钻井安全生产标准化自评.doc

钻井安全生产标准化自评钻井安全生产标准化自评 石油行业 钻井安全生产标准化 （钻井自评） XXX六年五月三十一日说 明 1.为规范全国石油行业安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据石油行业安全生产标准化 导则（ AQ2037- - 20_ ）和石油行业安全生产标准化 钻井实施规范（ AQ2- - 20_ ）的有关 规定，制定本评分办法。2.本评分办法适用于石油行业钻井单位安全生产标准化评审。3.满足下列要求的钻井单位方可参加安全生产标准化等级评审：- 依法取得安全生产许可证； -前 在评审年度（申请之日起前 1 1 年）内未发生人员死亡的生产安全事故； - 建立并推行健康安全环境（ HSE。）管理体系。4.由 钻井单位安全生产标准化系统由 7 7 个一级要素、8 28 个二级要素及若干要求组成。一级要素分值明细表 要 素 分 值 1.领导责任和承诺 30 2.健康、安全与环境（ HSE ）方针 20 3.策划 150 4.组 织机构、资和文件 20_5.实施和运行 400 6.检查 150 7.管理评审 50 总分 1000 2 2 标准化评审得分总分为 0 1000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）标准化评审得分÷标准中的赋分 _ 100 式中：标准中的赋分是指 钻井 单位经营范围内的标准要求项的赋分之和（即 1000- - 不参与评审项赋分之和）； 标准化评审得分是指对应标准中的赋分项评定的得分之和。5.本评分办法中累积扣分的，均直到该评审内容分数扣完为止，不出现负分。6.安全生产标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。标准化等级最终由标准化得分 和安全绩效 两个指标共同确定，取其中较低 的等级确定最后等级。等级划分标准如下：安全生产标准化等级划分表 评定等级 标准化得分 安全绩效 一级 ≥90 评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故 二级 ≥75 三级 ≥60 7.安全生产标准化等级有效期为 3 3 年。在有 效期3 3 内 发生 人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件 ， 取消其安全标准化等级，经整改合格后，可重新进行 评审。0 0 石油行业钻井安全生产标准化评分办法 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 一、领导 责任和责任 (15 5分) ) 12 主要负责人全面负责本单位的安全生产工作 3 3 主要负责人对安全生产工作全面负责，掌握本单位安全生产工作情况，清楚 工作目标、重大风险、工作计划等 主要负责人不了解岗位安全职责，不得分；对本单位的安全生产工作情况不清楚，每缺 1 1 项扣 扣 1 1 分 主管领导应熟悉安全生产标准化的基本 知 识 和 创 建 过程，领导是如何抓好安全生产标准化工作的； 1 1 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 承诺 (30 0分) ) 23 主要负责人履行安全生建立、健全本 单 位 的安 全 生 产责任制 2 2 建立、健全本单位各级领导及各岗位职责 没有明确岗位职责或不健全，不得分；岗位职责中没有安全内容，发现 现 1 1 例扣 扣 5 0.5 分 应急预案中加专项预案 组 织 制 定本 单 位 安全 生 产 规章 制 度 和操作规程 2 2 组织制定覆盖本单位安全生产活动的规章制度和操作规程 没有制定不得分；没有修订安全生产规章制度和操作规程，发现 1 项扣 1 1分 规章制度和操作规程未下发到基层 2 2 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 产职责，包括 保 障 本 单位 安 全 生产 投 入 的有效实施 2 2 明确安全生产投入管理要求，组织制定了安全生产投入计划并实施 没有明确安全生产投入管理要求不得分；没有制定安全生产投入计划不得分；安全生产投入未按计划实施，扣5 0.5 分 督促、检查本 单 位 的安 全 生 产2 2 组织检查本单位的 安 全 生 产 工作，督促或组织主要负责人没有组织检查本单位的安全生产工作，不得补从完善安全隐患排查记录 3 3 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 工作，及时消 除 生 产安 全 事 故隐患 安全隐患排查，采取隐患治理措施 分； 没有督促或组织安全 隐 患 排 查 及 治理，不得分 组 织 制 定并 实 施 本单 位 的 应急预案 2 2 结合实际组织制定应急预案 没有组织制定应急预案不得分；主要负责人不清楚自己的应急职责，扣 0.5分 应急预案的改版完善，地方安监局备案回复 上 按 规 定 上 2 2 建立并落实产 生产 产 未建立和落实生产 4 4 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 报 生 产 安全事故 安全事故报告制度安 全 事 故 报 告 制度，不得分 承诺(10 0分) ) 9 9 主要负责人应明确遵 守 所 在国 家 和 地区的法律、法规、相关要求，尊重当 地 风 俗习惯 2 2 承诺中明确要求应遵守所在国家和地区的法律、法规、相关要求，尊重当地风俗习惯 未承诺遵守所在国家和地区的法律、法规、相关要求，尊 重 当 地 风 俗 习惯，不得分 要 提 供 必 要 3 3 求 承诺中明确要求 、 未承诺给予人力、 5 5 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 、公开的HSE E承诺，主的人力、物力、财力资 应 提 供 必 要 人力、物力、财力资 物力、财力支持，不得分 持 续 改 进E HSE 管理 3 3 承诺中明确要求进 应持续改进 HSE管理 没有明确要求持续改进 E HSE 管理 ，不得分 6 6 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 要包括 承诺采用公开化，告知社会公众、员工和相关方 2 2 利用文件、媒体等形式进行公开承诺 未向员工传达、未向公众公开、未给相关方提供查询途径，不得分 安全 文应开展安全文化建设， 采取多种形式的安全5 5 制定安全文化建设计划并按计划实施。形成具有没有安全文化建设计划扣 4 4 分，未按计划实施扣 2 2 分，安全文化建设工作统计台账和记录 7 7 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 化 (5分) ) 2 2 文化活动， 引导全体员工的安全态度和安全行为，形成具有本单位特色的安全价值观 本单位特色的安全价值观 没有安全价值观，扣 扣 1 1 分 二、HSE E / / HSE 方针应符合法律法规和本单位生 产实际，传达到全体员1 10 0 E HSE 方针内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求；内E HSE 方针不符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求，不得分；明显 8 8 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 方针(20 0分) ) 18 工，告知公众和相关方 容与本专业生产实际相适应 不符合本单位生产实际，扣 3 3 分 1 10 0 利用文件、媒体等形式对全体员工传达，告知公众和相关方 未进行全体员工传达或告知，不得分；未向公众和相关方公开、未给相关方提供查询途径的，扣 扣 2 2 分 三、 组织员工开展危害因素辨识1 10 0 有危害因素辨识的实施要求；按没有危害因素辨识扣 的实施要求，扣 3 3危害因素辨识发放到基层； 9 9 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 策划(150分) ) 125 5 危害因素辨识、风险活动，针对现场设备设施、生产工艺或生产作业活动中存在的危害因素进行识别 要求开展识别的危害因素辨识活动 分；没有开展危害因素辨识，不得分；涉及的主要危害因素辨识不全，发现 1 1项扣 1 1 分 补充识别危害因素辨识活动无培训记录。对于识别出的危害因素，组织风险评估，根据风险级别制定1 10 0 8 8 有风险评价实施要求；按要求对辨识出的危害因素进行了风险 评没有风险评价实施要求，不得分；未实施风险评价，不得分；未实施分级井队按要求对生产作业进行了风险辨识；按要求实施了风险分级管理；风10 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 评估和风险控制 (70 0分相应的削减或控制措施，对风险进行分级管理 价，确定了风险等级；按要求实施了风险分级管理 管理，扣 2 2 分 险辨识清单未下发到基层。针对作业项目施工环境变化、人员、设备设施、工艺、设计等发生变更后带来的新增风1 10 0 8 8 针对作业项目施工环境变化、人员、设备设施、工艺、设计等发生变更后带来的新增风险进行辨未针对新增风险进行辨识，发现 1 1 例扣 扣 1 1 分 11 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 ) ) 58 险进行辨识，针对新增风险，制定风险削减或控制措施 识 1 10 0 6 6 针 对新增风险制定了风险削减或控制措施 未制定风险削减或现 控制措施，发现 1 1例扣 2 2 分 应按照 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 的要求，组织开展安全生1 10 0 8 8 有 有 隐 患 管 理 制度；按制度要求实 施 了 隐 患 排查；排查出的隐患进行了登记；没 有 隐 患 管 理 制度，不得分；没有按制度要求实施隐患排查，扣 5 5 分；排查出的隐患没有补充隐患排查记录 12 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 产事故隐患排查，并对排查出的安全生产事故隐患登记建档 制定和落实整治计划 登记，未制定和落扣 实整治计划，扣 2 2分 根据风险识别与评价的结果，确定本单位的关键装置和要害部位，并落实1 10 0 3 3 建立了 领导干部安全联系制度；明确了关键装置和要害部位及相应 的 安 全 联 系没有制度，不得分；未明确关键装置和要害部位，不得分；制度要求落实的记现 录，发现 1 1 扣 例扣 1 1缺关键装置和要害部位及相应的安全联系人；安全联系人定期到位，有联系记录 13 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 领导干部 安全联系制度。关键装置和要害部位包括但不限于：钻井队（平台、船）、井控车间、安装队、运输队、固井队、码头等 人；安全联系人定期到位，有联系记录；发现问题按要求整改 海洋钻井上述内容执行领导下基层及带班制度分；发现问题未按现 要求整改，发现 1 1项扣 1 1 分 14 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 应按 重大危险安全管理制度，对本单位的危险设施或场所进行重大危险辨识与安全评估，制定重大危险安全管理措施，对确认的重大危险1 10 0 8 8 按照重大危险安全管理制度要求进行了重大危险辨识与安全评估。对确认的重大危险进行登记建档，制定了安全管理技术措施，按规定进行备案 没有开展重大危险辨识活动或存在未确认的重大危险，不得分；确认的重大危险未明确安全管理要求，扣 扣 2 2 分；未按规定对确认的重大危险进行安全评估或登记备案，扣 3 3 分 15 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 及时登记建档，并按规定备案 法律法规和应对现行的 HSE法律法规 、标准规范进行识别，列出所采用的法律法规、标准规范目录，并定期更新与公布 1 10 0 8 8 明确了 识别、获取的要求 ；有专（兼）职人员负责 责 E HSE 法律法规管理工作并按要求开展工作。未确定识别、获取要求，不得分；责任人不熟悉识别、获取要求，扣 5 5 分；识别、获取渠道不畅或未按要求识别获取，扣 5 5 分 16 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 其他要求 (30 0分) ) 26 1 10 0 8 8 用 明确了适用 HSE法律法规清单；用 适用 E HSE 法律法规涵盖了生产经营活动相关的业务领域 用 没有明确适用 HSE法律法规清单，不得分；列入清单的法律法规存在过期现 失效版本，发现 1 1项扣 1 1 分 1 10 0 相关部门和人员能 够获取适用的E HSE 法律法规清单 相关部门和人员没有适用法律法规清现 单，发现 1 1 扣 例扣 1 1分 所 采 用 的 法 律 法规、标准规范目录，并定期更新与公布17 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 未下发到基层队 目标 和指标 (20 0应根据本单位安全生产工作立 实际建立 HSE目标和年度指标，并进行分解。E HSE 目标指标中的内容应2 20 0 1 17 7 各级单位有明确的 的 E HSE 目标和年度指标；年度指标以文件或责任书等形式明确；目标指标符合单位实际 没有明确的 E HSE 目标、年度指标，不得分；目标、指标与生产经营活动实现 际不相符，发现 1 1项扣 2 2 分 补齐年度指标以文件或责任书等形式明确的责任书 18 一级 要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 考评得扣分及存在问题 分) )1 17 7 包括但不限于：重大人身伤亡、井喷失控、重大环境污染等事故控制指标 方案 (30 0分应结合本单位生产实第 8 页 共 8 页