工程项目不合格品控制工作程序.docx

工程项目不合格品控制工作程序工程项目不合格品的控制程序1、不合格品的标识、记录和隔绝1.1标识、记录对猜测或经检查初步确认为不合格品的，检验人员应立即展开标识并搞好记录，标识和记录办法见到本手册第9条款的规定。1.2隔绝1.2.1对于不合格品应当实行可信措施并使其与合格品隔绝，以避免处理前的误解。1.2.2不合格物资由检验人员采取措施，单独堆满。1.2.3不合格工序，由检验人员通知作业人员中断施工，实施隔离。2、不合格品的评审2.1不合格品评审依据2.1.1工程施工项目按国家或行业的施工验收规范、工程质量检验评定标准及设计文件等；2.1.2标准产品按选取的国家或行业标准；2.1.3非标产品按设计文件和由其选定的检验测评标准。2.2不合格品级别分割2.2.1通常不合格，就是指容许偏差项目没达至标准规定的合格建议或某些检验项目超过没标准建议的，但对工程（产品）的结构、采用功能和安全运转并无影响的不合格品。2.2.2轻微不合格，就是对工程结构、采用功能和安全运转存有关键影响的不合格品。2.3不合格品评审权限2.3.1不合格物资，通常不合格，由检验人员确认，无须评审；轻微不合格由物资采购部非政府评审，技术准备工作部与质量部出席。2.3.2不合格工序，通常不合格，由检验人员确认，无须评审；轻微不合格，由工程部非政府评审，技术准备工作部与质量部出席；形成质量事故的，由项目副经理非政府质量部、技术准备工作部、工程部和分包商，并会同设计、监理、质检站和业主代表展开评审。2.4不合格品的评审方法2.4.1不合格物资，检验人员确认为能进行返工或退换的物资，由物资采购部直接通知供应商进行处置；检验人员确认为需要报废、降级或改为它用、让步接收的物资，应报告物资采购部，由物资采购部进行评审。2.4.2不合格工序，检验人员证实为通常不合格的，无须报告，轻易通告作业负责人自查即可；证实为轻微不合格时，应当报告工程部，由工程部展开评审。2.5评审内容2.5.1分析不合格品对工程质量的影响程度，确认不合格品等级。2.5.2同意实行的处理方法展开出错，达至规定建议；物资经返厂或不经返厂做为妥协发送；降级采用或改作它用；退还或除役；工程经返厂或不返厂向业主提出申请妥协发送。2.5.3分析原因，制订制止和预防措施。3、不合格品的处理3.1不合格物资3.1.1出错或退货的物资，由物资采购部通告供应商展开处理。出错后或已退货的物资，检验人员应当展开检验，例如仍不合格应当再次处理。3.1.2除役的物资，由物资采购部办理除役相关手续。3.1.3降级或改成它用、妥协发送的物资，由物资采购部向业主办理提出申请妥协相关手续。3.1.4退货或除役的物资由检验人员做出"退货"或"除役"字样标记，并不予隔绝。降级或改成它用的物资，看管人员应当及时更改标识。3.2不合格工序3.2.1通常不合格，可不播发自查通知单，由检验人员轻易通告作业人员实行自查并对自查结果展开检验。3.2.2反反复复发生的或未完成自查的通常不合格，由检验人员向作业负责人下发自查通知单,由作业负责人非政府实行自查；检验人员负责管理检验自查结果。3.3.3轻微不合格，由工程部非政府，质量部、技术准备工作部出席，必要时应邀设计、监理、业主及其他有关人员一起研究处理方法，处理结果的检验由质量部实行。3.3.4须要提出申请妥协发送时，检验人员必须记录不合格的实际情况，向业主办理提出申请妥协相关手续，业主审核通过后方可转序施工。3.3.5 出错的工程由检验人员再次检验测评，例如仍不合格，应当再次评审处置。