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服装公司仓库管理制度集锦7篇服装公司仓库管理制度1 1.目的 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和把握程序，维护公司资产的平安完整，加速资金周转。 2.适用范围 xx服装公司财务部仓库管理。 3.职责 3.1财务部负责制度的制定、执行。 4.内容 4.1仓库日常管理 4.1.1仓管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必需依据实际状况和各类货品的性质、型号、类别分门别类建立相应的明细账、卡片；待检品、合格品应依据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。 4.1.2必需严格按管家婆系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入管家婆系统，做到日清日结，确保管家婆系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与管家婆系统中的数据进行核对，确保两者的全都性。 4.1.3做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。 4.1.4仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。 4.1.5仓库的物资分类必需清晰明确，货架必需结实洁净。 4.1.6仓库物资摆放必需保持通风、干燥、防火、防虫、防霉、防尘。 4.1.7仓库显要位置需摆放足够数量的干粉灭火器，并经常检验灭火哭的压力表，确保有效备用。 4.1.8仓库严禁烟火，下班应每天检查门、窗是否关好，方能下班。 4.2入库管理 4.2.1物资进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 4.2.2入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号。等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。 4.3出库管理 4.3.1各类材料的发出，门店领用的.物资由仓管员依据销售部供应的数量进行配齐，由后勤统一送至各门店。行政人员领用办公用品时，填写领用单，到行政主管签字，方可至仓库领用。 4.4报表及其他管理 4.4.1仓管员在月末结账前需对仓库物资进行库存盘点，填报库存盘点表，交财务部，确保手工帐、电脑帐、实物相全都。 4.4.2库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明 缘由，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉货品失少或质量上的问题（如超期、受潮、损坏等），应准时的用书面的形式向有关部门汇报。 5.记录 库存盘点表 仓库帐本 6.其它 7.1本规定由财务部制订并归口管理； 7.2本规定自签发之日起实施。 服装公司仓库管理制度2 为了保证仓库管理工作的正常化，促进生产进展的健康和国家财产的平安，特制定本制度。家 1、仓库管理人员，应生疏本仓库所存放物资的性质、保管方法和留意事项，并能正确地使用该仓库的平安设备及消防器材。 2仓库负责人应经常向管理人员进行平安技术管理等留意事项方面的教育。 3、仓库的结构必需符合平安要求，不得任意修改o 4、库内存放的.产品要按规定排列整齐，不得紊乱。人库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外的事故和损失。 5、库内产品不得擅自积累过高，应依据库内容星而定。存放物品的货架需考虑平安强度，不准超载。 6、库内应保持良好的通风，必要时可装设通风设备 7 库内在不同部位，应挂温度计u随时把握库内温度的措施。 8、库内不得混放相互影响的产品，应放置性质相同胡产品 9、仓库内外应有充分的照明设备，在值班室内应有备用照明设施。 10、仓库成装置避雷针，井按时做技术检查龙修。种类和放置地点需经平安环保科同意。 12仓库内部和四周。严禁烟火。 13仓库内外需要进行修理施工时要办理“平安检修让办理“功火许可证”。 14、仓库四周和内部，不得亩垃圾和易燃物品积存，以免引起火灾。 15、仓库保管员每天上下班时，对库内外均需巡察一次，检夯门宙是否结实，是否有其他异状发生，如有可疑状况准时联系有关部门。以便追查处理。广告衫批发 16、交接班时要相互交接清楚，必需建立仓库保管员交接班日记。 17、值班人员严禁在非本人工作时间内任凭进入库房 18、外来人员未经批推不得私自进人仓库，平安俭杏人员凭平安检查证可入库检查。 服装公司仓库管理制度3 第一章 仓库制度总则 为使仓库管理工作规范化，本规定依据广西臣皇服装有限公司制度管理规定，结合本公司的具体状况，特制定本规定。 其次章 入库制度 1、对于成品入库要清点数量，核对合同日期，款号、颜色、尺码，如有出入准时与相关部门负责人及厂方核对； 2、入库后准时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档； 3、选购物料抵库后，仓库管理人员要依据已核准的订货单，付货清单和送货单仔细核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上； 第三章 出库制度 1、配货员依据系统的配货单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣服和物料时确定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； 2、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于大货包内，便利店铺核对货品，在包装外写好店铺地址、姓名及联系电话； 3、各个部门到仓库调拨货品必需走账，做到有帐可查，确保仓库货品的精确率； 4、发货前需确认好发货地址、收货人及联系方式等方可发货； 5、货品出库完后准时整理货架，需更改标识的要准时更改； 6、 配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管准时登账，并做好和货运公司的交接； 第五章 退货制度 1、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量精确方可签字； 2、退货要准时清点，数据有出入时准时跟店铺反馈，并跟踪相关部门准时解决、没有问题的准时整理上架； 3、次品退货需修理的，准时交予生产部修理，生产部修理日3-5天，不能修理的退还工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货，通知客户，通知营业部； 4、退货单核对无误后交予仓库主管准时登帐；并准时交给财务； 第六章 保管制度 1、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核实； 2、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点便利 3、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的"条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积 4、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： 1)严禁在仓库内吸烟，动用明火、库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好 2)严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督； 3)严禁在仓库堆放杂物、废品，食品， 4)严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库内吃食物； 5)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第七章 卫生管理制度 1、不得在仓库内吃零食；勤洗手，并擦拭干净； 2、在货品上架、打包后要准时清扫，注明款号，物品名称； 3、仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的洁净以及仓库的清晰； 4、要准时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。 第八章 平安事项制度 1、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，留意平安生产管理； 2、要经常检查梯子是否有松动，货架是否结实；并准时交修理人员修理 3、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它担忧全隐患。 4、定期防范检查电源，平安网，老鼠。 服装公司仓库管理制度4 为加强仓库管理，特制定本规定： 1、 未经允许任何人不得进入仓库； 2、 不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物平安； 3、仓管员应对仓库的储备状况生疏把握，如有储备不足要准时报告给专职文员； 4、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区；做到产品的.有序摆放； 5、依据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应准时反映给专职文员，如无误填写入库单； 6、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货； 7、依据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单；并填好发货记录单； 8、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必需即时办理补单、补货手续； 9、不论什么状况，配送点必需按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应准时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点； 10、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库；退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪； 11、每天做好库存日报表后必需核对库存，确保帐实相符；如有不符必需当日查清； 12、报表精确性由经理核查； 13、每月26号盘点一次，由经理支配专人进行实地盘点； 14、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必需通知配送点。每星期六为盘点日； 15、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿； 16、单据、报表按月封箱保存半年； 服装公司仓库管理制度5 第一章仓库管理制度 一、仓库全体员工要自觉遵守员工手册的全部条款及其他公司的规章制度。 二、仓库全部员工必需需听从公司的领导，敬重仓库主管，听从仓库主管、生产主管及公司领导依据实际的生产需要的合理调配与支配。 三、宠爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地依据仓库流程操作，不得马虎或偷懒。 四、仓库全部人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的全部存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。 五、凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据员工手册的相关规定对其进行处理。 六、公司运营除饭堂的食品类选购不入仓库之外，其余一应物品的选购及收发都必需入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。 七、仓库主管对全部仓库员工的工作内容与职责必需交待清楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。 八、全部仓库人员都要生疏了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的学问，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重依据员工手册的相关规定进行惩处。 九、仓库主管对选购、入仓的全部材料的收与发、对全部物品的检验、盘点、全部的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、全部的存仓物品的摆放、全部物品的标识等的工作支配及工作监管、仓库平安等负责。 十、依据实际的生产需要，对收发数据的精确性负责。 十一、做好7S工作，仓库全部人员自觉轮值，对仓库的清洁与平安管理负责。 十二、仓库全部人员必需协作生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按员工手册相关规定进行处理。 其次章仓库运作流程 一、仓库生产运作流程（公司产品生产类） 1、仓库主管及选购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要选购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后挨次进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。 2、仓库主管及选购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单状况，在收到客人板单方案或大货订单方案后需准时向开发部索取订单所需要的全部布、辅料用量表，然后快速而精确地按布、辅料的不同做好选购方案表。选购方案表需明确选购品种、选购数量、所选购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发选购方案表给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。 3、选购向生管索要经客户公司相关负责人确认的布、辅料确认样品卡的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在选购方案表注明所选购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的布、辅料确认样品卡需要选购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的布、辅料确认样品卡进行选购。 4、选购将选购方案表交给供应商后，仓库主管与选购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的精确日期，按公司领导要求，依据客人的信用度，必要时还需要与供应商签订选购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部支配生产方案。 5、选购过程的进度追踪。 1）假如订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做选购方案单时就必需将方案做好。 2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料依据我司客户批核的布、辅料确认样品卡进行核对，将核对状况记录在选购状况记录表内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与选购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。全部来料必需当天登记入库或退货。 3）依据选购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到依据选购单的数量全部收完。将每次所收货记录完选购状况记录表后供应商的送货单交给财务做选购统计报表。 6、对大货布、辅料的检验工作负责。 1）大货布回来后，仓库选购、收发除按规定对比布、辅料确认样品卡检查布种、颜色、数量与价特别，仓库主管及选购需要通知验布员验布。验布的程序按客人供应的或供应商供应的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告状况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严峻、粗纱严峻、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，依据客人所接收的标准，质量问题严峻的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，准时告知公司的客户实际消逝的状况。 2）对大货辅料的检测，按客户供应的布、辅料确认样品卡的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。 3）假如是客户在我司是成品选购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。 4）依据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。依据QA或QC部出的大货布洗水报告与仓库验布员的验布报告判定布、辅料是否合格。 5）对合格的布、辅料要准时做好清楚的标识，并分类准时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的看法进行处理。 7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应留意的事项做好详细记录。 8、产前会后，按规定责成仓库收发按生产方案排期表的方案出货先后挨次发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的大货试产通知单或大货生产通知单，并按单规定的时间、数量发料。全部的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具出仓单且必需签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。 9、仓库选购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发觉因检查没有发觉的质量问题或车间生产中消逝的错误而少数时要准时做好生产状况记录，并乐观与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间准时生产保证订单数量及准时交货给客人。 10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品准时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的"库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必需按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的生产管理看板（生产管理看板的要求如附表要求）。 11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以依据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必需经过公司经理同意。 12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产状况进行分析总结，对消逝的问题进行综合评估并整理，然后在以后的选购中避开消逝类似的状况发生。 13、每个月对所下的“选购单”已收货状况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。 14、对全部的选购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。 二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。 1、选购负责收集公司生产所需要选购的及办公应用所需要选购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后挨次进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。 2、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供选购时的选择。 3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。 4、依据实际需求下选购单给供应商并跟进进度。 5、对选购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后依据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。 6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必需要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。 7、在公示牌显示每个月各部门的领取状况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗状况。 8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知选购下单购买。 服装公司仓库管理制度6 为了保证仓库管理工作的正常化，促进生产进展的健康和国家财产的平安，特制定本制度。 1、仓库管理人员，应生疏本仓库所存放物资的性质、保管方法和留意事项，并能正确地使用该仓库的平安设备及消防器材。 2仓库负责人应经常向管理人员进行平安技术管理等留意事项方面的教育。 3、仓库的结构必需符合平安要求，不得任意修改。 4、库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。人库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外的事故和损失。 5、库内产品不得擅自积累过高，应依据库内容星而定。存放物品的货架需考虑平安强度，不准超载。 6、库内应保持良好的通风，必要时可装设通风设备 7 库内在不同部位，应挂温度计u随时把握库内温度的措施。 8、库内不得混放相互影响的产品，应放置性质相同胡产品 9、仓库内外应有充分的照明设备，在值班室内应有备用照明设施。 10、仓库成装置避雷针，井按时做技术检查龙修。种类和放置地点需经平安环保科同意。 12仓库内部和四周。严禁烟火。 13仓库内外需要进行修理施工时要办理“平安检修让办理“功火许可证”。 14、仓库四周和内部，不得亩垃圾和易燃物品积存，以免引起火灾。 15、仓库保管员每天上下班时，对库内外均需巡察一次，检夯门宙是否结实，是否有其他异状发生，如有可疑状况准时联系有关部门。以便追查处理。 16、交接班时要相互交接清楚，必需建立仓库保管员交接班日记。 17、值班人员严禁在非本人工作时间内任凭进入库房 18、外来人员未经批推不得私自进人仓库，平安俭杏人员凭平安检查证可入库检查。 服装公司仓库管理制度7 1、 服装入库存，应先入待检区，未经检验合格不准入库，更不准发货出库使用。管理员要亲自同交货人交接手续，依据入库单核对清点物资名称、款式、数量、规格以及包装是否全都。不能准时完成核对的，需在监控下完成。入库后管理员需在入库单上签字并留底。入库时整货和散货以及不良品分别依据系统指定位置入库，入库必需要有原始入库单据。 2、 进行入库扫码时要严格依据扫码要求当心仔细进行操作。扫码完毕需要再次与入库单核对是否全都，如有差异需准时查明缘由并更正。扫码时要留意服装不落地，摆放不靠墙，平常留意防潮、防霉、防蛀等等。 3、 服装摆放的原则是：在摆放合理平安牢靠的"前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。管理员必需严格执行一物一卡一位原则。准时填写存储卡。有货物进出以及盘点时，管理员填写存储卡后需签字。 4、 发货坚持：一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。严格依据拣货单的数量、款式、颜色及型号发货，对贪图便利，违反发货原则的管理员要提出批判；造成物资帐物不准、错发、缺发、等差错，保管员应负责任。确定要做到账务卡全都。 5、 配货员持拣货单进行目标货物拣取，拣货员拣货完毕时需在拣货单上签字。验货人员持发货单对配货人所捡取货物明细进行核对并扫码，无误方可装包，并放一联出库单于包装内。交一联配货清单给仓库主管。 6、 发料扫码时严格依据要求扫码，扫码完毕再次与拣货单单核对是否全都。如有差异需查明缘由并准时更正。打包人员在打包前要提示配货员有否有遗漏方可打包，打包完后对快递单进行扫码，并做好和货运公司的交接。出库确定要有出库单据。 7、 原则上当天收发的货物以及账目需要当天处理完；日事日毕。上班进入仓库前先或许观看一下仓库是否有特殊（例如门窗等是否完好如常），如有特殊须准时查明缘由并报告领导，下班前做好卫生清洁、关好门窗电源。 8、 仓库成衣退货：退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量精确方可签字。退货有特殊要准时跟客服反馈，并跟踪解决。没有问题需换包装的，换完包装整理上架。次品退货需修理的，准时交予生产部修理，不能修理的入次品仓，并上报给营销主管。19