1文件控制程序.xls
深圳市凯柏光电有限公司 Kaibo Optoelectronic(HK)Limited文件名称文件控制程序文件编号KBO-QP-001版本A/0制订部门品质部制订日期2011.04.15页码1/7文文件件控控制制程程序序编制：审核：批准：评审：部 门会 签部 门会 签分发单位：总经理室 生产部 品质部 业务部 财务部 研发部 采购部 PMC部 资材部 行政部深圳市凯柏光电有限公司 KaiboKaibo Optoelectronic(HK)Optoelectronic(HK)LimitedLimited文件名称文件控制程序文件编号KBO-QP-001版本A/0制订部门品质部制订日期2011.04.15页码2/7程序文件修订页版本修 订 内 容编制审核批准修订日期A/0初版发行龚标军叶海张凯2011.04.15深圳市凯柏光电有限公司KaiboKaibo Optoelectronic(HK)Optoelectronic(HK)LimitedLimited文件名称文件控制程序文件编号KBO-QP-001版本A/0制订部门品质部制订日期2011.04.15页码3/7文件控制程序1、目的 本程序确定了本公司文件管理系统，以保证本公司文件与资料按程序制作、分发、回收、更改，确保质量管理体系得以有效运行。2、适用范围 用于本公司GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008管理体系有关的文件和资料的控制,包括适当范围 的外来文件。3、定义 3-1外来文件:行业标准、顾客及供应商提供的技术规格等，将成为本公司制定质量管理体系文件的 参考依据。3-2大修：需要增加新的体系或更改文件格式等的修订。3-3小修：需要对文件内容局部内容进行的修订。3-2其它定义引用GB/T 19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语的标准。4、职责 4-1质量手册：由文控中心组织编制,管理者代表审核,总经理批准。4-2程序文件：由各部门经理(主管)编制,管理者代表审核,总经理批准。4-3三级文件及记录表单：由组长以上职员负责规范性文件及作业指导书的制订,相应部门经理(主 管)负责审核,管理者代表或总经理批准。4-4由文控中心负责文件的发放、回收、原件存档、销毁、更新、修订等工作。5.文件控制流程图 见附件6.作业程序 6-1受控文件的识别：6-1-1所有受控文件（包括电子档文件）必须有文件编号、文件名称、生效日期及审批人签署等 受控制信息。6-1-2受控文件必须有受控印章，所盖受控印章日期为此份文件的发行生效日期。6-2控制方式：所有受控文件版本号由版次号和修订号组成。版次号为A/B/C/.字母大写（A表示 第一版,每大修一次升一级,依次类推)，小修以0-9表示修订次数；如A/0版小修一 次后升为A/1，小修达到10次时，升级为B版本，依此类推。6-4文件分类：公司文件分为四级，一级文件:质量手册（QM）；二级文件:程序文件（QP）；三级 文件:标准作业指导书（SOP）、操作规范（WI）；四级文件:质量记录（QR）。深圳市凯柏光电有限公司KaiboKaibo Optoelectronic(HK)Optoelectronic(HK)LimitedLimited文件名称文件控制程序文件编号KBO-QP-001版本A/0制订部门品质部制订日期2011.04.15页码4/7文件控制程序 6-3-1质量手册的编号，例：KBO-QM-6-3-2程序文件的编号，例：KBO-QP-6-3-3三级文件的编号，例：KBO-WI-6-3-4质量记录表单的编号，例：KBO-QR-6-3-5各部门对应代码:总经办 研发部 生产部 品质部 业务部 采购部PMC部资材部 行政部文控财务部GMRDPDQCSASDPMMDADDCFD 6-4受控文件的发放、回收、更新、存档 6-4-1质量手册、程序文件、各部的三级文件（除技术类文件）批准后，副本由文控中心盖红色“受控文件”印章(电子档加密后盖“凯柏光电/文控中心”作区分），填写文件发放、回收 记录发放到各部门签收，同时回收相应旧版文件。6-4-2技术类三级文件批准后，副本盖红色“技术文件受控章”，填写文件发放、回收记录发 放到相应部门签收，同时回收相应旧版文件，具体执行按技术资料管制程序进行操作。6-4-4各部门需要增加、修订受控文件时，在修订页做好修订记录，并按要求进行编号，按6-4-1 至6-4-3处理。凯柏公司代码质量手册代码流水号凯柏公司代码程序文件代码流水号部门代码或机型代码凯柏公司代码WI为操作规程,SOP为标准作业指导书,WL为外来文件流水号部门代码凯柏公司代码QR代表质量记录流水号深圳市凯柏光电有限公司KaiboKaibo Optoelectronic(HK)Optoelectronic(HK)LimitedLimited文件标题文件控制程序文件编号KBO-QP-001版本A/0制订部门品质部制订日期2011.04.15页码5/7文件控制程序 6-4-4对回收的文件做相关处理，需要作废的文件正面加盖红色“作废文件”印章,作废文 件“原稿”保存1年，回收副本无需保存，如作废文件需留作参考时应加以标注，作废“图 纸”等技术机密文件无需保留时，不可做回收纸用，应立即进行销毁处理，文件控制人员应 保证公司受控文件的安全。6-5参考性质的文件（非受控文件，参考作用）：需要使用到一些参考性资料的，参考资料经文控中 心按6-3-3进行编号，并登记并盖蓝色参考文件印章，再发到需求部门。6-6外来文件的管控：6-6-1经研发承认的物料承认书，按物料编号进行索引，并按6-4-2进行管控。6-6-2其它外来技术性文件由研发部按6-3至6-4项进行转换成内部标准受控处理。6-6-3外来检测及检验规范性文件由品质部确认编号按6-3至6-4进行处理。6-7受控制文件的增补、更换、借阅、保管：6-7-1各部增补受控文件需求份数时；受控副本损毁、陈旧、遗失时。填写工作联络单经管理 者代表批准后，由文控中心或研发部（技术类文件）发放或更换并登记。6-7-2未经同意，公司文件任何人不得私自携带出厂，若确属工作需要时（如顾客需要），由管理 者代表批准后，申请人员应在文件借阅登记表进行登记，使用完后需还回文控中心。6-7-3所有受控文件应有受控印章，复印无效，任何人不得在受控文件上书写无关文字或任意涂改 6-7-4所有文件的保管应确保防潮、防虫蛀、标识分类清楚。7.相关程序 7-1质量记录控制程序 KBO-QP-008 7-2管理评审程序 KBO-QP-011 7-3技术资料管制程序 KBO-QP-0198.记录 8-1受控文件清单 KBO-QR-DC-001 8-2文件发放、回收记录 KBO-QR-DC-002 8-3文件借阅登记表 KBO-QR-DC-0039.管控印章 9-1受控文件印章（红色）9-2技术文件受控印章（红色）9-3作废文件印章（红色）9-4参考文件印章（蓝色）深圳市凯柏光电有限公司KaiboKaibo Optoelectronic(HK)Optoelectronic(HK)LimitedLimited文件标题文件控制程序文件编号KBO-QP-001版本A/0制订部门品质部制订日期2011.04.15页码6/7附件（流程图)流程图权责单位质量记录文件申请文件制定统一编号审核批准盖章发行处置部门会签使用各部门各部门文控中心管代/总经理文控中心文控中心各部门各部门工作联络单受控文件清单文件发放、回收记录NGOK文件借阅登记表修订补发工作联络单深圳欧美盛照明有限公司SHENZHEN OMERSON LIGHTING CO.LTD.文件名称文件控制程序文件编号OMS-QP-001版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码7/7文件管理印章直径40mm研发技术文件受控章文控中心受控章电子档印章作废文件印章参考性文件印章深圳欧美盛照明有限公司作废文件3CM5CM深圳欧美盛照明有限公司参考文件发行日期受受控控文文件件欧欧美美盛盛照照明明可调日期技技术术文文件件受受控控欧欧美美盛盛照照明明发行日期文文控控中中心心欧欧美美盛盛照照明明深圳市凯柏光电有限公司Kaibo Optoelectronic(HK)Limited质量管理体系文件一览表序号文件名称文件编号版号页数部门责任人生效日期文件性质1质量管理体系 基础和术语GB/T19000-2008/ISO 9000：2005A/2011.04.28国家标准2质量管理体系 要求GB/T19001-2008/ISO 9001：2008A/2011.04.28国家标准3质量手册KBO-QM-001A/0文控中心龚标军2011.08.06质量手册4文件控制程序KBO-QP-001A/0文控中心龚标军2011.06.30程序文件5技术资料管制程序KBO-QP-002A/0研发部刘江南2011.07.30程序文件6质量记录控制程序KBO-QP-003A/0文控中心龚标军2011.06.30程序文件7管理评审程序KBO-QP-004A/0文控中心龚标军2011.06.30程序文件8人力资源管理程序KBO-QP-005A/0行政部尚小慧2011.06.30程序文件9产品实现策划程序KBO-QP-006A/0PMC部罗芝2011.06.30程序文件10合同评审控制程序KBO-QP-007A/0业务部付琴2011.06.30程序文件11研发控制程序KBO-QP-008A/0研发部刘江南2011.06.30程序文件12采购管理程序KBO-QP-009A/0采购部陈敏兰2011.06.30程序文件13供应商管理程序KBO-QP-010A/0采购部陈敏兰2011.06.30程序文件14生产管理控制程序KBO-QP-011A/0生产部胡国锦2011.06.30程序文件15仓储管理程序KBO-QP-012A/0资材部王守涛2011.06.30程序文件16产品标识与追溯控制程序KBO-QP-013A/0品质部黄高民2011.07.30程序文件17监视与测量设备控制程序KBO-QP-014A/0文控中心龚标军2011.07.30程序文件18客户满意管理程序KBO-QP-015A/0业务部付琴2011.07.30程序文件19内部审核程序KBO-QP-016A/0文控中心龚标军2011.06.30程序文件20进料检验控制程序KBO-QP-017A/0品质部龚标军2011.06.30程序文件21制程检验控制程序KBO-QP-018A/0品质部龚标军2011.06.30程序文件22最终检验控制程序KBO-QP-019A/0品质部龚标军2011.06.30程序文件23不合格品控制程序KBO-QP-020A/0品质部黄高民2011.06.30程序文件24持续改进控制程序KBO-QP-021A/0文控中心龚标军2011.06.30程序文件25纠正与预防措施程序KBO-QP-022A/0品质部黄高民2011.07.30程序文件26抽样计划参照表KBO-WI-QC-001A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件27产品质量保证协议KBO-WI-QC-002A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件28IPQC制程巡检计划KBO-WI-QC-003A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件29进料可靠性试验标准KBO-WI-QC-004A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件30电子类物料检验规范KBO-WI-QC-005A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件31金属类物料检验规范KBO-WI-QC-006A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件32塑胶类物料检验规范KBO-WI-QC-007A/0品质部龚标军三级文件33耐压测试仪操作规程KBO-WI-QC-008A/0品质部龚标军2011.07.30三级文件34包材类物料检验规范KBO-WI-QC-009A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件35线材类物料检验规范KBO-WI-QC-010A/0品质部龚标军2011.08.30三级文件36进料检验作业流程图KBO-WI-QC-011A/0品质部龚标军三级文件37物料/成品外观检验标准KBO-WI-QC-012A/0品质部吴才乾2011.07.30三级文件38客户验货流程规范KBO-WI-QC-013A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件39成品可靠性试验标准KBO-WI-QC-014A/0品质部吴才乾三级文件40质量体系控制流程图KBO-WI-QC-015A/0品质部龚标军三级文件41照明灯功能测试流程图KBO-WI-QC-016A/0品质部吴才乾三级文件42成品检验流程图KBO-WI-QC-017A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件43日光灯检验规范KBO-WI-QC-018A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件44球泡灯检验规范KBO-WI-QC-019A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件45射灯检验规范KBO-WI-QC-020A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件46路灯检验规范KBO-WI-QC-021A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件47面板灯检验规范KBO-WI-QC-022A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件48硬灯条检验规范KBO-WI-QC-023A/0品质部龚标军三级文件49软灯条检验规范KBO-WI-QC-024A/0品质部龚标军三级文件50发光模组检验规范KBO-WI-QC-025A/0品质部龚标军三级文件51产品振动测试规范KBO-WI-QC-026A/0品质部吴才乾2011.06.30三级文件52泛光灯出货检验规范KBO-WI-QC-049A/0品质部黄高民2011.06.30三级文件53JK-RF868PC回流炉操作保养规范KBO-WI-PD-001A/0生产部胡国锦三级文件54QS-5188无铅回焊炉操作保养规范KBO-WI-PD-002A/0生产部胡国锦三级文件55JK-SAP-400锡膏印刷机操作保养规范KBO-WI-PD-003A/0生产部胡国锦三级文件56YAMAHA贴片机操作保养规范KBO-WI-PD-004A/0生产部胡国锦三级文件57回流炉炉温曲线测量规范KBO-WI-PD-005A/0生产部胡国锦三级文件58锡膏使用管理规范KBO-WI-PD-006A/0生产部胡国锦2011.08.30三级文件59物料损耗定额管理规范KBO-WI-PD-007A/0生产部胡国锦三级文件60生产车间管理制度KBO-WI-PD-008A/0生产部胡国锦三级文件61SMT与DIP加工费用计算标准KBO-WI-PD-009A/0生产部胡国锦三级文件62工治具管理办法KBO-WI-PD-010A/0生产部胡国锦三级文件63照明产品老化作业标准KBO-WI-PD-011A/0生产部胡国锦2011.07.30三级文件64产品型号命名规则KBO-WI-RD-006A/0研发部刘江南2011.08.18三级文件65岗位职责说明书KBO-WI-AD-001A/0行政部尚小慧三级文件66出勤管理规定KBO-WI-AD-002A/0行政部尚小慧三级文件67请假管理规定KBO-WI-AD-003A/0行政部尚小慧三级文件68员工日常行为奖罚细则KBO-WI-AD-004A/0行政部尚小慧三级文件69资产管理规定KBO-WI-AD-005A/0行政部叶海2011.08.01三级文件70呆滞物料处理作业规范KBO-WI-PM-001A/0PMC部易峰林2011.08.30三级文件71内部校准规范KBO-WI-DC-001A/0文控中心龚标军2011.08.30三级文件72质量目标展开（分解）表KBO-QR-DC-011A/0文控中心龚标军2011.08.30三级文件编制：审核：核准：深圳市凯柏光电有限公司Kaibo Optoelectronic(HK)Limited文件发放、回收记录(电子档）序号文件名称文件编号制订部门版号文件性质发放回收日期业务部研发部PMC部采购部生产部品质部资材部行政部财务部总经办1、三级文件现场操作的，由文控发放纸档文件到现场；其它发电子档，在（质量管理体系）三极文件一栏。KBO-QR-DC-002 A/0深圳市凯柏光电有限公司Kaibo Optoelectronic(HK)Limited文件发放、回收记录(纸档）序号文件名称文件编号制订部门 版号文件性质 发放回收日期份数业务部研发部PMC部采购部生产部品质部资材部行政部财务部总经办发放 回收1、三级文件现场操作的，由文控发放纸档文件到现场；其它发电子档，在（质量管理体系）三极文件一栏。KBO-QR-DC-002 A/0深圳市凯柏光电有限公司Kaibo Optoelectronic(HK)Limited文件借阅登记表序号文件名称文件编号制订部门版号借阅人/时间归还时间12345678910111213141516171819202122232425编制：龚标诨 审核：核准：
