新(建筑施工规范)SL-WI-QA-10 IQC作业指导办法办法8.doc

编 制陈志星文件编号SL-WI-QA-10审 核制订日期IQC作业指导办法修订日期2014-3-14版 次B0页 次9/9 封 面 文件标题IQC作业指导办法发 放 号文件编号SL-WI-QA-10制订日期发行日期年 月 日版 本B0页 数共9页制作部门品质部受文部门会签总经办生产部工程部品质部仓库部PMC部人事部采购部市场部财务部内部资料 注意保存 不准复印 不准外传批 准审 核编 制签名日期 目 录 章节内容页次封 面1目 录2修 订 履 历31目 的42范 围43参 考 文 件44权 责4-55定 义46流 程5-67内 容7-98 附 件/附 表9-END- 修 订 履 历 版次变更页次变 更 内 容 简 述变 更 依 据变更者生效日期期期1、目的：为公司购进的材料符合设计要求，以期待生产顺利，从而确保产品的质量。2、范围：适用于进料入库验收、判定、标示等工作相关的部门与个人。3、参考文件：3.1、供应商开发审查导入程序 SL-QP-PUR-023.2、采购控制程序 SL-QP-PUR-013.3、不合格品控制程序 SL-QP-QA-033.4、抽样计划作业办法 SL-WI-QA-053.5、物料检验规范 SL-WI-QA-033.6、特采作业管理办法 SL-WI-QA-014、权责：4.1、供应商:4.1.1、依采购单执行交货事项，且货物需保证符合采购单规格。4.1.2、所交的货物中不合格品的处理以及针对异常部份提出有效的改善对策。4.2、采购部:4.2.1、排定供应商交货日期及对质量问题的协助追踪解决。4.2.2、生产性材料的请购及购买。4.2.3、通知供应商不合格品的执行处理方式。4.2.4、材料需特采时，主持召开MRB会议 4.3、仓库部: 4.3.1、材料的数量点收及收入材料的保管。4.3.2、收料待验区位置安排及材料合格后入库的放置。4.4、PMC部:4.4.1、材料进料检验与急用材料的通知。4.5、进料检验 (IQC):4.5.1、对进料执行抽样检验，并用标示牌做好标示。4.5.2、材料异常时向采购开出改善措施报告4.5.3、进料合格与不合格材料的标示。4.5.4、供应商质量问题的追踪与改善效果的确认。4.5.5、对生产材料异常的处理以及供应商改善状况的追踪。 4.6、工程部: 4.6.1、不合格材料需特采时，质量的判定、分析、试作及评估。 4.6.2、材料出现质量问题时的分析与解决方案的提出。5、定义: 5.1、材料审议委员会(MRB): 针对材料进料检验发现不合格时，由采购部通知相关部门召开MRB会议进分析、评估、处理。5.2、采购单：采购需购买材料时而给予供应商的单据。5.3、免检:依据免检材料流程允可后，该材料在进料时免除检验，而直接进入库。5.4、不合格品区: 即由仓库部划分某一区域专门用来放置不合格材料。5.5、供应商: 负责材料的制造以及材料的送货；其为供应商、外协商、之总称。6、流程： 见下页IQC 作业流程图 主流程 责任部门 使用表单 送货单合格供应商名册抽样计划作业办法进料检验报告不合格评审单IQC日报表IQC周报表IQC月报表改善措施报告 仓库部品质部品质部品质部 仓库部 品质部采购部品质部 进料检验资料准备点收数量、送送货单进料检验执行判断结果登帐入库资料回馈供应商矫正措施生产线异常处理 7、内容：7.1、点收数量、送送货单： 7.1.1、供应商依规定的期限与数量交货时应附送货单及出货检验报告，将货品送行“待验区”。7.1.2、仓库部仓管员应核对送货单与实物的日期、数量、供应商的名称、品名规格及料号等无误后才予点收。 7.1.3、 仓库部仓管员人员点收后通知IQC进行检验。7.1.4、工程试作材料采购部需要求供应商在外箱上做特别标示。7.2、进料检验资料准备：7.2.1、进料检验部门于进料检验前应准备合格供应商名册、抽样计划作业办法、物料检验规范、承认书、样品等。7.2.2、客户供料时由市场部提供客户承认书、物料检验规范、样本（若有时）以作为检验依据。 7.2.3、进料检验部门应于检验前确认使用的量测仪器的校正有效与运作正常。7.2.4、依据进料批数大小参照抽样计划作业办或客户指定抽样计划决定抽样数并于“待验区”随机抽取检验样本。 7.3、进料检验执行： 7.3.1、进料检验部门接到仓库通知后，看来料是为正常来料、工程试作材料，生产急料。正常来料核对此供应商是否为合格供应商，如无则在来料检验报告中填写注明为不合格供应商并拒检。工程试作材料则需要工程提供检验标准和样品。7.3.2、对于环保物料，检验员需检查供方是否有提供SGS报告。7.3.3、进料检验时，依据合格供应商名册、抽样计划作业办法、物料检验规范、承认书、样品（若有时）所指定的检验项目对材料进行检验。7.3.4、抽样计划主要依据MIL-STD-105E，采用正常抽样水平表执行抽样检验，检验之缺点分类为严重缺点，主要缺点及次要缺点三大类，再按照抽样表的允收数及拒收数决定该批允收或拒收。7.3.5、进料检验期限以通知检验日起算，一般件检验时效应于一个工作天内完成，若为生产急料应于两小时之内完成。7.3.6、材料入库后如发现外箱破损，则由IQC进行全检，并在全检后的材料外箱标示全检。 7.4、判定结果：7.4.1、进料检验员将检验结果记录于来料检验报告上，同时依据抽样计划作业办法判定允收或拒收。7.4.2、进料检验员如无法判定时则由其主管联络工程部会同来验收判定其允收与否，并在来料检验报告上签章以示负责。7.4.3、材料若为拒收时，需立即开立改善措施报告要求供应商对策改善且IQC需定期进行追踪改善结果。7.4.4、合格批：7.4.4.1、材料检验合格后检验员应于送货单上打“ ”后交还仓库部。7.4.4.2、检验员应于抽验过之外箱贴上“PASS”标签且需签名以作识别，其余未抽验过的外箱，IQC也需全数贴上“PASS”标签。7.4.5、不合格批： 7.4.5.1、经进料检验部门依进料检验标准判定为不合格之进料批由检验员开出改善措施报告并且在该批材料上贴不合格标示，经主管审核之后，通知采购部、PMC部，采购部申请召开MRB会议处理。7.4.5.2、采购部收到改善措施报告，采购则根据该种材料的用量及库存状况作退货处理，并将结果通知IQC。7.4.5.3、IQC接到退货通知后，检验人员于送货单上注明不良情况，办理退货并做好记录，不合格批的物料由检验人员于不合格批外箱贴上不合格标签，并通知仓库部仓管员作适当区隔于“退货区”。7.4.5.4、退货批应由采购部通知供应商及时处理。7.4.5.5、若不合格进料批为特急件时，则采购部通知各部门召开MRB会议，申请特采裁决，详参考特采作业管理办法，若不合格材料经评估会签裁决不能使用时,仍做退货处理。7.4.5.6、不合格材料经裁决特采使用时，由采购部门将评估会签的不合格评审单给品质部，品质部检验员在特采批外包判定栏上贴上“特采”标签，通知仓管员办理入库手续。 7.4.5.6、判定拒收所开立出的改善措施报告传真给供应商后，供应商应在48小时之内作出具体原因分析及彻底改善对策，回传给采购部。由采购及时转交给IQC，如厂商分析时间较长IQC可视具体情况而延长回复时间。7.7、登帐入库：7.7.1、进料验收合格由仓库办理入库手续。7.7.2、 仓管员办理入库手续时，应再清点该批之实际数量与验收数量是否一致以及是否盖有“合格”标签或“特采”标签，并将物料储放于规定的位置。7.7.3、不合格物料则将物料移到“退货区”并通知采购联络供应商到厂领回。 7.8 资料回馈：7.8.1、品质部IQC应将检验结果记录整理统计成IQC日报表每日呈报品质主管签核。7.8.2、品质部IQC应将每周(月)验收情况加以分析并做成IQC周报表及IQC月报表呈报主管签核送相关部门参考。7.8.3、品质部应保存所有进料检验之完整记录以作为厂商质量评估的基础以及主、次供应商的选择比较之参考。7.9、供应商矫正措施：7.9.1、供应商收到改善措施报告后，应于48小时内迅速调查原因研讨改善措施，防止问题重复再发生，同时应将处理结果回复采购及品质部门，如尺寸、性能变更供应商需附有效的变更文件(例:承认书等)给客户确认并按正常程序发行，还需附其内部改善数据(例:人员教育训练记录、作业变更通知等)，同时IQC在追踪改善结果时需附供应商改善之后连续三批进料的检验状况。7.9.2、若超过一定时间内供应商仍无法有效改善并解决问题时，采购部必须视现状分析是否暂停采购作业或暂时以其它合格供应商代替直到其完全改善，再考虑恢复定购，详参考供应商开发审查导入程序。7.9.3、经检验员确认供应商以有效改善不良单时，采购部得以销案归档并加以记录作为日后采购评估参考依据。7.10、生产线异常处理：7.10.1、生产部门于作业中发现材料有品质异常时，应开立改善措施报告并通知IQC到生产线了解问题点。7.10.2、IQC接获生产线之通知后，应立即至生产线确认其不良样品。7.10.3、当确认为合格品时，则将其判定结果告知提出部门的主管，以便生产部门继续生产。7.10.4、确认不合格时，由品质拉长告知检验员，对该库存材料再进行抽样检验。7.10.5、若检验仍然不合格时，须将在库不良批区隔，由工程、品质等部门商讨不合格品处理方式。7.10.6、IQC应依据不合格处理方式进行处理，如确认之不良品生产线无法挑选或会产生产品变异时应及时通知采购调新的材料，IQC部门须跟催该材料，确定已完成退货或良品交换。7.10.7、在确认其原材料不良后，IQC立即填写改善措施报告，由采购传真给供应商查明其原因后，并由供应商提出具体的改善措施,再回传给采购部，由采购转交给IQC。7.10.8、执行进料检验之检验员资格应受过相应训练。8、 附件/附表 8.1、合格供应商名册 SL-QP-PUR-02-04A8.2、改善措施报告 SL-QP-QA-03-02A8.3、来料检验报告 SL-QP-QA-06-01A8.4、IQC日报表 SL-QP-QA-06-02A8.5、IQC周报表 SL-QP-QA-06-03A8.6、IQC月报表 SL-QP-QA-06-04A8.7、不合格评审单 SL-QP-QA-03-01A