《申报软件培训》PPT课件.ppt

培训内容培训内容l软件安装与运行l新版申报端常用功能简介l软件录入规则l软件业务指南l软件申报流程软件安装与运行软件安装与运行确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求软件下载并安装软件首次运行在非系统盘创建数据库登录软件填写企业基本信息历史数据迁移查看商品代码库版本，按需更新商品代码库软件运行环境软件运行环境l软件环境nWindows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位、nVfpoledb.exe（主要用于码库更新时使用）nFramework2.0l硬件环境nP4以上CPUn内存512M以上n硬盘系统分区2个以上（含2个）。l网络环境n能正常访问http:/软件首次运行软件首次运行l新申报端运行程序和数据库是相互独立的且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。l软件第一次运行时会自动创建数据库，我们可以在非系统盘下创建数据库。l选择需要创建数据库的路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。历史数据迁移历史数据迁移n为保证企业申报数据的完整性，三期申报端中提供历史数据迁移功能，可以将老申报软件中的部分申报所需要用到的数据批量迁移至新申报软件中。n务必将老二期的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。n历史数据迁移的主要数据u生产免税明细、退税明细、进料加工手册登记、进口料件明细、纳税汇总表、进料加工抵扣明细、来料加工手册登记。历史数据迁移历史数据迁移n企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面，方便用户进行数据迁移操作，如果为新办用户，或从未在老申报软件中申报过退免税数据的，点击“取消”即可。这里建议第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。连接老系统数据库连接老系统数据库l连接老系统数据库的方法有两种。l第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮，打开数据库搜索界面。l点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。l第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开二期软件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。历史数据迁移历史数据迁移u选中二期数据库后，点击【导入】，即可将二期数据迁移到三期申报端。u备注：导入时间根据历史数据记录条数和电脑配置有关，一般需要10-20分钟，请耐心等待。l如果您在第一使用软件时忘记进行历史数据迁移，可以在【工具】-【历史数据迁移】打开数据迁移窗口。历史数据迁移注意事项历史数据迁移注意事项u在迁移的界面中录入的企业海关代码。必须和企业信息配置中海关代码一致，否则迁移失败。如果企业曾变更海关代码，则需先将企业基本信息配置为老海关代码，进行一次数据迁移，在通过代码变更变更为新的海关代码，再进行一次历史数据迁移。u 注：三期申报软件登陆后，只能看到系统配置中对应海关代码的数据。u历史数据迁移功能必须在第一次安装使用新申报端时使用。如果企业先在新申报端中录入数据后再执行数据迁移操作，可能会造成已录入数据的重复或丢失。u如果您在第一使用软件时忘记进行历史数据迁移，可以在菜单【工具】-【历史数据迁移】中重新打开数据迁移窗口。u备注：导入时间根据历史数据记录条数和电脑配置有关，一般需要10-20分钟，请耐心等待。查看商品代码库的版本查看商品代码库的版本l软件的状态栏可以查看商品代码库的版本、申报端的版本、企业类型等信息。商品代码库更新商品代码库更新n老申报端码库和新申报端码库不通用，下载时请注意。新申报端的码库可以从擎天公司网站（）或国税局网站下载更新（也可以在擎天软件登录后首页的公告栏找到最新发布的码库）。n新申报端码库更新时不需要输入开始时间和结束时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含历史码库。商品代码库更新商品代码库更新n在【维护】【商品代码维护】中进行商品代码库的更新与常用代码库的设置。n点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。更新商品代码库更新商品代码库n点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。n备注：由于三期码库条数较多，因此更新最少需要10-20分钟时间，请耐心等待。软件更新升级软件更新升级l新版软件提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本发布，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。l软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】【关于】新申报端常用功能简介新申报端常用功能简介数据浏览（录入）数据查询（自定义查询）数据状态（申报对数据的影响）数据转移（录错所属期数据的处理）数据浏览数据浏览n三期申报端只能浏览软件登陆时录入的所属期的数据，不能浏览其他所属期数据，如需查看其他所属期的数据，可以点击【当前所属期】按钮更换所属期。数据查询数据查询l软件也提供了【查询】功能，可方便企业进行数据的查看。数据状态数据状态l新申报软件数据正式申报后，不会隐藏，但是不能进行修改，需要撤销后才能进行修改操作。申报过的数据，在数据浏览界面中会显示其数据状态。同时数据正式申报后，生成数据界面不会再有数据显示，如果需要再次生成电子数据，也需要撤消后，才有待申报数据显示。数据转移数据转移n在数据录入界面点击鼠标右键，点击【数据转移】，弹出窗口可以选择将当前正在浏览的某一记录或当前表单下的所有纪录迁移至其他申报年月和批次中。数据转移数据转移l数据转移（当前数据批量转移到其他申报年月）数据转移（当前数据批量转移到其他申报年月）l转移的目标年月为当前所属期转移的目标年月为当前所属期+-2，否则不能迁移，否则不能迁移n 在进行数据转移前可以使用在进行数据转移前可以使用【筛选筛选】功能查询功能查询需要转移的数据需要转移的数据软件录入规则软件录入规则l数据项录入区别n出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关号+0+2位项号n进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位，规则为进口报关单号后9位+1+2位项号n其他单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号n汇率、退税率、计划分配率乘以100。n在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志一律选择“B缺报关单”。n三期申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。软件业务指南软件业务指南软件根据业务，分为：免税查看免抵退业务特准退税业务免税查看是将新申报软件的业务表单中需要申报征税机关的表单进行归类和排列，方便企业进行免税申报的录入和查看。业务规定生产企业无论当月是否有出口销售，都需按月向征税机关申报免税数据。免抵退业务中包含免抵退数据（单证不齐）、免抵退数据（单证齐全）、不予免抵三大部分业务，新申报要求企业需每月都向主管退税机关申报免抵退税申报。特准退税业务中包含采购国产设备和生产企业以外贸表样申报出口退税的业务。免税查看业务说明免税查看业务说明l企业当月向主管征税机关申报免税数据，可以点击【免税数据查看】功能查看免税数据在新申报软件中的所需录入的业务表单。免税数据查看业务组成免税数据查看业务组成l免税数据查看中包含n进料加工抵扣明细n退运补税证明冲减（单证齐全）n运保佣调整（单证齐全）n运保佣扣减（单证不齐）n出口冲减（单证不齐）n出口货物明细（单证不齐）n来料加工明细（不予免抵）n间接出口明细（不予免抵）业务说明业务说明l进料加工抵扣明细按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入l退运补税证明冲减（单证齐全）按国税局开具的出口货物退运补税证明录入（必须在国税局开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否则免抵退申报不受理）l运保佣调整（单证齐全）南京地区以98运保佣冲减运保佣费用的，在该模块中录入，如果出现一张运保佣发票对应多张报关单的情况，需按照报关单金额进行分摊。l运保佣扣减（单证不齐）南京地区企业不需录入l出口冲减（单证不齐）前期若出口货物明细数据申报错误的，可以在次月所属期对该条数据进行出口冲减（红冲）。业务说明业务说明l出口货物明细（单证不齐）录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）。l来料加工明细（不予免抵）录入以来料加工出口贸易出口的货物l间接出口明细（不予免抵）录入以深加工结转或出口到保税区的货物免抵退业务说明免抵退业务说明l免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。l免抵退税数据（单证不齐）n出口货物明细数据录入n出口冲减n运保佣扣减l免抵退税数据（单证齐全）n退运补税证明冲减n运保佣调整n收齐前期数据l不予免抵退明细数据n来料加工明细n间接出口明细n逾期不办理退税明细n视同内销出口货物明细n免税出口货物明细l增值税纳税申报表录入l免抵退汇总表预览l免抵退汇总表附表预览结论结论l免税数据向征税机关申报，免抵退税数据向退税机关申报l免抵退税数据大于等于免税数据，即免抵退数据包含免税数据l当月向主管征税机关和主管退税机关的当期出口货物销售额、当免抵退税额、当不予抵扣税额必须一致。l免抵退数据申报和免税数据申报一样，都需每个月向主管退税机关申报。软件申报流程软件申报流程软件申报流程软件申报流程免税申报（向征税机关申报）免税申报（向征税机关申报）免税数据查看（录入）生成免税数据打印免税报表进料加工抵扣明细退运补税证明冲减运保佣调整运保佣扣减出口冲减出口货物明细来料加工明细间接出口明细免税查看中录入的数据免抵退数据（单证齐全）收齐前期数据不予免抵退明细数据逾期不予办理退税不予免抵退明细数据视同内销出口货物不予免抵退明细数据免税货物出口增值税纳税申报表项软件申报流程软件申报流程免抵退申报免抵退申报免抵退数据录入免抵退预申报反馈数据读入预申报疑点调整免抵退正式申报打印免抵退报表反馈数据读入正式申报打印审批汇总表生成申报数据生成申报数据生成免税申报数据生成免税申报数据l免税电子数据：l点击“生成”按钮l生成一个文件：SB*.XMLl选择文件存放的路径，直接点击【确定】n当月未发生出口业务，需要进行零申报操作，因此，我们在【生成申报数据】【免税明细申报】中，生成所需要的零申报文件。生成免税零申报数据生成免税零申报数据l打开【免税明细申报】中，如果需要进行零申报，需要勾选【零申报】，才可以点击【生成】按钮生成零申报电子数据。l生成一个文件：SB*.XMLl选择文件存放的路径，直接点击【确定】生成免抵退税申报数据生成免抵退税申报数据l新版软件上线时需要双轨运行，需要在维护-系统配置中进行设置。生成免抵退税预申报数据生成免抵退税预申报数据l免抵退税预申报电子数据l点击【生成】l选择文件存放的路径，直接点击【确定】，可以同时生成2个申报文件。l新数据文件格式为：SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip免抵退税正式申报数据生成免抵退税正式申报数据生成l免抵退税正式申报电子数据l点击【生成】l选择文件存放的路径，直接点击【确定】l新数据文件格式为：SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip反馈数据读入与处理反馈数据读入与处理预申报反馈数据读入预申报反馈数据读入l可以在【数据反馈】-【读入反馈数-【免抵退税申报反馈】-【预申报】l点击【浏览】，选择需要读入的反馈数据文件。点击【解压】后直接点击【导入】，导入成功后，可点击【查看反馈】，转到疑点调整界面。预申报反馈数据文件名为：SCYSBFK_退税机关代码_纳税人识别号_所属期.zip 疑点调整疑点调整l读入的反馈数据后需要查看疑点，可以在【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-【疑点调整】中查看l可以根据疑点的描述对数据进行相应的调整。通过点击疑点数据的“未调整”按钮，跳转至对应的数据录入界面。打印疑点数据打印疑点数据l疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修改疑点数据，并作为申报退税的凭证送至退税机关。l在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。正式申报反馈数据读入正式申报反馈数据读入l通过【数据反馈】-【下载反馈数据】下载企业申报的反馈数据文件，通过 系统中的反馈读入功能，可以进行疑点 查看与调整，具体方法如下。l可以在【数据反馈】-【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-选择需要读入的反 馈数据类型，如果读入预申报反馈，就选择【正式申报】l点击【浏览】，选择需要读入的反馈数据文件。点击【解压】后直接点击【导入】正式申报反馈数据文件名为：SCZSSBFK_退税机关代码_纳税人识别号_所属期.zip 正式申报疑点查看正式申报疑点查看l读入的反馈数据后需要查看疑点，可以在【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-【正式申报疑点查看】中查看免抵退审核反馈汇总表的打印免抵退审核反馈汇总表的打印l可以点击【数据处理】-【打印反馈汇总表】进行打印 l点击【打印】按钮即可进行打印。单证申报单证申报单证录入单证录入l二期申报软件中的补办报关单、补办核销单、补办代理证明在三期软件中统一通过出口未退税证明表单进行录入。单证数据录入生成单证申报数据正式申报打印单证申报数据单证申报流程单证申报流程生成单证申报数据生成单证申报数据l点击【生成】l选择文件存放的路径，直接点击【确定】l新数据文件格式为：DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_年月日.zip打印单证申报数据打印单证申报数据点击【打印】，选择需要打印的打印机即可撤销申报数据撤销申报数据以撤销免税数据为例以撤销免税数据为例点击【撤销】按钮外贸软件录入规则外贸软件录入规则l数据项录入区别n出口报关单号录入21位，规则为：18位报关单号+0+2位项号。n进口报关单号录入12位。报关单号后9位+0+2位项号。n进货凭证号录入18位。n三期申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。n三期软件中取消【发票分批单】表单。n二期申报软件中的补办报关单、补办核销单、补办代理证明在三期软件中统一通过出口未退税证明表单进行录入。