【乡镇报告】关于梁头镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告.docx

【乡镇报告】关于梁头镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告关于梁头镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告各位代表：我受梁头镇人民政府委托，现将梁头镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告提请大会审议。一、2012年财政预算执行情况镇第十二届人民代表大会第六次会议审议通过的2012年度财政收入预算为3950万元，比2011年实际完成增长25%。截至2012年11月份已完成财政收入4051万元，年底预计完成财政收入4500万元，占任务的114，同比增长42%。其中国税预计完成3600万，占收入预算的109%，地税预计完成900万元，占收入预算的138%。支出预算执行情况2012年财政支出预算为3075万元，预计支出3652万元，占预算118。在预算执行中，按有关政策县财政追加了相关的支出指标，增加了基础设施建设补助资金，抗旱排涝沟渠闸涵维修资金，后邓、孙庄子生态村补助资金、林海植树补助资金的投入，机关人员及教师增资，大学生村官工资及辅警工资增加等。支出按功能分类：一般公共服务支出745万元，教育支出1650万元，文化体育与传媒支出31万元，医疗卫生支出78万元，农林水事务支出1056万元，城乡社区管理事务支出92万元。2012年财力平衡情况2012年镇级财政收入1300万元，上级补助收入2405万元,实得财力3705万元，实现收支平衡、略有结余。各位代表，2012年我们在镇党委、政府的正确领导下，在全镇人民和各级部门的共同努力下，可圆满的完成财政预算收支任务。回顾一年来的财政预算执行，主要有以下几个特点：财政收入与国民经济继续保持同步较快的增长2012年我镇在打造“生态乡镇、活力乡镇、和谐乡镇”的战略方针指导下，全镇上下一心，改善了投资环境，提升工业聚集区水平，促进了经济增长，财政收入增加，全年财政收入任务有望超额完成，我镇经济已呈现出良好的上升势头。支出结构较为合理，保证了各项事业的健康发展在支出安排上，我们本着“开源节流、精打细算、量入为出”原则，最大限度的实现财政资源有效整合，保证重点项目建设，确保了机关经费正常运转，教师工资足额发放及全镇环境整治。在农业方面积极落实国家建设社会主义新农村政策，林海重点植树工程，落实了农民种粮补贴，转移支付的拨付，保障了村级组织正常运转。在教育方面，认真落实了九年义务教育阶段教学行政费补助。强化管理机制，财政职能得到进一步加强一是强化了国有资产管理，健全了国有资产管理机制；二是强化了政府采购工作，完善了各项财务管理制度，提高了采购效益，有效的节约了财政资金；三是强化了财政监督职能，加大了对各类专项资金的监督检查力度，保证了财政资金的安全有效运行。二、2013年财政预算草案收入预算草案2013年财政收入预算为5400万元，同比增长20，其中国税完成4300万元，同比增长19%，地税完成1100万元，同比增长22%。支出预算草案2012年财政支出预算为4380万元，增长20。支出按功能分类：一般公共服务支出894万元，教育支出1980万元，文化体育与传媒支出37万元，医疗卫生支出94万元，城乡社区管理事务支出110万元，农林水事务支出1265万元。各位代表，2013年预算安排收入打得比较满，支出安排的比较紧。收入预算一方面综合考虑了经济正常发展以及加强征管增加收入，另一方面也考虑了影响财政收入增长的不确定因素。财政在支出预算安排上优先保障了行政事业单位正常运转支出需要，在民计民生方面，重点安排优抚救济人员补助，在事业发展方面考虑了教育、卫生、农业等部门法定支出增长的比列，在预算执行中还会出现一些不可预见的增支因素，因此，我们要用实事求是的科学态度，坚持量入为出的原则，下大力量做好增收节支工作，努力实现财政收支平衡。三、坚定信心，扎实工作，确保完成2013年预算任务大力发展经济，培植巨大财源经济决定财政，经济是财政的基础，要使我镇财政状况好转就必须大力发展经济，要强化财政职能转变观念，运用财政政策支持我镇经济结构调整和招商引资发展，提高招商引资的效率，鼓励各类企业来我镇投资办厂，鼓励企业上规模上档次，带动和辐射全镇经济发展。加强收入征管，确保财政收入稳定增长加强税收征管，依法治税，特别要加强对重点行业、企业的征收管理，要在全镇创造良好的纳税环境，解决收入存在的问题，确保收入进度，堵塞各种漏洞，做到应收尽收，保增长，确保全年收入任务完成。加强支出管理，科学安排财政资金进一步完善财政管理制度，优化支出结构，压缩不必要开支，通过集聚和争取各类各方面资金，保证行政和事业单位人员工资增长，在民计民生方面提高优抚救济人员补助标准，确保教育、农业事业支出的法定增长，重点安排好各项重点工程科学合理整合财政资金，支持各项事业的稳步发展。各位代表，2013年财政工作任务很艰巨，相信有党委、政府的正确领导，有全镇广大干部群众的扎实工作，有各部门的密切配合，我们一定能够圆满完成全年的预算任务，实现财政增实力，农民增收入，让我们共同努力为构建和谐社会，为梁头镇经济和社会事业全面发展作出新的更大的贡献。