2022年零星工程项目管理办法 .docx

精品_精品资料_一、目的：零星工程项目治理方法可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_为 加 强 零 星工 程 项 目 的 治理 , 理 顺管 理 程 序 , 提 高零 星 工 程 项 目 实 施实 效 , 依 据 集 团 公 司项 目 基 本 建 设 治理 相关 规定 , 结 合公 司实 际情形, 特制 定以下 本 方法.二、 适 用范 围：公 司 所 属 生产 、 生 活 设 施 的 改 造 、 修 缮 等 零 星 工 程项 目.三、 组 织领 导：公司成 立零 星工 程管 理领 导小 组： 组 长： 总经 理副 组长 ： 主 管副 总成 员 ： 基建部 、 财 务 部 、 经 营 管 理部 、 综 合 部 、 安环部、 生产 技术 部及 各分 厂厂长零 星工 程管 理小 组下 设办公 室,办 公 室设在 基 建部 ,基 建部 部长 兼任 办公 室主 任.零 星 工 程 治理 领 导 小 组 严格 按 照 集团 公 司 及 公 司 有关 规 定 , 负 责 公 司权 限 范 围 内 的 零 星 工程 及 基 本 建 设 施工 治理 的具 体事 务.四、 管 理责 任分 工： 一生 产技术 部负责 零 星工程 的论 证管 理,对 零 星工 程建 设实 施范 围、 方法 、 施工要 求等 内容提 出 建议. 二基 建部负 责零星 工 程实施 阶段 的质 量标 准、工期 、 范 围, 按管 理规 定程 序进行施 工, 并建立 台 账. 三 财 务 部负责 对零 星工 程款 项进 行结 算、 监督 、验收 . 四 安 环 部负责 现场 施工 安全 治理 . 五 经 营 治理部 负责 对零 星工 程进 行监 督、 考核 、验 收.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_ 六综 合部负 责现场 施 工消防 安全 治理 ,对 零星 工程 治理 工作 进行 监察 及验 收, 并对 违纪 行为进 行 处理. 七 各 分厂 、部 室 依据各辖 区内 零星 工程 进行 申报 .五、 基本管 理程 序立 项审 批 项目 实施 竣工 验 收 决 算 付款 一 立项 审批1. 第一 由分 厂或 相关部门 向经 营管 理部 、生 产 技术 部部 提出 书面 报告 ,报 告 中要 明确 项目 名称 、的 点、范 围、状 况等 内容 .2. 经营 治理 部 、生 产技 术部 部收 到报 告后 二日 内根 据报 告 内 容 组 织 基 建部 、 生 产 技 术 部 、 安环 部 相 关 部 门 人员 进 行 现 场 观 察 , 然 后 制 订 实 施 方 案 、 施 工 要 求 、 必 要时 绘 制 施 工 图 . 由基 建 部 负 责 编 制 预 算, 预 算 书 包 括 施工 要 求 、 施 工 图 纸、 编 制 说 明 、 工 程 量计 算 表 、 主 材 价格 表、预 算表、取 费 表 预算能 够适 用现 行预 算定额 的 , 套 用 现 行 定 额 , 没有 可 适 用 定 额 的 , 依据 市 场 情 况 编 制价 格 .3. 基建 部对 零星 工程项目 进行 汇总 , 报 总经理 研 究, 决 定是 否实 施.4. 打算 实施 的工 程项目实 行分 类实 施. 1 工作量在 万 元以 上的 项目 . 2 有危急性 的工 程项 目. 3 .其它 工程 项目. 4 50 万元 以上 项目对 于以 上第 1 、2 类 工程项目 原就上 通 过招标 选 择有相 应资 质的 施工 单位 、 确 定工程造 价. 第 3 类 工程 应酌情 选 择 施 工 单 位 , 原 就 上 宜 选 择 两 家 有相 应 资 质 的 施 工单 位, 进行 协商 , 确 定工 程价格及 施工 单位 . 第 4 类工程 项目 必需 履行 集团 公司 治理文件 规定 上报.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_ 二 项目 实施1. 通 过招 投 标 实 施 的 工 程 项 目 依据 公 司 招 投 标 管 理规 定确 定中 标人 后签 订施 工合同或 协议 后实施 .2. 不 需通 过 招 投 标 的 工 程 项 目 由基 建 部 向 施 工 单 位下 达 施 工 通 知 单 . 施 工 通 知 单 须 经 分 管副 总 、 总 经 理 、签 字同 意后 实施 通 知单 格式附后 .3. 工程 项目 实施 过程中,基 建部 要经 常深 入现场,监督 、 检 查 施 工 单 位是 否 按 照 施 工 要 求 、 施 工 图 纸 、 施 工标 准 施 工 , 搞 好 质量 控 制 、 加 快 施 工 进度 , 发 现 问 题 准时 整 改 . 对 于 施 工单 位 故 意 弄 虚 作 假 , 以 次 充 好 , 进 度缓 慢 影 响 生 产 、 生活 的 , 酌 情 给 予 施 工单 位 罚 款 , 同 时记 入黑 名单 , 以 后不 得进 入我公司 施工 .4. 施工 过程 中, 现场情形 变化 , 需 要变 更工程 范 围、施 工 做 法 等 内 容 的, 由 主 管 部 门 报 分 管副 总 同 意 后 下 达变 更 通 知 单 , 施 工单 位 根 据 变 更 通 知 单的 内 容 、 要 求 施工 格 式附 后 .5. 施工 过程 中 ,对 于隐 蔽项 目要 办理 隐藏 工程 验收 签证 单 , 隐 蔽 工 程 验收 签 证 单 中 要 注 明 隐藏 部 位 、 隐 蔽 范畴 、 隐 蔽 内 容 、 工程 数 量 、 质 量 状 况 等内 容 , 并 由 双 方现 场 代 表 签 字 、 主管 部 门 领 导 签 字 . 作为 工 程 项 目 竣 工验 收和 决算 的依 据 格式 附后. 三 竣工 验收1. 施工 单位 完成 工程项目 后,进行自 检,然后 向 基建部 部门 写出 竣工 报告 .2. 基建 部门 自收 到竣工报 告后 五日 内组 织财务 部 、生产 技 术 部 、 综 合 部、 使 用 单 位 、 经 营 治理 部 等 部 门 进 行竣 工验 收, 办理 工程 量验 收单及竣 工验 收手续 .3. 竣工 验收 的主 要内容 1 工程 范畴 是否 与施 工通 知单或合同 相 符.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_ 2 工 程内容 及数 量是否与 施工 通知 单或 合同 相符 . 3 工程 质量 是否 与甲 方要 求及相关标 准 相符. 4 建筑 垃圾 、 杂 物余 料是 否依据要求 清 理完毕. 5 竣 工验 收证 书及 工程量验 收单 格式 见附 表. 四 工程 决 算1. 工程 项目 经竣 工验收后 十日 内 ,由 基建 部部 办 理完工 程决 算.2. 对于 一次 包死 的工程项 目 ,依 据施 工合 同或 协议 及竣 工验 收证 书办 理工 程决 算.3. 对于 以实 结算 的工程项 目依 据以 下材 料进行 决 算： 1 施工通知 单或 施工 图纸 . 2 隐藏验收 记录 . 3 变更通知 单. 4 工程量验 收单 . 5 竣工验收 证书 . 6 河南省现 行预 算定 额.4. 工程 决算 书的 主要内容 1 决算依据 . 2 工程量计 算书 . 3 主材价格 表. 4 决算说明 . 5 决算书： 由封 皮、 取费 表、 决算 表组成.5. 工程 价款 的支 付 1 支付依据 ：5.11 工 程施 工合同 或协 议施 工通 知单 .5.12 竣 工验 收证明 书.5.13 工 程项 目决算 书. 2 支付程序 ：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工 程 价 款 支付 票 据 经 主 管部 门 负 责人 、 分 管 副 总 、财 务总 监、 总经 理、 董事 长签字同 意后 财务部 门 支取.五、 附就 ： 一 本方 法解 释权 属河南 XXXXX实 业. 二 本方 法自 下发 之日起 执 行.附 件： 1.XXXXX零星 工程 项目 施工 通知单2.XXXXX零星 工程 项目 变更 通知 单3.XXXXX零星 工程 项目 工程 量验 收单4.XXXXX零星 工程 项目 隐藏 工程 验收 单5.XXXXX零星 工程 项目 工程 竣工 验收 单6.XXXXX零星 工程 项目 登记 表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_附 件 1 ：零量工程项目施工通知可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程名称推 荐施 工 单位工程范畴工程内容及要求数量或附图实 施 施 工 单位工期预算价款：编书人部 门 领导分 管 副总总经理董事长编号：年月日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_附件 2：零星工程项目变更通知单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_编号：年月日工 程 名称变 更 部位变 更 事由变更内容或附图施工单位编制人：分管副总：部门主管：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_附件 3：零量工程项目工程量验收单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_编号：年月日工程名称工程量验收内容及运算式：施工单位建设单位章施工单位章年参验人员不少于三人月日年月日参验人员：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_附件 4：零量工程项目隐藏工程验收单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程名称施工单位隐藏部位隐藏内容及工程数量：建设单位章施工单位章年月日年月日参验人员不少于三人：参验人员：编号：年月日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_附件 5：零量工程竣工验收单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程名称施工单位 验收结论：编号：年月日建设单位章施工单位章日年月年 月日参验人员：参验人员：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_序号1234567891011工程项目名称施工单位开工日期竣工日期合同号决算金额备注附件 6：零 星 工 程 项 目 登 记 表11可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_12可编辑资料 - - - 欢迎下载