ROHS的程序文件 开发-采购-生产-品保-出货.xls

文件類別環境品質手冊文件編號版本版次頁 次環境品質手冊JC-GP-100A01/13第一章 環境品質手冊目錄序號章節內容名稱頁次1 手冊封面2第一章 環境品質手冊目錄13第二章 環境品質手冊摘要 24第三章 環境品質手冊管理規定35第四章 環境品質程序文件/部門權責對照表46第五章 環境品質政策之建立57第六章 環境品質管理系統6-78第七章 環境品質管理責任89第八章 環境品質保證組織架圖910第九章 環境品質保證之部門權限10-1111第十章 術語及定義12-13文件類別環境品質手冊文件編號版本版次頁 次環境品質手冊JC-GP-100A02/13第二章 環境品質手冊摘要1.公公司司簡簡介介公司中文名稱:公司英文名稱:總 經 理:公司規模:現有員工 人 生產產品項目:廠址:T E L:F A X:2.主主要要產產品品:3.公公司司沿沿革革:文件類別環境品質手冊文件編號版本版次頁 次環境品質手冊JC-GP-100A03/13環境品質手冊第三章 環境品質手冊管理規定環境品質手冊之制定:為滿足客戶綠色部品要求,有計劃地廢除和削減相關有害化學物質,達到防止在客戶產品中混入相關有害化學物質,並以遵守法令.保護地球環境以及削減對生態系統的影響為目的.特制定此環境品質手冊.環境品質手冊之修訂:當此環境品質手冊已不能滿足客戶需求或是國際地方法令有新的標準要求提出頒布時.將對此環境品質手冊進行修訂或新增文件加以規範,以不斷地滿足客戶綠色部品要求,遵循環境物質管理的法規及要求.環境品質手冊之發行:為使此環境品質手冊被全程了解.全員參與對環境物質管理程序作業的實施.權責部門有必要進行運作,故環境品質手冊將發行至相關部門.以便更有效地綠色部品地管控.環境品質手冊之廢止:當此環境品質手冊已不能滿足客戶需求或是國際地方法規法令有新的標準要求提出時.將對其已不能適用之相關內容與章節作廢並停止使用.文件類別環境品質手冊文件編號版本版次頁 次環境品質手冊JC-GP-100A04/13第四章 環境品質程序文件/部門權責對照表序 號文件編號文件名稱品 保人 事業 務採 購生 管製 造工 程倉 儲管理 代表1JC-GP-100JC-GP-100環境品質手冊WOOOOOOOX2JC-GP-201JC-GP-201環保文件與資料記錄管制作業程序XOOOOOOOO3JC-GP-202JC-GP-202環境品質保證教育訓練作業程序WXOOOOOOO4JC-GP-203JC-GP-203環境管理信息溝通作業程序WOOOOOOOO5JC-GP-204JC-GP-204環保供應商選擇與管理作業程序WXOOOOO6JC-GP-205JC-GP-205環保產品工程設變管制作業程序WWWOWXOO7JC-GP-206JC-GP-206環保產品標示與追溯作業程序XOOOWOWO8JC-GP-207JC-GP-207環保進料管制與檢驗作業程序XOOWOWO9JC-GP-208JC-GP-208環保產品半成品.成品管制與檢驗作業程序XOOOWOOO10JC-GP-209JC-GP-209環保不合格品管制作業程序XOOOWOWO11JC-GP-210JC-GP-210環境品質保證矯正與預防措施作業程序XOOOOWWOO12JC-GP-211JC-GP-211環境品質保證內部審查作業程序WOOOOOOOX13JC-GP-212JC-GP-212環境品質保證管理審查作業程序WOOOOOOOX14JC-GP-213JC-GP-213環境管理物質限用作業程序XOOOOOOOO X 表 示:主 辦 W 表 示:副 主 辦 O 表 示:協 辦文件類別環境品質手冊文件編號版本版次頁 次環境品質手冊JC-GP-100A05/13第五章 環境品質政策之建立1.目的和範圍:對公司環境政策規劃.宣傳貫徹.實施.評估.更新和改進等活動進行了說明2.職責:2.1 總經理負責組織規劃公司環境政策.並最終批準.詮釋本公司之環境政策及環境政策更新.改進.2.2 環境管理者代表/業務/採購負責環境政策及環境理念之外部宣傳貫徹;人事單位負責環境政策及環境理念之內部宣傳貫徹.2.3 環境管理者代表負責組織環境政策之實施及績效評估.2.4 環境政策需每年度之環境管理審查會議中檢討.評審環境政策之適宜性和達標性.並視必要予以修訂.以達成公司及客戶之要求和和持續改善之諾.環環境境政政策策:遵遵循循環環境境物物質質管管理理的的法法規規及及要要求求;推推動動降降低低環環境境污污染染的的必必需需措措施施.總 經 理 :_環境品質管理者代表:_2005年12月18日文件類別環境品質手冊文件編號版本版次頁 次環境品質手冊JC-GP-100A06/13第六章 環境品質管理系統1.目的:遵循環境品質.參照歐盟之RoHS指令.SS-00259及其他相關之地方(包括國際)法律法規之條約和要求.為滿足客戶綠色部品要求,使公司環境品質保證管理體系可以系統化地有效運行.特制定此環境品質管理系統,以確保其有效運作.2.適用範圍:本環境品質系統適用於本公司產品生產這動作標準.2.1 部件和材料的適用範圍:適用於相關產品中所包含的部件.材料及生產工序所使用的附屬材料及其他物品.適用部件及材料.a.產品及其零件.材料(包括包裝材料,零件);b.構成輔助性物資等的各種材料;c.副輔助性物資構成材料等(膠帶.溶劑.粘結劑等)工序用材料.2.2 不適用於本環境品質系統的管理等級.a.構成生產設備.裝置.建築.設備用的資料;b.電機電器.計測機器.滅火設備.測量儀器所含有的化學物質.c.在質量方面的不良分析.健康管理方面所使用的化學物質.3.作業內容:3.1 臨別並運用環境品質管理系統所需要的過程;3.2 決定這些過程的順序與相互關係;3.3 制定過程管制的程序,確保這些過程是否有效地動作;3.4 確保相關環保文件得到管制;3.5 本公司環境品質管理系統文件分類:3.5.1 一階文件:環境品質手冊用以說明本公司環境品質政策.組織.權責及環境品質系統程序運作原則之文件;3.5.2 二階文件:作業程序為滿足環境品質保證之要求.延伸環境品質手冊所制定之工作程序流程之說明.文件類別環境品質手冊文件編號版本版次頁 次環境品質手冊JC-GP-100A07/13用以執行各類任務或工作之依據;3.5.3 三階文件:作業指導書將環境品質手冊或作業程序規定之作業.技術等作細部描述之指導文件.例如:檢驗規範.作業指導書.管理辦法等;3.5.4 四階文件:品質記錄用以顯示各項環境品質活動實際動作狀況之文件表單記錄.例如:進料檢驗報告.出貨檢驗報告等;3.6 本公司環境系統文件之發行.審核.修訂.變更及使用均應管制.文件應有效.清楚.易讀.易識別;外來文件應管制;過時文件應處理.見環保文件與資料記錄管制作業程序3.7 環境品質記錄應管制.其識別.儲存.索引.保護.保存期限應明文件規定.見環保文件與資料記錄管制作業程序文件類別環境品質手冊文件編號版本版次頁 次環境品質手冊JC-GP-100A08/13第七章 環境品質管理責任1.目的:對公司之環境品質管理規劃.實施.驗證.更新和改進等活動進行了說明.確保實現公司環境品質保證.2.範圍:本公司各階層影響環境品質之管理.及驗證單位;3.內容:3.1 制定本公司環境品質政策及環境目標.與相關組織組織人員運作之權責與職掌規定.使各部門之承辦人員主管依據各項有關環境品質作業.並能確保工作品質,本公司組織圖見第八章.各部門職責見第九章.3.2 本公司系統運作之手冊和綠色部品實現的過程將按客戶需求和法律法規要求完成;3.3 在公司管理人員中指派管理代表.其主要權責為:3.3.1 確保環境品質管理系統之過程被建立.實施維持;3.3.2 向最高級管理者報告環境品質管理系統的績效及改善之需要;3.3.3 提昇組織對客戶需求的認識與環境品質系統相關的外部聯繫;3.4 管理審查:本公司每半年召開一次環境管理審查會議.由最高管理者主持審查.品質管理系統適切性.充分性及有效性.評估環境品質管理系統變更的需要及改善的機會.見環境品質保證管理審查作業程序 3.5 本公司之環境品質政策通過看板宣傳及教育訓練而展開.或通過內部會議進行宣傳.使全員了解.實施及維持.本公司將在管理審查會議上審查其持續的適切性.見環境品質保證教育訓練作業程序 3.6 為使資訊能有效傳達.環境品質系統績效得到充分發揮.在本公司各職能單位和客戶間需加強溝通聯絡.見環境管理信息溝通作業程序 3.7 為滿足客戶綠色環保部品的需求.遵循各國之環境法律法規的要求.維持環境品質管理系統的完整性.確保公司管制綠色部品每一個環節生產的可行性.矯正與預防其不良現象的發生.保證其持續改善.見環保進料管制與檢驗作業程序 見環境品質保證矯正與預防措施作業程序見環保不合格品管制作業程序見環保半成品.成品管制與檢驗作業程序文件類別環境品質手冊文件編號版本版次頁 次環境品質手冊JC-GP-100A09/13第八章 環境品質保證組織架構圖環環境境品品質質保保證證組組織織架架構構圖圖環境品質保證管理者代表環境品質保證委員會品保部工程課生管課制造課倉儲課採購課業務課人事課環境品質保證稽查組環境品質保證組環境品質管制組文管中心文件類別環境品質手冊文件編號版本版次頁 次環境品質手冊JC-GP-100A010/13第九章 環境品質保證之部門權限1.目的:為使公司環境管理實施確保其有效性.就建立推行組織委員會.明訂各階層人員之權責和工作範圍,以確保手冊這各項規定和要求等均能被了解.建立.執行及維持.並使公司環境品質能正常或非正常狀況下有效動作.並符合規定及要求.以達環境政策之需求.2.權責:環境管理代表負責審批及負責組織編制所有部門之織責.權限,並形成文件.總經理負責審批.3.各部門責任.權限:3.1 總經理:a.有關環境品質保證管理之最終責任人;b.環境品質保證管理者代表的任命;c.審批環境品質保證手冊.3.2 環境品質保證管理者代表:a.制定環境政策;b.總體策劃和組織實施環境品質保證管理體系;c.確保環境品質保證管理體系的有效運作;d.保證環境品質保證管理體系有效持續動作所需的人員和資源;e.重要環境因素的批准;f.組織環境品質保證管理系統內部審查;g.環境品質保證體系管理的上傳下達;3.3 品保部:a.協助環境品質保證管理者代表之策劃和組織實施環境品質管理體系工作;b.主要負責環境品質保證管理系統在公司的有效性推行與系統維護工作;c.環境品質保證之相關法律法規及相關信息的收集.整理和傳達;d.保證環境品質保證管理體系有效持續動作所需的人員和資源;e.環境品質手冊及程序文件的編制與修訂工作;文件類別環境品質手冊文件編號版本版次頁 次環境品質手冊JC-GP-104A011/13f.負責環境品質具體的糾正與預防措施之跟蹤驗證;g.內外信息溝通的具體管理和控制;h.進料.制程以及成品檢驗和判定.不合格品的最終判定和處理;i.環境品質保證異常情況的對策;j.供應商的綠色部品管理;k.環境品質保證所必需的教育與培訓;l.環境品質文件.資料的收集.記錄與管制工作;3.4 工程課:a.綠色部品的4M工程設變;b.非綠色部品的可替代化工作之推進;3.5 倉儲/生管:a.負責維護倉庫的儲存環境;b.環保與非環保部品的區域標示.存放及規劃;c.環保部品先進先出的管理原則;3.6 製 造:a.生產籤客戶需求之產品;b.環保物質的使用管理;c.非環保物質的使用管理;d.員工必備的環境品質教育與培訓工作;3.7 采購/業務:a.供應商/客戶的信息管理和公司內部的傳達;b.負責新綠色原料的信息與採購工作;c.負責向供應商索取原料之ICP DATA.MSDS.和材質証明等資料;d.負責對環保供應商環保原料的調查與結果的處置;3.8 人 事:a.負責環境品質保證工作人員的招聘.選擇.試用.聘用與培訓;b.負責內部環境品質政策的宣導;c.負責響應環境品質保證所需的全廠人員之教育與培訓工作;文件類別環境品質手冊文件編號版本版次頁 次環境品質手冊JC-GP-105A012/13第十章 術語及定義1.目的:為使全體參與公司環境品質保證人員更清晰.更有效地全方面認識環境品質保證之相關環節以及對環境品質之相關專業術語的多層次了解.以保證此體系的順暢運行.2.權責:環境品質保證委員會負責收集與整理環境品質保證之相關術語及定義;委員會;對其術語及定義之詮釋擁有最終解釋權.3.適用範圍:公司所有參與環境品質保證系統動作之相關單位或個人.4.內容:a.環境管理物質-公司判定材料.零部件.輔材以及設備等含有的物質中具有對地球環境和人體有明顯的環境影響(側面影響)的物質.b.含有-指無論是有意還是無意,所有在產品或產品的零部件.設備或使用的材料中添加.填充.混入或粘附的物質.c.雜質-包含在天然材料中,作為工業材料使用,在精制過中技術上不能完成去除的物質.或者合成反應過程中產生,而在技術上不能完全去除的物質.d.SGS-Societe Generaie de Surveillance S.A.瑞士通用集團,總部於1878年在瑞士日內成立.(瑞士通用集團與中國標準技術開發公司合資成立通標標準技術服務有限公司.國際論證服務部亦於同時成立.e.MSDS-Material Safety Data Sheet 物質安全資料表.f.ICP-Inductively Coupled Plasma 誘導結合等離子.g.XRF-檢測儀器,X射線瑩光光譜儀.用來分析各種物質中的元素成份.h.GP-Green Partner 綠色伙伴i.RoHS-Restriction of the use of certain Hazardous Substance on electrical andelectronic equipment.在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令.文件類別環境品質手冊文件編號版本版次頁 次環境品質手冊JC-GP-106A013/13j.輔助材料-泛指用於產品作業過程中參與輔助作業的設備.工冶具等及產品之.包材.粘附等材料k.溶劑-指為方便作業或作其他作用在產品之生產過程中可能使用的液體狀物質.例如:本公司所使用的酒精.洗面水.脫模劑.甲笨.l.環保物質-符合國際法律法規規定.滿足客戶綠色產品需求.不含有對地球生態環境和人體健康有影響的物質或成份即稱為環保物質.m.等級1-指已經由法律規定禁止意圖地使用的物質或由環境通達已經聯繫廢止使用的物質.即時禁止使用的管理等級.n.等級2-指已經由條約.法令規定期限禁止使用的物質或即將推進禁止使用的物質;o.等級3-目前雖然沒有規定全廢的日期目標,但指定了全廢的使用部件.材料中含有的物質及用途.把被判斷為可以確立代替部件.開發材料和代替技術的產品轉變為2級.逐步實現全廢.p.不使用証明書-原材料.零部件.輔材的供應廠商確認其原材料.零部件,輔材必須達到法律規定的環境管理物質的管理標準,且沒有管理等級1的物質及其用途的証明文件.q.重金屬物質-原意指比重大於5.0的金屬物質成尤指有毒物質.例如:銻.鉛.鎘.硒.汞.六價鉻及其化合物等.目前本公司只對重金屬物質中的鉛.鎘.汞.六價鉻進行管控.環環境境品品質質保保證證系系統統之之程程序序文文件件大大綱綱文件名稱文件編號總綱:環境品質手冊JC-GP-100程 序 文 件第一章:環保文件與資料記錄管制作業程序JC-GP-201第二章:環境品質保證教育訓練作業程序JC-GP-202第三章:環境管理信息溝通作業程序JC-GP-203第四章:環保供應商選擇與管理作業程序JC-GP-204第五章:環保產品工程設變管制作業程序JC-GP-205第六章:環保產品標示與追溯作業程序JC-GP-206第七章:環保進料管制與檢驗作業程序JC-GP-207第八章:環保制程管制與檢驗作業程序JC-GP-208第九章:環保成品管制與檢驗作業程序JC-GP-209第十章:環保不合格品管制作業程序JC-GP-210第十一章:環境品質保證矯正與預防措施作業程序JC-GP-211第十二章:環境品質保證內部審查作業程序JC-GP-212第十三章:環境管理物質限用作業程序JC-GP-213程 序 文 件文 件 編 號JC-GP-201版 本A0首次發行日期2005/11/28修 訂 日 期機密等級:一般 低機密 機密環環境境品品質質管管理理程程序序文文件件制 表:_ 劉 志_審 核:_核 准:_會簽單位 (間接單位)總經理人事課採購課財務課關務課總務課業務課會簽單位(直接單位)品保部倉儲課生管課工程課光 電 材 料 製 造 課光電一課光電二課光電三課文文件件管管制制發發行行章章電 腦 周 邊 製 造 課製造一課製造二課製造三課製造四課製造五課製造六課表單編號:JC-GP-402版 本:A0保存期限:3年文文 件件 變變 更更 履履 歷歷 表表文件標題:文件編號:JC-GP-201版 本內 容 變 更 描 述DCN編號DCN生效日A0首次發行!表單編號:JC-GP-402版 本:A0保存期限:3年文件類別環保文件與資料記錄管制作業程序文件編號版本版次頁 次環保作業程序JC-GP-201A01/81.01.0 目目的的:為確立公司環境管理文件的發行、修訂、廢止、收回能遵循一定程序進行，以達到各文件之有效及正確之管制功能.2.02.0 範範圍圍：與本公司環境品質管理系統之有關文件均適用之。3.03.0 名名詞詞定定義義:3.1 外來文件:外來文件包括國際和國家標準、客戶技術標準、產品規格書(含供應廠商)工程規格、機構圖等技術資料.3.2 DCN:文件變更.3.3 本公司文件類別區分:3.3.1 環境品質手冊(一階文件):敘述公司環境品質政策之文件;3.3.2 作業程序文件(二階文件):與環境品質手冊體系相關之所需程序文件;3.3.3 支援文件(三階文件):作業指導書.檢驗規範及標準書;3.3.4 表單/記錄(四階文件):所使用之各類表單.品質記錄圖表等;4.04.0 權權責責：4.1 文件之制訂與修訂:環境品質保證委員會及相關單位;4.2 文件之審核:四階文件.三階文件可由部門主管審核.二階文件需由環境品質保證委員會審核.一階文件需由環境管理者代表審核;4.3 文件之核准:四階文件可由部門主管核准.三階文件.二階文件皆由環境管理代表核准;一階文件需由環境管理責任人核准;5.05.0 內內容容:5.1 系統文件(指環境系統文件一/二/三/四階)制訂:5.1.1環境手冊(一階文件):5.1.1.1 為本公司環境管理體系運作之准則,由環境品質保證委員會擬訂,管理代表 審核,總經理核准後發行實施.5.1.2環保程序(二階文件):5.1.2.1 依據本公司環境手冊之基本原則及架構,由各相關單位擬訂環保作業程序,文件類別環保文件與資料記錄管制作業程序文件編號版本版次頁 次環保作業程序JC-GP-201A02/8 經部門主管及環境品質保證委員會審核,由環境管理代表核准後發行。5.1.3 作業管理辦法(三階文件):5.1.3.1 各單位應視其工作之需要,將作業內容依其步驟.要領及注意事項詳細描 述制訂為環保管制程序,轉文管中心統一編號,經該單位主管和環境品質 委員會審核,環境管理代表核准後發行.5.1.4表單/記錄(四階文件)5.1.4.1 凡應用於環保管理系統中之各類環保程序、作業管制做環保記錄之表格,由相關文件制訂單位制訂隨同文件一並會簽發行,並列入管制,其相關記錄 的保存參照環境記錄管制一覽表規定,由相關權責單位保存。5.2 文件與資料之修訂、廢止:5.2.1 DCN變更:5.2.1.1 系統文件(一至三階)需要修訂或廢止時,各單位提出修訂及廢止之意見,並詳 細記錄於該份文件的第二頁文件變更履歷表上,經環境品質保證委員會 審核,管理代表核准并會簽各相關部門后,由文管中心管制發行.5.2.1.2 系統文件(一至三階)之修訂於各單位會簽期間,文件之舊版本仍為有效版本,直至文管中心於書面形式發行新版本並將舊版回收為止.5.2.1.3 新版文件發行后,各單位如欲查詢舊版本文件,可至文管中心查詢.5.2.1.4 表單(四階文件)的變更由現行單位填寫表單修改申請單,經單位主管審 核,管理代表核準后交由文管中心做統一更新動作,另外,表單變更后,第一批 申請印刷時需經文管中心確認在請購單上簽名方可執行;5.2.2 文件與資料之修訂或廢止時,文管中心應於修訂或廢止之文件與資料之原稿內加 蓋藍色“舊版”章保存,回收之發行舊版文件由文管中心加蓋紅色“作廢”章 后直接作廢.5.2.3 文件制/修訂流程:各單位提出資料需求-會報文管中心(提供資料編號並納入管控行程)-各單位 擬定需求文件-經單位主管和環境品質保證委員會審核-資料需求單位會簽相 關權責單位-管理代表最終確定-原稿轉至文管中心-文管中心依需求分發與 舊版回收-文管日後追溯.5.2.4 環境程序系統文件(一至三階)之發行,除文管中心須保留一份原始書面文件外,文件類別環保文件與資料記錄管制作業程序文件編號版本版次頁 次環保作業程序JC-GP-201A03/8 另文管中心依文件需求單位所填寫之文件分發對照表,將核准後的文件統一 用書面形式每份加蓋“文件發行章”,發行到相關單位.並將分發及回收記錄登 錄於文件資料簽收回收記錄表.所有文件發行未蓋“文件發行章”一律無 效.5.2.5 為確保各單位使用之文件為最新版次,文管中心應於電腦系統中建立一份 文件最新版次一覽表,當有制.修.廢時,均須更新文件最新版次一覽表之 相關內容.5.2.6 文件首次發行版本為A0,首次變更為A1,第二次為A2一直編至A9,后為B0,再至B1,以此類推.5.2.7 新制訂或修改文件時,制/修訂單位應於每份之日期及版次變更,且無論修改文件 之任何頁次,其版次均須整份文件變更,包括文件封面.5.2.8 文件之保密性只能為保密原則其中之一,臺幹調閱權不限,員工僅限低機密及以 下,生效日期以發行日起為生效實施日.5.2.9 一份文件只允許一個編號,當一份文件有多份子文件時,應將具體子文件名稱登 錄於文件一覽表,所有文件/資料歸檔時均需有文件一覽表,此表可根據 實際需求稍作更改.5.2.10 因業務單位需求需提供環境相關文件與資料時,由業務人員填寫文件與資料增 補發申請單經單位主管審核,環境管理代理核準后交文管中心統一辦理,文管在 影印之文件上每頁加蓋“參考用章”以示僅供參考,且不做回收或變更處理.5.3 文件编号原则:5.3.1 一階文件:JC-GP-1 00分別類(00:指含蓋環境管理系統全部文件)一階文件綠色環保代號公司名文件類別環保文件與資料記錄管制作業程序文件編號版本版次頁 次環保作業程序JC-GP-201A04/8環保文件與資料記錄管制作業程序5.3.2 二階文件:JC-GP-2 XX流水號(0199)二階文件綠色環保代號公司名5.3.3 三階文件:JC-GP-3 XX流水號(0199)三階文件綠色環保代號公司名5.3.4 四階文件:JC-GP-4 XX XX流水號(0199)指X階文件表單四階文件綠色環保代號公司名 注:部分文件表單與ISO9001:2000系統共用,需加蓋“GP”章以示區分.5.3.5 DCN變更編號:DCN-05 10 01流水號(0199)指10月份(1月份為01)指2005年文件變更簡稱注:文件首次發行無DCN編號,DCN生效日期為文件“核準”后轉到文管中心之日期,由文管在生效日期處蓋日期章或手簽日期(手簽必須簽名確認).5.3.6 外來國際/國家標準編號,依其標準原有編號為文件編號.文件類別環保文件與資料記錄管制作業程序文件編號版本版次頁 次環保作業程序JC-GP-201A05/85.4 客戶提供之標準 客戶提供之環境標準要求.環境管理物質要求或綠色採購相關要求.5.4.1 管制:5.4.1.1 客戶提供標準必須轉換成本公司使用之文件,如客戶要特別要求者除外.5.4.1.2 遇客戶修改標準,必需由文管中心統一調回前一份標準,發行新的標準以維 持標準的正確性.5.5 環境記錄之管制作業5.5.1 所有環保活動所產生的記錄,均用予以標准化記錄並進行編號,公司之環境記錄,應由 文管中心應於電腦系統中建立環境記錄管制一覽表明示保管單位,保存年限等.5.5.2 環境記錄之保管單位應將負責管理之環境記錄自行分類保存,環境記錄之儲存,保 管方式和地點,應考慮使用資料夾或封箱保存,以便於儲存取用,且非經保管單位同 意,不得任意取用;封箱資料至文管中心保存時應填寫資料管制清單,以便文管中心 進行管制與追溯.環境記錄若為熱感紙質(如傳真機用紙),為避免日久字跡模糊，須 加以影印存檔;環境記錄若存放於電腦儲存媒體中,須複制備份資料,以預防媒體資 料流失.5.5.3 環境記錄之管理者,應徹底提示作業者明瞭正確資料之重要性,并教育其有效收集 資料之方法,環境記錄若有涂改,修改者,須在修改處簽章以負責,環境記錄上若有不 適用之空白欄,應於欄位內記注X或空白之,記錄者應於記錄完畢後簽章以示負 責,并利於日後查證,環境記錄之管理者,應定期稽核資料產生的方法及其結果,并隨 時檢討改進作業方法,使資料的獲得更迅速,確實.5.5.4 超過保存期限之環境記錄作廢時,由保管單位自行銷毀作廢.所有外來文件含:SONY G/P或歐盟RoHS指令以及其他客戶之綠色採購相關文件記錄需要保存3年以上.5.6 文件之增補發5.6.1 文件與資料增發:各單位因實際作業需要,由需求單位填寫文件與資料增補發申請單,提出文件增 發要求,由文管中心修訂文件分發對照表,將該單位列入該文件分發對象.5.6.2 文件與資料之補發:各文件持有單位,若發現文件破損,污損,遺失待現象時,須填寫文件與資料增補發 申請單,向文管中心提出文件補發申請.若補發之原因為破損或污損時,於文件補 發時文管中心要收回舊文件并銷毀.文件類別環保文件與資料記錄管制作業程序文件編號版本版次頁 次環保作業程序JC-GP-201A06/85.6.3 文件與資料增(補)發之申請規定:由申請單位提出,並填寫文件與資料增(補)發申請單經單位主管審核后,轉至文 管中心確認簽章后,由文管中心發行.5.7 各種文件管制章:參照景翔公司之ISO9001:2000JC24-01之相關章節內容作業;5.8 本章節內容若有不詳之處請參閱景翔公司之ISO9001:2000JC24-01之相關章節內容作業;如兩者衝突則以本程序為主.5.9 本套環境品質保證系統文件.可與本公司之ISO9001:2000質量管理系統互補.故其中涉及之章節內容或表單使用皆可參閱或采用ISO9001:2000相關文件資源.特此說明!6.06.0 支支援援文文件件:文件制訂/分發流程圖 附件一表單修改流程圖 附件二7.07.0 相相關關表表單單 7.1文件封面JC-GP-40101 附件三 7.2文件變更履歷表JC-GP-40102 附件四 7.3環境記錄管制一覽表JC-GP-40103 附件五 7.4文件分發對照表JC44-01-01附件六 7.5文件與資料簽收回收記錄表 JC44-01-02附件七 7.6文件與資料增補發申請單 JC44-01-03附件八 7.7文件一覽表 JC44-01-05附件九 7.8表單修改申請單 JC44-01-06附件十 7.9文件最新版次一覽表 JC44-01-07附件十一文件類別環保文件與資料記錄管制作業程序文件編號版本版次頁 次環保作業程序JC-GP-201A07/8附附件件一一:文文件件制制訂訂/分分發發流流程程圖圖文件資料需求提供資料編號納入管控行程文件初稿/修改生成會簽各單位記 錄/管 制公 佈 發 行舊版回收作廢接 收 使 用文件類別環保文件與資料記錄管制作業程序文件編號版本版次頁 次環保作業程序JC-GP-201A08/8附附件件二二:NGNGOK文件審核最終核准OK表表單單修修改改申申請請流流程程圖圖現 行 表 單提出需修改之表單核准/納入管控行程表單修改生成資 料 審 查印 制 表 單記 錄/管 制公佈發行使用舊版回收作廢文 件 編 號版 本首次發行日期修 訂 日 期機密等級:一般 低機密 機密NGNGOK審 核最終核准OK環環境境品品質質管管理理程程序序文文件件文文 件件 名名 稱稱制 表:_審 核:_核 准:_會簽單位 (間接單位)總經理人事課採購課財務課關務課總務課業務課會簽單位(直接單位)品保部倉儲課生管課工程課光 電 材 料 製 造 課光電一課光電二課光電三課文文件件管管制制發發行行章章電 腦 周 邊 製 造 課製造一課製造二課製造三課製造四課製造五課製造六課表單編號:JC-GP-40101版 本:A0保存期限:3年文文 件件 變變 更更 履履 歷歷 表表文件標題:文件編號:_版 本內 容 變 更 描 述DCN編號DCN生效日表單編號:JC-GP-40102版 本:A0保存期限:3年環環 境境 記記 錄錄 管管 制制 一一 覽覽 表表NO.文 件 名 稱編 號版 本使 用 單 位保 存 單 位保存期限備注核 准:_審 核:_制 表:_表單編號:JC-GP-40103版 本:A0保存期限:3年文件類別環境品質保證教育訓練作業程序文件編號版本版次頁 次環保作業程序JC-GP-202A01/31.01.0 目目的的:為強化本公司所有員工對環境品質的認知度,訓練員工持有保證環境品質之相關技能,使公司產品符合綠色部品之要求,順利生產.故制訂環境品質保證教育訓練作業程序章節.2.02.0 範範圍圍:本公司所有單位/員工之環境品質教育訓練及綠色部品宣導作業.3.03.0 權權責責:3.1 環境管理者代表及人事單位:環境品質保證之特定工作人員資格認定.3.2 環境品質保證委員會:環境品質管理教育訓練需求規劃,並主導規劃訓練課程之項目及內容.3.3人事單位:每期環境品質教育訓練計劃及預算統籌編列.4.04.0 名名詞詞定定義義:4.1 內訓:由公司內部講師實施教育訓練.講座.4.2 外訓:指派人員到公司外部或從部外聘請講師到公司內部實施教育訓練.學習.5.05.0 相相關關文文件件:5.1 本公司ISO9001:2000之相關程序文件教育訓練實施辦法.6.06.0 內內容容:6.1 教育訓練計劃之製作、訓練種類、訓練方式、訓練之評估、內外訓之作業流程及登錄等,均依照質量管理體系ISO9001:2000之人力資料管理作業程序相關內容執行.6.2 環境品質保證管理之知識及技能需求鑑別：6.2.1 每年年底由環境品質保證委員會主導、規劃,並與人事單位及各部門主管進行協 商後,將次年環境品質教育訓練課程及相關技能要求列於_年度教育訓練計 劃表,並提報環境管理代表核定後作為實行訓練及人力鑑別之依據.6.2.2_年度教育訓練計劃表為配合月度各單位訓練計劃之綱要,須經環境管理代 表核定完成,並發配至各相關單位以利單位主管將訓練不足之人力需求提列於其文件類別環境品質保證教育訓練作業程序文件編號版本版次頁 次環保作業程序JC-GP-202A02/3 單位之訓練計劃中.6.2.3 每月由人事單位按各部門公佈之教育訓練計劃,重新擬定 月份教育訓練計劃 ,每次在安排教育訓練,必須提前七天填寫教育訓練申請表,經人事單位審 核,主講講師會簽.管理代表核準后方可執行.6.2.4 受訓人員應準時參加課程訓練並簽寫教育訓練出席記錄,無故不參加教育 訓練者記警告以上處份,如有請假,需以書面形式(格式自訂)提出申請,並經單位主 管確認,環境管理者代表核準方可,並在后續(教育訓練后一個星期內)執行補課作業.6.2.5 公司員工接受環境教育訓練之效果驗證可分兩種形式:6.2.5.1 處於特定崗位如:IQC.采購.工程.內審員等之相關人員視其課程內容須考核,考核項目依實際情況而定,具體分為:筆試、機式、口試等類型,機試和口試 的培訓效果考核記錄於驗證人員資格鑑定表,5.2.5.2 課程內容較為籠統性的教育訓練(如環境基本常識/法律法規等)可採用研習 心得報告表的形式來呈現受訓效果.6.2.6 所有教育訓練資料均必須在受訓后三天內,由教育訓練主辦單位統一收集交文管中 心記錄於環境記錄管制一覽表要求存檔管制.6.3 環境品質教育訓練及認知執行:為有效達成各期所訂定之環境政策之意圖,各項環境教育方案及參與人員如下:6.3.1 高階管理人員:由總經理及環境管理代表於環境管理審查會議中陳述環境政策之意圖或檢討環境 目標之達成追蹤,以強化對環境管理系統重要性之認知.6.3.2 單位主管:每年應不定期研討本公司之環境品質保證系統管理之相關制度文件.6.3.3 執行下列各項作業之員工應不定期接受與其作業有關之法規或內部規定之講習：6.3.3.1 各單位內使用或儲存有機溶劑之作業人員.6.3.3.2 綠色部品或非綠色部品之作業人員.6.3.5 內部環境稽核人員應由已取得ISO內審員資格論證且接受環境品質保證委員會特 定之環境管理系統內審課程並考核通過之人員任定;已獲得環境品質系統稽核的 人員.環境品質管理者代表需頒發任命書;或經外部講師施以4小時以上之相關內稽 教育訓練並通過考核之相關人員任定.合格後,方可擔任稽核之工作.文件類別環境品質保證教育訓練作業程序文件編號版本版次頁 次環保作業程序JC-GP-202A03/36.3.6 環境因素識別人員應經由外部講師訓練合格且得有證書之講師或合格之內部稽核 員施以2小時以上之訓練,並經環境管理代表核定後,方可擔任環境因素識別之工作.6.3.7 每月中旬應組織上月份新進員工進行相關環境基本知識之教育訓練.6.3.7 環境法規及其他要求事項辨識人員應經訓練合格，並經環境管理代表核定後,方可 擔任環境法規及其他要求事項辨識之作.6.3.8 歐盟之RoHS指令.SONY之相關GP知識以及國際各國地方法律法規之相關條約規定 的講解由環境品質保證委員會安排專業人員進行講授.6.4 有關各作業及活動必須遵守之作業規定,應由單位主管定期作線上之教育與早會宣導,並溝通不遵守該作業程序有可能造成之環境衝擊。6.5 本章節內容若有不詳之處請參閱景翔公司之ISO9001:2000JC26-01之相關章節內容作業;如兩者衝突則以本程序為主.7.07.0 相相關關表表單單:7.1 年度教育訓練計劃表JC-GP-40201附件一 7.2 月份教育訓練計劃JC-GP-40202附件二 7.3 教育訓練申請表 JC46-01-05 附件三 7.4 教育訓練出席記錄 JC46-01-06 附件四 7.5 研習心得報告 JC46-01-07 附件五 7.6 驗證人員資格鑑定表 JC46-01-08 附件六 7.7 文件最新版次一覽表 JC44-01-07 附件七環境品質保證教育訓練作業程序 年年度度教教育育訓訓練練計計劃劃表表序序號號課課程程名名稱稱時時數數主主辦辦單單位位預預定定實實施施日日期期受受訓訓對對象象主主講講人人備注:制 表:_ 審 核:_ 核 准:_表單編號:JC-GP-40201版本:A0保存期限:三年 月月份份教教育育訓訓練練計計劃劃表表序序號號課課程程名名稱稱時時數數主主辦辦單單位位預預定定實實施施日日期期受受訓訓對對象象主主講講人人備注:制 表:_ 審 核:_ 核 准:_表單編號:JC-GP-40202版本:A0保存期限:三年文件類別環境管理信息溝通作業程序文件編號版本版次頁 次環保作業程序JC-GP-203A01/101.01.0 目目的的:促使本系統之品質管理發揮績效,環境品質資訊必要之及時溝通.2.02.0 範範圍圍:本公司所有員工環境品質保證系統活動資訊之相關部門信息溝通.3.03.0 權權責責:3.1管理代表：負責蒐集各單位制訂環境管理系統之改善目標,高階管理明訂之指導原則,及相關人員所扮演之職責,適時利用公司各項會議中加以溝通及協調.3.2採購單位主管：負責與供應商溝通,使其明瞭環境管理之要求.3.3品保單位主管：負責依法規規定之所有有關之環境問題需向政府環保機關報備及溝通.3.4人事/總務單位主管：負責對工程承包商作宣導,使其對環境管理之要求有所認知及外部訴怨先期處理溝通及協調.4.04.0 名名詞詞定定義義:無5.05.0 相相關關文文件件:5.1 ISO90