【乡镇报告】沿庄镇2012年预算执行情况和2013年财政预算草案的报告.docx

【乡镇报告】沿庄镇2012年预算执行情况和2013年财政预算草案的报告沿庄镇2012年预算执行情况和2013年财政预算草案的报告各位代表：我受镇人民政府的委托向大会报告沿庄镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议。一、2012年财政预算执行情况（一）收入预算执行情况2012年县下达我镇属地收入预算任务为5010万元，实际完成5011.4万元，占任务100%，比去年增长25%(其中：镇级税收收入完成1393.3万元，超收入基数 742.2万元)。2012年县下达我镇楼宇经济收入预算任务为1500万元，实际完成楼宇经济企业税收收入633万元，占县下达任务的42.2%。（二）2012年镇财政资金收入支出情况收入情况：2011年镇财政共取得各项收入7016.2万元。其中：1、县财政拨付体制基数划转资金 3429.7 万元2、县财政局拨付我镇财政体制分成资金742.2万元3、县财政拨付专项资金（含农村转移支付资金，教育行政费、学杂费专项资金）650万元4、县林业局拨付造林专项资金共计1013.3万元5、企业上交及集中部门事业收入 174.5万元6、教育收费收入及支教费128万元7、文明生态村和设施农业补助325万元8、土地开发及平整补助资金494.5万元9、其它收入资金59万元2012年财政支出7207.7万元。其中：1、机关工作人员工资支出985万元2、维持机关正常运转、修缮及购置支出324万元3、教育系统工资及行政费支出3200万元4、教育系统预算外支出128万元5、农村转移支付支出406.6万元6、镇政府垫付村级12年下半年排灌费支出10.3万元7、社会保障和就业支出93万元8、生态林补助支出1030万元9、修路修桥补助支出232.6万元10、环境治理费支出37万元12、设施农业补助支出150万元13、辅警经费支出37.4万元14、土地平【乡镇报告】沿庄镇2012年预算执行情况和2013年财政预算草案的报告各位代表：我受镇人民政府的委托向大会报告沿庄镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议。一、2012年财政预算执行情况（一）收入预算执行情况2012年县下达我镇属地收入预算任务为5010万元，实际完成5011.4万元，占任务100%，比去年增长25%(其中：镇级税收收入完成1393.3万元，超收入基数 742.2万元)。2012年县下达我镇楼宇经济收入预算任务为1500万元，实际完成楼宇经济企业税收收入633万元，占县下达任务的42.2%。（二）2012年镇财政资金收入支出情况收入情况：2011年镇财政共取得各项收入7016.2万元。其中：1、县财政拨付体制基数划转资金 3429.7 万元2、县财政局拨付我镇财政体制分成资金742.2万元3、县财政拨付专项资金（含农村转移支付资金，教育行政费、学杂费专项资金）650万元4、县林业局拨付造林专项资金共计1013.3万元5、企业上交及集中部门事业收入 174.5万元6、教育收费收入及支教费128万元7、文明生态村和设施农业补助325万元8、土地开发及平整补助资金494.5万元9、其它收入资金59万元2012年财政支出7207.7万元。其中：1、机关工作人员工资支出985万元2、维持机关正常运转、修缮及购置支出324万元3、教育系统工资及行政费支出3200万元4、教育系统预算外支出128万元5、农村转移支付支出406.6万元6、镇政府垫付村级12年下半年排灌费支出10.3万元7、社会保障和就业支出93万元8、生态林补助支出1030万元9、修路修桥补助支出232.6万元10、环境治理费支出37万元12、设施农业补助支出150万元13、辅警经费支出37.4万元14、土地平整及基础建设支出64.1万元15、文明生态村建设支出174万元16、扶持楼宇企业发展支出259万元16、其他支出76.7万元2012年经过镇领导努力和争取，我镇获得县有关部门最大的资金支持，取得了7016.2万元的收入，支出7207.7万元，动用上年体制分成资金191.5万元，收支相抵体制资金结余131万元，结转下年使用。各位代表：2012年财政收支预算的实施，是在镇党委、镇政府的正确领导和县财政局的指导帮助下，进一步强化财政职能，大力组织收入，科学安排支出，最终圆满完成财政各项工作任务。支出方面，2012年随着新的财政体制的实施及增人增资压力不断的加大，我们努力调整优化支出结构，千方百计统筹调度资金，最大限度地实现了财政资源的有效整合，确保了机关人员和教师工资的足额按时发放，确保了机关正常运转，同时也加大了对我镇各项事业发展的投入力度。但是，我们必须清醒地看到，目前我镇财政工作还存在一些问题和差距，财政仍面临着各种困难和挑战。主要是我镇收入规模较小，地方可支配财力较少，每年新增财力在保证法定支出、社会保障和农业专项资金配套等刚性支出后，几乎没有可调剂的余力，财政收支矛盾比较突出，和发达的乡镇相比，还存在一定差距，今后需要我们在工作中加以解决。二、2013年财政预算草案（一）财政收入预算草案2013年我镇属地企业财政收入拟定6014万元，比去年同期增长20%，楼宇经济企业税收力争完成1500万元。（二）镇预算外资金收入草案2010年我镇预算外收入拟定为 480万元。其中：企业上交及集中部门事业费收入 260万元，教育收费及支教收入150万元，其他收入70 万元。（三）财政支出草案和财力平衡2013年是县财政对乡镇实行新的财政体制的第三年，我镇增人增资因素非常多，使得2013年财政资金缺口很大，收支矛盾突出。2013年我们将继续实行预算内、外资金综合预算。2013年我镇支出预算拟定为7559.7万元，资金来源是：1、县财政划拨体制分成资金1100万元2、县主管部门划拨专项资金及定补资金2550 万元 （含植树补贴资金）3、体制基数划转资金3429.7万元4、镇预算外资金收入480万元具体支出项目：1、安排村级转移支付资金410万元2、教育支出（含非统发工资、公用经费等）3600 万元3、机关人员工资及维持机关正常运转支出1650万元4、优抚社救支出100万元5、植树补贴、设施农业补贴、村级公路改造、村级环境卫生综合治理补助等涉及“三农”的专项资金补助1369.7万元6、扶持楼宇企业发展支出400万元7、其他支出30万元各位代表：2013年预算是按照实事求是的科学态度，坚持量入为出的原则，结合我镇的实际情况，把收入打足，支出打紧，把资金缺口减少到最小限度，本着先保吃饭，后保建设，力求平衡的原则编制的。因此，我们必须坚持增收节支并举，立足于过紧日子，既要大力发展经济，开辟财源，增加收入，又要从严从紧压缩各类支出，确保财政收支平衡。三、坚定信心，迎难而上,开拓进取，努力完成2013年预算任务（一）加大招商引资力度，发展经济增加财源2013年是实施新的财政体制的第三年，是我镇加快经济发展的关键年，所以我们要把招商引资放在首位，加强财源建设，转变思维观念，强化生财、聚财意识和手段，广辟财源，壮大财力，为我镇各项事业发展服务。（二）加强征收管理，努力完成2013年收入任务2013年我镇的税收任务非常艰巨，再加上镇出口企业受金融危机的影响较大，这就要求我们加强与税务部门的协调，加强税源监管，配合税务部门建立和完善重点企业纳税评估制度，完善对零散税源的管控机制，加强收入动态分析，掌握税收进度，奖励纳税大户，调动企业依法纳税的积极性。进一步加大财税稽查力度，严厉打击偷漏抗税不法行为，努力做到应收尽收。（三）运用财政杠杆，把我镇楼宇经济工作做大做强2013年我们要进一步完善楼宇经济奖励政策，诚信招商，热情服务企业，最大额度的让企业得到实惠，让引资人得到奖励。通过财政资金的有效投入，使得我镇楼宇经济工作取得更大的发展。希望在座的代表同志们积极给我们提供这方面的信息。（四）科学合理安排财政资金，支持我镇各项事业的发展2013年我们要在现有财力的基础上，通过不懈的努力和协调争取县有关部门的资金支持，用于平衡预算，要按照先保工资，后搞建设的思路，积极筹措和科学调度资金，管好用好每一笔财政资金，保证各项政策出台的相关资金需要，在重点保证人员经费和机关的运转的前提下，严格控制一切不必要支出。尽最大努力保证三农及教育支出需要，全面落实 “三农“的各项政策措施，积极支持设施农业建设，大力支持绿色经济；尽最大努力支持农村道路修建工作和环境治理工作，加大教育、卫生等事业投入，积极推动建立和谐沿庄的工程。（五）加强预算管理，强化财政职能2013年我们将进一步加强预算管理，在强化会计管理职能，强化政府采购职能，强化财政监督职能上做文章，从制度上、机制上、源头上防止腐败行为的发生，切实提高财政资金使用的安全性和规范性，通过法制来规范财政管理，减少随意性，避免目的性，控制不合理支出，坚决制止奢侈浪费行为。各位代表：2013年财政预算任务非常艰巨，财政改革和发展的任务十分繁重，我们要在镇党委、政府的正确领导和财政局具体指导下，用科学发展观统领财政改革和发展全局，坚持依法行政，依法理财，与时俱进，开拓进取，扎实工作，为圆满完成2013年财政工作而努力奋斗。谢谢大家。整及基础建设支出64.1万元15、文明生态村建设支出174万元16、扶持楼宇企业发展支出259万元16、其他支出76.7万元2012年经过镇领导努力和争取，我镇获得县有关部门最大的资金支持，取得了7016.2万元的收入，支出7207.7万元，动用上年体制分成资金191.5万元，收支相抵体制资金结余131万元，结转下年使用。各位代表：2012年财政收支预算的实施，是在镇党委、镇政府的正确领导和县财政局的指导帮助下，进一步强化财政职能，大力组织收入，科学安排支出，最终圆满完成财政各项工作任务。支出方面，2012年随着新的财政体制的实施及增人增资压力不断的加大，我们努力调整优化支出结构，千方百计统筹调度资金，最大限度地实现了财政资源的有效整合，确保了机关人员和教师工资的足额按时发放，确保了机关正常运转，同时也加大了对我镇各项事业发展的投入力度。但是，我们必须清醒地看到，目前我镇财政工作还存在一些问题和差距，财政仍面临着各种困难和挑战。主要是我镇收入规模较小，地方可支配财力较少，每年新增财力在保证法定支出、社会保障和农业专项资金配套等刚性支出后，几乎没有可调剂的余力，财政收支矛盾比较突出，和发达的乡镇相比，还存在一定差距，今后需要我们在工作中加以解决。二、2013年财政预算草案（一）财政收入预算草案2013年我镇属地企业财政收入拟定6014万元，比去年同期增长20%，楼宇经济企业税收力争完成1500万元。（二）镇预算外资金收入草案2010年我镇预算外收入拟定为 480万元。其中：企业上交及集中部门事业费收入 260万元，教育收费及支教收入150万元，其他收入70 万元。（三）财政支出草案和财力平衡2013年是县财政对乡镇实行新的财政体制的第三年，我镇增人增资因素非常多，使得2013年财政资金缺口很大，收支矛盾突出。2013年我们将继续实行预算内、外资金综合预算。2013年我镇支出预算拟定为7559.7万元，资金来源是：1、县财政划拨体制分成资金1100万元2、县主管部门划拨专项资金及定补资金2550 万元 （含植树补贴资金）3、体制基数划转资金3429.7万元4、镇预算外资金收入480万元具体支出项目：1、安排村级转移支付资金410万元2、教育支出（含非统发工资、公用经费等）3600 万元3、机关人员工资及维持机关正常运转支出1650万元4、优抚社救支出100万元5、植树补贴、设施农业补贴、村级公路改造、村级环境卫生综合治理补助等涉及“三农”的专项资金补助1369.7万元6、扶持楼宇企业发展支出400万元7、其他支出30万元各位代表：2013年预算是按照实事求是的科学态度，坚持量入为出的原则，结合我镇的实际情况，把收入打足，支出打紧，把资金缺口减少到最小限度，本着先保吃饭，后保建设，力求平衡的原则编制的。因此，我们必须坚持增收节支并举，立足于过紧日子，既要大力发展经济，开辟财源，增加收入，又要从严从紧压缩各类支出，确保财政收支平衡。三、坚定信心，迎难而上,开拓进取，努力完成2013年预算任务（一）加大招商引资力度，发展经济增加财源2013年是实施新的财政体制的第三年，是我镇加快经济发展的关键年，所以我们要把招商引资放在首位，加强财源建设，转变思维观念，强化生财、聚财意识和手段，广辟财源，壮大财力，为我镇各项事业发展服务。（二）加强征收管理，努力完成2013年收入任务2013年我镇的税收任务非常艰巨，再加上镇出口企业受金融危机的影响较大，这就要求我们加强与税务部门的协调，加强税源监管，配合税务部门建立和完善重点企业纳税评估制度，完善对零散税源的管控机制，加强收入动态分析，掌握税收进度，奖励纳税大户，调动企业依法纳税的积极性。进一步加大财税稽查力度，严厉打击偷漏抗税不法行为，努力做到应收尽收。（三）运用财政杠杆，把我镇楼宇经济工作做大做强2013年我们要进一步完善楼宇经济奖励政策，诚信招商，热情服务企业，最大额度的让企业得到实惠，让引资人得到奖励。通过财政资金的有效投入，使得我镇楼宇经济工作取得更大的发展。希望在座的代表同志们积极给我们提供这方面的信息。（四）科学合理安排财政资金，支持我镇各项事业的发展2013年我们要在现有财力的基础上，通过不懈的努力和协调争取县有关部门的资金支持，用于平衡预算，要按照先保工资，后搞建设的思路，积极筹措和科学调度资金，管好用好每一笔财政资金，保证各项政策出台的相关资金需要，在重点保证人员经费和机关的运转的前提下，严格控制一切不必要支出。尽最大努力保证三农及教育支出需要，全面落实 “三农“的各项政策措施，积极支持设施农业建设，大力支持绿色经济；尽最大努力支持农村道路修建工作和环境治理工作，加大教育、卫生等事业投入，积极推动建立和谐沿庄的工程。（五）加强预算管理，强化财政职能2013年我们将进一步加强预算管理，在强化会计管理职能，强化政府采购职能，强化财政监督职能上做文章，从制度上、机制上、源头上防止腐败行为的发生，切实提高财政资金使用的安全性和规范性，通过法制来规范财政管理，减少随意性，避免目的性，控制不合理支出，坚决制止奢侈浪费行为。各位代表：2013年财政预算任务非常艰巨，财政改革和发展的任务十分繁重，我们要在镇党委、政府的正确领导和财政局具体指导下，用科学发展观统领财政改革和发展全局，坚持依法行政，依法理财，与时俱进，开拓进取，扎实工作，为圆满完成2013年财政工作而努力奋斗。谢谢大家。