理 性、工艺性、经济性、正确性等负责；b. 校对、描校人员以对文件的无误性负责；c. 审核人员对文件的可操作性,是否符合国家 标准、行业标准和使用要求,是否符合国家相关的法 律、法规,是否满意顾客要求等负责；并对其完整、正确、统一负责；d. 标准化员对文件是否符合标准化法规负责；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - e. 会签人员对文件的实际操作的可行性负责；f. 批准人员对文件负总责任；6.2.6 对外来标准及 效性；DFCP标准,每一年要验证其有6.2.7 当顾客有要求时,过程掌握方案、操作指导 书、检验操作指导书等技术文件应用顾客规定的特别 特性符号加以标识；6.2.8 外来技术文件（包括客户文件）,必需由技术 开发部综合组进行评审打算其处理方式,填写“ 文件文件接收清 单接收清单” 并转并转相关人员处理；技 术 开 发 部6.3 技术文件的受控标识；6.3.1 技术文件受控标识；a. DFCP内部纸面形式的工艺技术文件由技术开 发部加盖红色“ 受控” 章标识并加盖红色使用点规定 编号,无受控标识的文件视为非受控文件,受控文件 由技术开发部按实际使用阶段加盖“ 暂时生产用” 或“ 生产用” 标识；b. DFCP内部电子媒体技术文件都视为受控文 件；如 CPMS文件、 PDM系统文件等；c. 内部设计产品图样、顾客供应产品图样、技 术标准加盖红色使用点规定编号作为受控标识；6.4 文件的发放与治理；技 术 开 发6.4.1编制“ 文件发放清单” ,由部长审核,主管副文件发放清部单总经理批准；6.4.2根据“ 文件发放清单” 发放时,领用部门在文件发放登记表“ 文件发放登记表” 上签字领用,注有分发号并加盖红色受控标识印章的工艺文件及注有分发号的产品图 样文件、技术标准,当文件破旧影响使用时,使用部 门需提出书面申请经技术开发部部长同意,以旧换 新,综合组对收回的文件在“ 回收文登记表” 登记,当文件丢失时,使用部门必需出具书面申请,报主管 副总经理批准后由综合组补发,对于全部换发的受控 文件使用部门必需经过登记并加盖文件分发号及受控 标识；技 术 开 发6.4.3文件的晒制由相关人员填写“ 提晒申请单” 经提晒申请单部部长审核后,交晒图员按“ 提晒申请单” 所规定的工程和数量进行晒制；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6.4.4 文件的回收；技 术 开 发6.4.4.1当各种纸面受控技术文件发放新版本时,必回收文登记部表须按“ 文件发放清单” 所发放的去向和数量通知各使用点退回作废文件,各使用点在三天内将作废文件退 回技术开发部并在“ 回收文登记表” 上签字；对于发 到外协单位的作废技术文件,由选购部书面通知其自 行作废；6.4.4.2 当电子媒体技术文件发放新版本时,应在企 业综合信息网上发布版本更新信息；各种技术文件未经主管副总经理批准一律不得 6.4.5 外借；技 术 开 发6.4.6 技术文件的作废、销毁及保留回收的技术文件和文件销毁申部请单资料无保留价值的由技术开发部加盖“ 作废” 印章予以标识,并填写“ 文件销毁申请单” 经主管副经理批 准后销毁,对于有保留价值的文件,加盖“ 作废保 留” 印章予以区分并隔离存放；技 术 开 发 部6.4.7 外来软件及电子媒体技术文件的治理；a. 外来软件由技术开发部登记造册,以供借阅；b. 运算机绘图的图纸、工艺文件等电子媒体技 术文件,派专人刻录,每半年一次或按顾客要求执 行；6.4.8 分厂、生产装备部、质量部、选购部等有二次发放文件职责的部门,应执行 条款规定；6.1.2 、6.4.1 、6.4.2 6.4.9 产品图样 , 技术文件和资料在生产中使用只能有一种版本,全部技术文件和资料都应在适当场所妥为保管,防止损坏霉变或丢失；综 合 管 理 部6.4.10技术文件底图均应建档入资料室,资料室按照科技档按治理规定分类保管；6.5 文件的更换；技 术 开 发6.5.1纸面形式技术文件需要更换时, 应由主管人员工艺技术文部件更换通知填写“ 工艺技术文件更换通知单” 或“ 产品结构更换单单” 并注明标识 标识符号加圆圈的小写英文字母产品结构更a、b、c 等表示 和更换时间,主管人员更换时应改单留意各部门的图样及文件更换的一样性,防止遗漏；6.5.2技术文件更换时,由原审批人员审批,当原审批人员不在职时,可由指定人员审批,但必需明白原名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 审批所需依据的相关背景资料；6.5.3 外协单位技术文件和图样的更换由技术开发部授权选购部治理；6.5.4纸面形式技术文件经多次更换和/ 或文件内容不清晰时,技术开发部应对文件进行换版；6.5.5 更换的技术文件涉及并影响掌握方案和失效模 式（ FMEA ）设计文件时,应更换生产件批准文件（PPAP）；6.5.6 原就上外来工程图纸不作修改；如遇特别情形与顾客协商进行修改；技 术 开 发 部6.6 技术文件和资料的治理和保密 6.6.1 负责技术文件和资料的原件保管,保管场所要 干燥、通风、安全防止文件损坏,重要文件复制存档；各部门6.6.2 应建立“ 文件收文记录表” 对文件进行编目,文件收文记技 术 开 发录表分类,妥当保管；6.6.3 运算机治理系统的治理根据“ 运算机治理” 标部准执行,产品技术文件的输入、输出应由治理员进行负责并予以保密；综 合 管 理6.6.4 档案资料的借阅须经资料员同意并填写“ 文件文件借阅登部记表借阅登记表” ；7. 支持性文件 档案治理 运算机治理 8. 记录名师归纳总结 序号名称储存期编号1 技术文件受控清单1 年DFCPJS013A 2 文件发放登记表3 年DFCPJS007 3 回收文登记表3 年DFCPJS008A 4 提晒申请单1 年DFCPJS002A 5 文件销毁申请单1 年DFCPJS010A 6 工艺技术文件更换通知单1 年DFCPJS049A 7 文件借阅登记表长期DFCPJS045A 8 产品结构更换单1 年DFCPJS012A 9 文件接收清单3 年DFCPJS052A 第 5 页,共 7 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 修 订 记 录标记处数更换文件号签字日期技术文件掌握程序流程图名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 开头整理分类掌握方案操作指导书图纸各类清单流程卡编制批准盖受控、分发有效章登记分发使用领用申请 更换申请审批评估不作更换登记分发 实施更换批准登记分发 /回收旧文件储存旧文件 销毁旧文件名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 7 页