2022年湖南石油公司安全生产管理提升实施方案 .docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 湖南石油公司安全生产治理提升实施方案依据集团公司关于开展治理提升活动的总体部署,结 合安全生产实际,为着力解决影响安全生产的突出问题,促进安全生产治理连续提升,环绕承包商安全治理、HSE“ 三同时” 治理、薄弱环节和普遍问题整改治理、环保治理、库站标准化作业治理提升、检修理治理提升六个方面,制 定安全生产治理提升实施方案；内容如下：一、承包商安全治理提升（一）现状与问题；近年来,承包商（含分包商、改制工程及检修理单 位）安全事故时有发生,承包商安全治理工作面临庄重形 势；分析承包商事故多发的根本缘由,主要有五个方面：一是部分单位对承包商安全治理仍未赐予高度重视,日常 治理标准不高、要求不严,某种程度上仍存在“ 以包代管、包而不管” 或“ 承包商事故是别人的事” 的熟识,没有结合企 业实际讨论制定加强承包商安全治理的措施,总部的要求 没有真正得到落实；二是制度执行不严格,安全措施不落 实；没有仔细执行动火、暂时用电、高处作业等安全治理 规定,普遍对直接作业环节安全措施的落实不够重视,“ 三 违” 行为时有发生,甚至发生事故；三是现场监管不严格,现场监护流于形式；一方面,业主对工程建设现场监管较 为松懈,主要依靠承包商自主治理；另一方面,承包商对 自身的治理标准不高,要求不严,现场监管失控,从而导名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 致现场监护走过场,流于形式；四是治理上存在严峻漏 洞；如施工方案不完善、安防措施不到位、审核责任不落 实,把关不严格；五是总包单位对分包队伍的治理仍有差 距；部分分包商的自主治理才能不强,员工安全意识淡 薄,对作业危害和风险没有认知,工作随便性大,违章冒 险作业的现象依旧存在,安全风险仍不能有效掌握；（二）治理提升目标；1.近期目标；对涉及、监理、施工队伍等承包商进行规范治理,建立入围资质备选、承包商HSE 信用考评体系和奖惩制度,以及 HSE 承包商信息治理系统,把好承包商准入关；对承包商实行分类、分级治理；逐步推行承包商工程层级治理者“ 持双证上岗” 制度（即政府部门颁发的上岗资格证、省公司颁发的 2.远期目标；利用HSE 培训合格证）；3-4 年时间,建立完善承包商准入机制；建立承包商安全训练培训体系,全面推行“ 持双证上岗”制度；通过细心培育,形成一支战役力较强的战略承包商 和主力承包商队伍,做到将承包商纳入中国石化 HSE 治理 体系,统一治理、统一标准、统一要求；（三）治理提升措施；承包商安全治理提升是一项长期性工作,依据“ 谁主 管、谁负责” “ 谁引进、谁负责” 原就,将该项工作融入相应 部门的日常治理业务之中；省公司层面成立承包商安全管 理提升工作小组,组长单位为进展规划处,成员部门包括 安全监督治理处、零管中心、管道建设工程部、实物资产名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 处、综合处等；1.建立承包商HSE 信用考评体系和奖惩制度,严把准入关；结合进展规划处的承包商资源库及承包商市场诚信体系,依据集团公司承包商HSE 信用考评方法及奖惩规定和湖南石油分公司承包商安全监督治理方法,对 承包商分门别类进行梳理,从技术素养、施工资质、施工设备设施、 HSE治理体系、HSE绩效等方面重新进行评价、审查,进一步健全入围单位入围、定期考核评判、末 位剔除、安全环保一票拒绝等机制,对承包商进行全方面 治理；依据“ 谁挑选、谁负责” 原就,对挑选承包商进行后评 估,对达不到要求、发生事故的要负连带责任,纳入考 核；承包商 HSE 信用考评方法及奖惩规定制定并实施 后,安全监督治理处和谐内控办,运用内控治理手段,强 化承包商 HSE 信用考评治理；在企业“ 内控治理” 中,增加 承包商 HSE 信用考评内容,确定风险掌握点、掌握措施和责任人,确保承包商HSE 信用考评依据流程执行；该项工作由进展规划处、管道工程部（管道建设工程承包商的信 用考核评判工作）、安全监督治理处负责；2.加强战略承包商培育,实行分类、分级治理；一是实行分类治理；将承包商划分为战略合作承包 商、主力承包商和一般承包商；依据承包商的类别特点分 别制定相应的评级标准,综合考虑“ 队伍资质、HSE 业绩、人员素养、现场治理” 等条件,对各类承包商队伍分别量化 打分、考核分级,并依照甲、乙、丙等级发放资质,在市名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 场份额、合同价格上执行差异化治理,以表达优质优价、优胜劣汰的原就,从而达到培育战略承包商群体,形成承 包商长效合作机制的目的；二是实行分级治理；对上述三类承包商实行不同的管 理措施；对战略合作承包商要从集团公司层面加大培育力 度,对主力承包商要严格市场准入、强化业绩评估和考 核,实行“ 黑名单” 及末位剔除治理,对一般承包商要像治理 自己企业一样治理,强化业主过程监督,同时要压减一般承包商队伍数量；今年要在2022 年的基础上,对一般承包商队伍在数量上压减 20% ；该项工作由进展规划处牵头,安全监督治理处协作；3.加强信息化应用,提升承包商队伍监管水平；由进展 规划处牵头,自 2022 年起,逐步将承包商队伍相关信息导 入集团公司 HSE 治理信息系统,使承包商资质审核、人员 资格认证、安全训练培训、过程监督（问题及整改、工程 业绩评判以及年度审核情形、承包商黑名单情形等信息随 时处于监控状态；4.加强训练培训,督促承包商树立与中国石化相同的价 值取向； 2022 年上半年,各单位结合实际,开展承包商培 训教材的编制工作；由进展规划处、安全监督治理处负 HSE 责,举办承包商工程经理级培训班,提升工程层面的 治理水平,逐步推行承包商工程层级治理者“ 持双证上岗” 制 度；名师归纳总结 5.将承包商纳入中国石化HSE治理体系,统一治理、第 4 页,共 16 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 统一标准、统一要求；支配有体会的人员,参与安全例 会、参与班组作业风险识别等活动,使承包商通过多种渠 道熟识、明白企业安全治理制度和安全治理要求,自觉融 入中国石化的 HSE 治理体系中,按相同的制度、治理和标 准开展工作,加强对承包商的监督治理；各单位对承包商的统一治理情形要纳入年度HSE 大检查内容,强化承包商事故治理；从 2022 年起,承包商发生事故依据企内事故处 理与考核；6.落实问责；由安全监督治理处牵头,进展规划处等部门协作,结合年度设备大检查、HSE大检查,开展承包商工程建设、设备检修理工程安全监管情形检查,检查情形 要纳入年度先进单位评比,对违法违规、治理存在重大漏 洞的单位,庄重追究责任；二、建设工程HSE “ 三同时” 治理提升（一）现状与问题；近两年来,国家有关建设工程HSE方面的法规频频出台,对建设工程的HSE “ 三同时” 治理提出了新的要求；国家安监总局对危急化学品建设工程安全许可实施方法（8 号令）进行了修改,近期仍将对原18 号令进行修改；2022 年 12 月 31 日职业病防治法修订实施,2022 年4 月 27 日出台了建设工程职业卫生“ 三同时” 监督治理暂行方法（总局令第51 号）等 5 项部门规章；国家环保部也对危急化学品德业建设工程环境风险治理、建设工程污 染物总量治理等提出了新的更高的要求；从我们建设工程名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - HSE 治理情形看,也存在一些突出问题,需要进一步完善治理；一是违反 HSE “ 三同时” 程序的现象仍旧比较多；部分建设工程未批先建甚至未批投运、不履行变更手续；二是部分新的建设工程 欠账；HSE “ 三同时” 措施不落实,造成新的（二）治理提升目标；1.近期目标；进一步加快推动建设工程“ 三同时” 规范化 治理工作,重点解决集团公司工程“ 三同时” 遗留问题,要求 各相关单位尽快梳理本企业建设工程“ 未批先建” 的问题,专题讨论解决方案,补充有关手续,努力在1-2 年内仍清旧账；同时,加强新建工程的安全环保治理,严格程序,禁止发生新的“ 未批先建” 大事； 2022年,结合集团公司HSE治理信息化建设,做好建设工程 系统的运行,实现动态治理；HSE “ 三同时” 治理信息化2.远期目标；到“ 十二五” 末,仍清“ 三同时” 历史欠账,实现建设工程“ 三同时” 执行率达到100% ,建设工程“ 三同时” 治理实现标准化、规范化和信息化；（三）治理提升措施；1.完善制度；一是由安全监督治理处牵头,严格执行危急化学品建设工程安全监督治理方法（安监总局45 号令）,建设工程安全许可的新要求和新变化,以及集团公司新修订的中国石化建设工程劳动安全“ 三同时” 治理实施细就,突 出工程“ 三同时” 内审和上报程序,保证建设工程能严格履行名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 国家建审程序、符合国家有关法律法规和规范要求；二是由安全监督治理处牵头,结合国家环保部有关文 件要求,依据中国石化建设工程环境爱护治理实施细 就和中国石化建设工程环境监理技术规范,制定下 发相关实施细就,进一步明确进展规划、安全监督治理等 部门以及工程建设单位“ 三同时” 治理中的职责及工作要求；进展规划部门要加大“ 在工程布局、选址过程中识别和规避 环境风险” 的力度,在工程获得环评批复之前不得批复可行 性讨论报告,要严格监督落实建设工程设计、施工、生产 预备、试生产、竣工验收各阶段的环保要求,并核实建设 单位在工程施工前取得环评批复；三是由安全监督治理处牵头,以职业病防治法及 安监总局建设工程职业卫生“ 三同时” 监督治理暂行方法为依据,结合集团公司中国石化建设工程职业卫生“ 三同 时” 实施细就,依据分级治理原就,明确进展规划、物资 装备、科技开发、信息治理、安全环保等相关部门在建设 工程职业卫生“ 三同时” 治理中的职责,明确省公司、各单位 对建设工程职业卫生治理与掌握要求；省公司负责落实省 级安全监管部门监督工程的备案、审核、审查和竣工验收 工作；各基层单位负责职业病危害防控设施的建设、运行 与爱护,切实发挥员工健康爱护功能；2.规范程序；（1）规范和优化建设工程安全“ 三同时” 治理流程；进 一步落实相关方安全责任；在建设工程安全“ 三同时” 安全许名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 可、安全设施设计、试生产预备、安全设施竣工验收各阶 段中,重点对安全许可和安全设施竣工验收进行监管,对 上报省级以上的建设工程,各单位上报安全许可和安全设 施竣工验收前,要对上报材料进行内审,再上报国家或地 方政府安全主管部门；对安全设施设计及试生产预备的手 续办理实行上报告知；对省公司每年确定的重点监管的建 设工程,其安全许可各阶段进展,实行上报告知监督管 理；由安全监督治理处和谐内控办,运用内控治理手段,强化安全“ 三同时” 治理；在“ 内控治理” 中,增加建设工程安 全“ 三同时” 内容,确定风险掌握点、掌握措施和责任人,确 保建设工程“ 三同时” 治理按流程执行；（2）实施建设工程全过程环保监督,规范和优化建设工程治理流程；一是加强选址环境预评判,在编制工程建议 书（预可研）阶段,先开展工程选址环境可行性预评判；工程选址预评判从工程选址（选线、布局）区域、流域和 城市总体规划,土地利用规划,环境和生态功能区划,卫 生防护距离标准等方面综合考虑；二是强化环评报告书内 审；对于上报省级审批的重点建设工程,安全部门要会同 有关部门组织专家及当地政府对环境影响报告书进行内 审,以提高环评报告书的质量,力争做到降低或排除建设 工程对环境造成影响；同时要检查督促相关前置条件的落 实,确保符合上报条件,并加强和谐沟通,为顺当通过国 家审批打下基础；三是推行施工期环境监理；各建设单位 应依据环评批复要求准时托付相应机构开展环境监理,确名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 保各项环保措施在设计及施工中予以落实,督促建设单位 准时申报重大变更后的环评报告；环境监理报告是今后环 保部门进行试生产审查和环保验收的重要依据之一；四是 重点解决建设工程“ 三同时” 遗留问题；针对卫生防护距离影 响企业落实建设工程“ 三同时” 政策的问题,由安全监督治理 处牵头对库站卫生防护距离现状进行调研,完成卫生防护 距离调研报告,会同进展规划处讨论制定解决方案；由安 全监督治理处牵头和谐内控办,严格内控治理,把建设工 程环评批复后方可批复基础设计、没有环评批复不批准开 工报告作为内控的重要节点进行严格掌握,确定风险掌握 措施和责任人,确保不产生“ 未批先建” 问题；（ 3）规范和优化建设工程职业卫生“ 三同时” 治理流 程；依据职业病危害因素分类目录,存在职业病危害 因素的建设工程,必需严格执行“ 三同时” 治理程序,依据职 业病危害严峻程度实施分类治理；职业病危害一般的建设 工程的职业病危害预评判报告向安全生产监督治理部门备 案；职业病防护设施由建设单位自行组织竣工验收,将验 收情形报安全生产监督治理部门备案；职业病危害较重的 建设工程的职业病危害预评判报告报安全生产监督治理部 门审核；职业病防护设施竣工后,由安全生产监督治理部 门组织验收；职业病危害严峻的建设工程的职业病危害预 评判报告,报安全生产监督治理部门审核；职业病防护设 施设计报安全生产监督治理部门审查；职业病防护设施竣 工后,由安全生产监督治理部门组织验收；由安全监督管名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 理处和谐内控办,运用内控治理手段,增加建设工程职业 卫生“ 三同时” 内容,确定风险掌握点、掌握措施和责任人,确保建设工程“ 三同时” 治理按流程执行,强化职业卫生“ 三 同时” 治理；3.信息化提升；依据集团公司HSE治理信息系统的推广工作,依据要求全面启用安全、环保、职业卫生“ 三同时”上报程序,将相关信息导入集团公司HSE 治理信息系统,逐步在系统中形成季报制度；准时发觉存在的各类问题,确保不再显现新的“ 未批先建” 和“ 久试不验” 问题；确保安 全、环保、职业卫生预评判、专项竣工验收等信息随时处 于受监控状态；4.加强沟通；（1）由安全监督治理处牵头,连续加强与政府部门的沟通和和谐,争取相关政府部门的政策支 持；（ 2）由进展规划处牵头和谐有关部门,在规划进展 时,充分结合国家和地方建设规划,统筹总体进展布局、结构和规模与企业所在当地工业进展规划、环境功能区划 相连接；与地方政府共同讨论卫生防护距离内居民搬迁问 题计策,解决现有环保“ 三同时” 问题,帮忙企业进展,实现 企地共荣；（3）由安全监督治理处牵头,连续加强与政府 部门的沟通和和谐,争取相关政府部门的政策支持；充分 利用系统内职业卫生技术服务机构,做好职业卫生“ 三同时”技术服务工作；5.落实问责；由进展规划处协作牵头,安全监督治理处协作,建立建设工程HSE “ 三同时” 问责机制；适时组织建名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 设工程“ 三同时” 执行情形检查,将建设工程“ 三同时” 执行情 况作为年度先进单位评比的重要因素之一,对不按规定办 理的,建设工程“ 三同时” 政策执行不到位的单位,严格追究 责任；三、库站薄弱环节和普遍问题整改治理提升（一）现状与问题 在多次 HSE 检查中发觉,部分单位只局限于整改查出 的问题,举一反三整改力度不大,库站类似问题屡查屡 有,“ 三违” 行为屡禁不止,低水平、老毛病、坏习惯依旧存 在；如库站存在防雷防静电接地设施不规范、油罐以及阀 门等设备锈蚀、库站配电柜以及电缆线老化、配电房为木 制门等问题屡查屡有；作业人员在库站爆炸危急区域内使 用手机,不穿防静电工作服、违反收发油作业操作规程等“ 三违” 行为屡禁不止；库站基础工作不扎实,治理不精细、设备爱护保养不到位等问题普遍存在；（二）治理提升目标 通过举一反三,加强对薄弱环节以及重复性问题的整 改,进一步提升检查的成效,确保整改和防范措施落实到 位；（三）治理提升措施 1.建立排查整改机制；开展全面自查,建立库站隐患及 问题数据库；每半年进行一次排查,对库站隐患及问题数 据库进行更新；对排查的隐患进行整理和分类,进一步明 确整改目标,开展专项整整改活动,对薄弱环节和库站普名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 遍存在的共性问题集中进行整改,确保问题得到准时整 改；2.明确整改目标和整改责任,限期进行整改；安全监督 治理处牵头,零售中心等部门参与,编制分批整改方案,落实“ 四定” 原就,每次检查完后将梳理分类的问题发至各单 位,确定整改的责任人、整改措施和整改期限,在规定期 限内完成整改,将将整改情形反馈省公司；3.加强监督考核；安全监督治理处牵头,在每次整改活 动终止后,组织相关部门抽查各单位的落实情形,并对检 查情形进行通报；依据年初签订的责任状,加大考核权 重,对于执行不力的单位,将进行严格考核；四、环保治理提升（一）现状与问题 近年来,各级政府环保监管力度逐步加大,公众的环 保意识也逐步增强,库站存在一些环保问题,面临的环保 压力越来越大；主要表现在四个个方面：一是环保设备设 施上存在诸多问题；如部分油库未安装污水处理系统或系 统不能正常运行,部分水上站油污水直接排放,存在较大 的环境风险（水体污染）；部分油库清污分流系统不符合 油库设计的规范要求等；二是环保基础治理薄弱；如相关 的环保制度不完善,标准不明确；环保岗位人员少,专业 技术缺乏,无环保专业检测工具,有关的环保指标无从检 测；三是环保应急物资配备标准不统一,配备不齐,特殊 是水运码头油库环保应急物资配备不齐；四是油气回收不名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 符合国家相关要求,现阶段相关油库、加油站油气回收治 理工作尚未全面开展,与有关要求存在较大差距；（二）治理提升目标 1.近期目标；建立完善环保制度,明确环保标准,加大 宣扬和训练培训力度,逐步解决环境风险和遗留问题,不 发生环境安全事故；2.远期目标；利用3-5 年时间,建立一支专业环保队伍,解决环境安全隐患,确保经营符合国家环保法律法规 要求,坚持绿色进展目标,建设成为一个资源节省型、环 境友好型的企业；（三）治理提升措施1.建立完善制度；（1）省公司进一步明确环保部门、进展规划部门等职能部门和各单位的职责,提出环境爱护工作治理目标、规定和监督检查要求；（2）安全监督治理处牵头,组织相关部门和专家制定省公司环境爱护治理规 定和标准,建立环保学习、培训训练和考核治理台账,实 现环保工作的规范化、标准化治理；此项工作在上半年完 成；2.加强宣扬培训；各单位应全方位地强化环境爱护宣 传,提高广大员工的环保意识,为环保工作营造良好的氛 围；同时将环保培训纳入企业年度培训方案,多形式、多 渠道地开展日常性地环保训练培训；3.加大环保投入；针对环保基础设备设施先天不足的情 况,支配环保专项资金,制定整改方案,明确整改期限和名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 责任人,依据轻重缓急,逐步解决环境安全隐患；同时加 快油气回收治理工作进度,加大环保应急物资配备和更新 力度,提高环保保证才能；4.强化监督考核；由安全监督治理处和谐内控办,运用 内控治理手段,加大环保工作的考核力度；在内控治理 中,增加环境爱护治理内容,确定风险掌握点、掌握措施 和责任人；在上半年完善环保治理问责机制,并作为 HSE 检查的重要内容适时进行检查,检查情形纳入年度评先范 围；五、库站标准化作业治理提升（一）现状与问题 目前油库、加油站在收发油等作业环节存在作业指导 书不完善、审批流程未明确；作业人员操作不规范、现场 监管不到位,易发生溢油、混油等事故；（二）治理提升目标 完善油库和加油站收发油等作业指导书,明确作业流 程和复核审批手续,强化作业现场的巡查和监管力度,提 高作业人员操作技能,实现规范化治理,形成长效治理机 制,从根本上杜绝收发油等环节事故的发生；（三）治理提升措施 1.完善库站作业指导书；省公司组织有关人员完善库站 各类作业指导书模板；各单位负责库站各类作业指导书的 完善,规范作业流程；油库作业指导书的完善由安全监督 治理处监督实施,加油站的作业指导书由零售中心监督实名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 施；2加强基本功训练,提高操作技能；以学问竞赛、岗位练兵、技能竞赛等形式加强基本功训练,充分利用已经录制的库站重大作业标准化操作DV 短片,多层次、多渠道、多形式对职工进行培训,促进库站员工技术素养的不 断提高,规范作业行为；3.加强检查,落实问责；由安全监督治理处牵头,组织 开展反“ 三违” 行为活动,严格执行安全生产禁令和各项规章 制度,杜绝“ 三违” 行为；六、检修理治理提升（一）现状与问题 随着设备的更新,库站定量发油掌握系统、液位仪系 统、监控系统、火灾报警系统、电动阀等设备科技含量和 自动化水平不断提高,对修理人员的专业学问要求越来越 高；主要表现在三个方面：一是库站修理人员少且专业技 术较弱,特殊是懂外表、设备、自动化技术的修理人员缺 乏,库站设备日常爱护保养不到位；二是检修理作业治理 不规范,不仔细开展害识别工作,动火、暂时用电等作业 票审批不严格,不按设备检修规程进行作业；三是对外委 检修作业现场安全监管不严格,执行制度不严格,“ 三违” 行 为时有发生,甚至发生事故；（二）治理提升目标 通过细心培育,各单位形成一支专业技术水平较高的 修理队伍；完善设备检修理标准和制度,规范设备检修理名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 作业；严把资质审核关,加强外委修理队伍的治理和作业 现场的监督治理；（三）治理提升措施 1.加强修理队伍建设；人力资源部门、安全监督治理部 门、零售治理部门对地市公司油库、加油站修理队伍进行 调研,制定相应的方案,引进有库站外表、电气设备、工 艺专业学问体会丰富的修理人员,进一步提高修理队伍的 力气,做好库站设备日常修理工作；2.加强设备专业学问的培训；安全监督治理部门和零售 治理部门亲密协作,做好修理人员设备修理专业学问的教 育培训工作,组织电工、焊工参与国家技能考试,取得相 应的证书；进一步完善库站设备爱护保养规程,规范检维 修作业,严格审批动火、暂时用电等作业票,落实安全防 范措施；3.加强对外委修理队伍的治理；外委检修理队伍的治理 要求依据承包商安全治理提升工作要求执行；名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 16 页