2022年质量管理工作检查考核与奖惩制度.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - *办公精品欢迎下载第 1 页共 3 页公司1102.002-00起草： * 日期： 2022.6.14 审核： * 日期： 2022.7.10 批准： * 日期： 2022.7.25 生效日期： 2022 年元月 1 日质量治理工作检查、考核与奖惩制度. 目的建立质量治理的监督机制,确保各项质量治理制度和措施的有效落实,以促进各项质量治理体系不断完善；. 依据药品经营质量治理规范及实施细就,方法等；. 适用范畴药品流通监督治理本制度适用于本企业各组织、部门质量治理工作的检查与考核；. 内容.1 检查内容.1.1 各项质量治理制度的执行情形；.1.2 各部门及岗位质量职责的落实情形；.1.3 质量工作程序的执行情形；.2 检查方法.2.1 各部门自查与质量领导小组组织检查相结合；.2.2 各部门自查.2.2.1 各部门成立以部门负责人为首的自查小组,负责本部门质量治理工作的检查；自查小组由本部门人员组成,也可邀请质量治理部门的人员参与；名师归纳总结 .2.2.2 各部门应依据各自的质量责任制制定自查方案；第 1 页,共 6 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - .2.3 办公精品欢迎下载质量领导小组检查.2.3.1 被检查部门：办公室、质量治理科、业务科、储运组；.2.3.2 质量领导小组每半年组织一次质量治理工作检查,由质量治理科和办公室牵头,在每年年初制定具有科学、全面的检查方案和考核标准的年度检查方案； 4.2.3.3 年度检查方案的编制 4.2.3.3.1 每次抽查肯定数目的制度,制度执行人员全部列入检查名单； 4.2.3.3.2 检查项目有：一、申领的文件目录齐全性；二、文件编号是否精确；三、全部文件储存治理是否完整；四、检查对制度的熟习程度 （暂时抽查提问部分条款） ；五、抽取制度的某一章节,逐条核对执行情形；六、检查记录是否精确准时；七、检查记录是否真实有效；模拟操作,看其操作的规范性；九、从各环节抽取三个品种相互查证；十、综合表现（标准分 一、其他；10 分,可上下浮动 100）；十 4.2.3.3.3 检查完毕,汇总成果,得分10090 分之间的评价为“ 优秀” ；9080 分之间的评判“ 良好”为“ 一般” ；7060 分之间的评判为“ 较差”及格” ；8070 分之间的评判；60 分以下评判为“ 不.2.3.4 检查小组由不同部门的人员组成,组长名,成员名,被检查部门人员不得参与检查组；.2.3.5 检查人员应熟知经营业务和质量治理,具有代表性和较强的原就性；.2.3.6 检查应严格按制度检查明细表所列检查项目进行；每项记分由组长确定,组员监督其公平性；检查人员要实事求是并仔细做好检 查记录,内容包括：参与的人员,时间、检查项目内容、检查结果；4.2.3.7 对有缺陷项目的被检查人员,填写“ 限期整改通知 单” 通知整改；组长按期进行复查；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载.2.3.8 检查工作完成后,检查小组应写出书面的检查报告,上报质量领导小组；.3 考核内容及奖惩方法.3.1 考核内容及扣罚标准.3.1.1 购进、销售假劣药品,购进、销售的药品无合格证明, 无 生产、经营许可证以及其他不符合国家法律、法规的,对责任部门,责任人应予以整体拒绝,整体记“ 较差”,情节严峻造成重大质量事故的,不论制度是否被检查, 该制度检查评估为“ 不及格” ,并赐予行政和经济处分,情节特殊严峻的,治理部门处理；仍要上报当地药品监督.3.1.2 由于验收把关不严,导致不合格药品入库,没有造成缺失的,视情节轻重评判为“ 较差”,不合格药品入库造成缺失的,除检查评判为“ 不及格” 外,仍应承担相应责任；.3.1.3 由于保管, 养护不当, 或对近效期药品不报,漏报而造成缺失的,按造成缺失的大小,当事人制度检查得分不及特殊,仍应承担相应责任；.3.1.5 发生单批次质量问题报损在 3000 元以上的,责任部门责任人员记“ 不及格”,当事人仍应承担 50以上责任；.3.1.6 因质量问题退回药品而又不属于本企业责任却使企业蒙受经济缺失的,缺失由相关当事人承担 评判为“ 不及格” ；50,制度检查时,.3.1.7 发生违法的质量大事,受药品监督治理部门通报批评或罚款的, 责任部门责任人执行的相应制度直接评判为“ 不及格” ,由此而引起的缺失应由责任人承担 50%；.3.1.8 在实施过程中,不执行企业质理治理制度而违规操作,经质量治理部门通知整改, 复查整改不力的,直接记“ 不及格” ；名师归纳总结 .3.1.9 在质量拒绝中负有直接治理责任的本部门和职能第 3 页,共 6 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载部门,其主要负责人和责任人均应在相应的制度综合评判分中扣“ 1020 分；.3.2 嘉奖方法授予先进荣誉嘉奖： 通报夸奖,颁发奖状,记功,.3.2.1 工作者荣誉称号,授予先进集体荣誉称号等；.3.2.2 物质嘉奖： 发放奖金、 纪念品等； 为落实全体员工的质量责任,提高公司药品经营全过程的质量治理水平,对以下成绩显著者赐予嘉奖；.3.2.2.1 在制度检查项目进行的质量考核中,连续两次被评为优秀者,赐予 50 元嘉奖并通报夸奖；.3.2.2.2 在完成工作任务, 保证药品质量, 提高服务质量,赢得客户好评方面做出显著成果者,价分 30 分；并有相关材料证明, 赐予综合评.3.2.2.3 质量意识良好,防止或挽救药品质量事故,使企业财产和名誉免受重大缺失者,100 元；综合评判分赐予 30 分,每次嘉奖.3.2.2.4 在企业组织的质量学问考试中名列前三名者,在制度检查考核时,综合评判分可分别另行赐予 515 分；.3.3 惩罚方法.3.3.1 经济惩罚：扣除各种奖金、工资、罚款；.3.3.2 行政惩罚：通报批判、警告、暂停工作、辞退；触犯刑律的应追究刑事责任；.3.3.3 惩罚原就： 对员工的惩罚, 应依据情节轻重,本着实事求是的精神,对违规者赐予惩罚；.3.3.3.1 在质量治理制度检查考核中发觉存在的问题,被质量治理部门通知整改者,每个制度每次罚 要求者,每 次 30 元,并通报批判；10 元,整改后仍达不到.3.3.3.2 在质量检查考核中由于缺陷项目而被扣分不及格者,一般项目不及格者每次罚款 予警告处分；10 元；重点项目每次 30 元,并给名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - .3.3.3.3 办公精品欢迎下载对各级领导在制度执行中对各项工作不负责任,和质量治理人员布置的工作阳奉阴违拒不执行者,检查发觉工作无支配,无记录者被检查中评判为“ 不及格” 者,每人每次罚款 50 元,超过两次者,撤销其岗位工作；.3.3.3 在药品购销等工作中,因经营假劣药品造成企业重在 经济缺失和企业信誉缺失的部门和个人,每次每人罚款 100 元并赐予记大过处分；责任人承担 法机关处理；20的经济缺失；情节严峻的,交司.3.3.4 在企业组织的质量学问培训考试中成果不合格者,每次罚款 20 元；不及格者应在 15 天内申请补考,该制度检查评分“ 不及格” ；.3.4 对员工的嘉奖和惩罚分别由质量治理科和企业质量治理领导小组检查考核后,报公司经理办公会讨论；批准后交财务科执行；.3.5 财务科对公司质量方面的惩罚与嘉奖基金单独列帐；嘉奖与惩罚在三天内完成； 如当事人对罚款拒不交纳 （超过公布日期3 天）,每天加收滞纳金10,至工资发放时扣除,并按公司人事管理制度赐予相应的行政惩罚；名师归纳总结 4.3.6 罚款单交公司指定的机构确认核销；第 5 页,共 6 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 办公精品欢迎下载第 6 页,共 6 页- - - - - - -