学校内部控制基础性评价工作总结.docx

内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。以下是关于学校内部控制基础性评价工作总结，欢迎阅读参考! 学校内部控制基础性评价工作总结【一】 10月20日上午，南宁职业技术学院张宁东校长主持召开内部控制基础性评价工作会议，协调推进南宁职业技术学院内部控制建设及有关材料上报工作。南宁职业技术学院领导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议，校内各职能部门全体中层干部参加会议。 会上，杨清源总会计师就南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实南宁职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。根据财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知、自治区财政厅关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知以及南宁市财政局关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知精神，结合南宁职业技术学院工作实际，南宁职业技术学院将于11月20日前分三阶段完善南宁职业技术学院内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做好该项重大工作，南宁职业技术学院制定了南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单，明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。 参会的各职能部门负责人就南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案做了充分讨论，结合部门工作特点和实际提出了意见建议。 张宁东校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精神，从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项工作。张校长指出，南宁职业技术学院多年来呼吁更多获得高校办学自主权，而依法治校、规范内部经济和业务活动，强化内部权力运行机制，优化南宁职业技术学院治理结构，建立健全科学高效的制约和监督体系，提升内部管理水平是获得高校办学自主权的重要基础，也是南宁职业技术学院健康发展的应有之义，为此，各部门要正确理解此项工作的重要意义，为南宁职业技术学院科学发展担当起应有的责任。 工作会议后，为让各职能部门更好更深入了解内部控制建设工作的精神内涵和具体要求，杨清源总会计师为参会人员做了专题业务培训。他主要围绕南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单，就南宁职业技术学院内部控制建设工作的任务类别、评价指标、任务清单、评价材料、工作总结、注意事项、责任分工、配合部门、完成期限等细目进行辅导，并要求各部门认真领会工作要求，确保南宁职业技术学院高质量完成内部控制建设各项工作。 学校内部控制基础性评价工作总结【二】 2020年9月1日，我校在视频会议室召开学校内部控制基础性评价工作动员会。校领导王先俊、章尧、李刚、刘人人、廖圣宝、吴金月和全体中层干部参加会议。会议由校党委副书记李刚主持。 院长章尧作动员讲话。他结合财政部行政事业单位内部控制规范(试行)、关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见、关于开展行政事业单位内部控制性评价工作的通知和安徽省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见、安徽省教育厅关于开展内部控制基础性评价工作的通知等文件，深入阐述了学校开展内部控制基础性评价工作的工作背景、政策依据、总体要求、目标任务以及具体工作安排。 章尧指出，加强内部控制建设，是贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，推进依法治校的重要举措，是完善学校内部治理结构，规范内部经济活动、强化对内部权力运行的制约、防止内部权力滥用、建立健全科学高效的制约和监督体系、促进内部治理水平不断提高的必然要求，是规范财务管理、加强经费监管的重要手段，对于进一步提高我校内部管理水平，推动事业发展，加强廉政风险防控机制建设具有重要的意义。为开展好此项工作，他强调，一、充分认识加强内部控制建设实施的重要意义，认真贯彻落实内部控制建设实施的各项要求，注重顶层设计，形成工作机制、有效合理建立工作机制、内控程序及流程等，着力构建体系完善、可操作性强的内控机制制度框架。二、把握内部控制基础性评价工作要求，加大宣传培训力度。要开展业务骨干培训，认真组织学习相关评价指标、评价要点、内涵要求等，梳理和完善相关支撑材料。加强宣传发动，营造良好氛围，进一步树立人人都是内部控制建设参与者、执行者和监督者的意识。三、制定实施方案，明确工作职责。要层层制定实施方案，根据工作岗位和工作性质明确任务分工，细化工作职责，积极行动起来，坚持以评促建、以评促管，保证内部控制基础性评价工作整体有序推进。四、加强组织领导，建立工作机制。各部门、单位要加强对内部控制基础性评价工作的组织领导，建立分工明确、运行顺畅、配合有力的工作协调和落实机制。要进一步加强监察审计、内部监督和财务检查，形成监管合力。五、注重统筹协调，务求取得实效。要与“两学一做”学习教育、学校“章程”的贯彻实施、“十三五”规划、依法治校、审计整改任务落实、2020年审计财政绩效自评工作等相结合，突出重点、统筹推进，把握进度、抓好落实，认真完成好内部控制基础性评价工作，进一步提高依法治校水平，更好地推动学校事业健康和谐发展。 学校内部控制基础性评价工作总结【三】 为进一步加强学校内部各类权力运行的制约，完善内部治理结构，9月1日下午，黄山学院召开内部控制基础性评价工作动员部署和专题培训会。党委书记汪枫，党委副书记、校长汪建利，副校长胡家俊，党委副书记、纪委书记叶军，副校长胡善风出席会议。各院部、部门处级干部和行政秘书，办公室、监审处、财务处、国资处、总务处等部门全体成员参加会议。会议由胡家俊主持。 汪建利作动员讲话并部署工作。他指出，为推进学校内部控制评价工作的顺利开展，切实健全完善体制机制，各院部、部门要充分认识加强内部控制建设实施的重要意义，明确内部控制建设实施的重点方向和重点内容;各牵头部门和各单位要认真排查、客观评价工作，全面完成文件规定的主要任务;各院部、部门要高度重视，精心组织，成立领导小组，明确任务分工，层层压实责任，层层落实责任;各院部、部门之间要加强协调，密切配合工作，通过“评建结合，以评促建”的方式，推动学校如期完成内部控制评价工作。 胡家俊在总结讲话中指出，各院部、部门要切实履行责任，把握时间节点，确保内部控制评价工作任务按时按质完成;通过评价和自查，明确各业务流程存在的风险和隐患，查找不足，堵塞漏洞，完善各业务流程内部控制;要将内部控制评价工作和当前制度的“废、改、立”、党风廉政建设、廉政风险防控及巡视整改工作结合起来，务求实效。 经管学院副教授王璐就行政事业单位内部控制发展过程及框架、内部控制建设流程和方法、单位层面和业务层面的内部控制、内部控制自我评价和监督机制等进行了专题培训。