浙江某房地产集团公司全套管理流程-73doc.pdf

.-流程目录 一、人事行政部 行政01 会议管理流程04 行政02 专项档案管理流程05 行政03 固定资产采购领用管理流程06 行政04 公文管理（发文）流程07 行政05 公文管理（收文）流程08 行政06 办公用品采购领用管理流程09 行政07 网络信息管理流程10 行政08 重要档案借阅管理流程11 行政09 文书档案管理流程12 行政10 秘书日常事务管理流程13 人事01 培训计划管理流程14 人事02 招聘管理流程15 人事03 员工定薪管理流程16 人事04 职位说明书管理流程17 人事05 绩效考核管理流程18 人事06劳动合同管理流程19 二、市场发展部 市场01 集团年度经营计划制订流程20 市场02 产品定位报告编写流程21 市场03 可研分析工作流程22 市场04 销售计划管理流程23 市场05 销售价格管理流程24 .-市场06 销售工作督察工作流程25 市场07 物业销售流程26 市场08 市场推广流程27 市场09 广告宣传流程28 市场10 合同签定流程29 市场11 销售优惠管理流程30 市场12 销售资料管理流程31 市场13 房屋交付流程32 市场14 客户投诉处理流程33 市场15 信息管理流程34 三、资金财务部 财务01 费用报销管理流程35 财务02 资产购置管理流程36 财务03 资产入帐管理流程37 财务04 资产调用管理流程38 财务05 资产处置管理流程39 财务06 资产盘点管理流程40 财务07 资金流入管理流程41 财务08 资金流出管理流程42 四、总工程师办公室 工程管理流程编制说明43 工程01 方案设计管理流程44 工程02 初步设计管理流程45 工程03 施工图设计管理流程46 工程04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47 工程05 开工准备工作管理流程48.-工程06 施工图会审管理流程49 工程07 工程进度与计划管理流程50 工程08 设计变更管理流程51 工程09 质量缺陷修补及质量事故处理流程52 工程10 基础及主体工程结构验收管理流程53 工程11 单位工程竣工验收管理流程54 工程12 技术资料管理流程55 工程13 综合验收及工程移交物业管理流程56 工程14 保修期内工程维修管理流程57 工程15 材料检验管理流程58 五、造价审计部 造价01 项目成本计划编制流程59 造价02 工程项目总承包招标管理流程60 造价03 监理招标管理流程61 造价04 分包工程招标管理流程62 造价05 甲供材料与设备采购招标管理流程63 造价06 甲定乙供材料与设备定价管理流程64 造价07 工程合同管理流程65 造价08 费用签证管理流程66 造价09 工程款中期支付管理流程67 造价10 工程结算支付管理流程68 造价11 履约保证金退还管理流程69 造价12 造价信息管理流程70 造价13 审计工作检查考核管理流程71 造价14 审计档案资料管理流程72 .-浙江某房地产集团有限公司 会议管理流程 编号：行政01 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 开始 结束 主管领导审核审批 草拟通知 会议申请 受理审核 总裁审批审批 会议通知 会议准备 会议准备 会议召开 会议纪要 会议召开 会议纪要 部门审定 总裁审批 纪要发文 承办 主管领导审核.-浙江某房地产集团有限公司 专项档案管理流程 编号：行政02 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 承办、监督 开始 文书办结 收 集 整理、分类 编号、装订 归档、保管 档案鉴定 档案销毁清单 销毁 主管领导审核.-浙江某房地产集团有限公司 固定资产管理流程 编号：行政03 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 总裁审批 总裁审批 选定供应商 采 购 开始 制定年度需求计划 汇总年度需求计划 已审批 编制计划预算 采购申请 市场调查询价 人事行政总监审核 财务总监审核.-浙江某房地产集团有限公司 公文（发文）管理流程 编号：行政04 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 开始 主办部门拟稿填写审批单 相关部门会签 相关领导会签.-浙江某房地产集团有限公司 公文（收文）管理流程 编号：行政05 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导.-浙江某房地产集团有限公司 办公用品采购领用管理流程 编号：行政06 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:开始 承 办 签收、登记、拟办意见 承办、传达、催办、督办 整理反馈信息 听取汇报 归 档 结束 主管领导批办.-相关部门 人事行政部 相关领导 浙江某房地产集团有限公司 网络信息管理流程 开始 提出采购需求 汇总需求计划 市场调查询价 编制计划预算 编制采购单 采 购 验收、入库 签字领用 领用登记清单 年终库存清查 各部门领用数量公布 结束 选定供应商 人事行政总监审核 财务总监审核.-编号：行政07 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 开始 结束 撰稿、编辑、审核、报送 提出年度信息指标 月度发稿统计 季度工作评价 编辑、审核 OA、网站发布 年度汇总评比 优秀通讯员奖励 人事行政总监审核 财务总监审核.-浙江某房地产集团有限公司 重要档案借阅管理流程 编号：行政08 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 重要档案借阅 填写调阅单 调出档案 查阅 开始 总裁审批 归还 登记归档 结束 主管领导审核.-浙江某房地产集团有限公司 文书档案管理流程 编号：行政09 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 开始 文书结案 收集、整理 分类、编号 保管 结束 档案鉴定 档案销毁清单 总裁审批 销毁 主管领导审核.-浙江某房地产集团有限公司 秘书日常事务管理流程 编号：行政10 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 开始 工作预测 制定工作计划 整合资源 沟通、协调 人事行政总监审核.-浙江某房地产集团有限公司 培训计划管理流程 编号：人事01 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 发放培训需求表 开始.-浙江某房地产集团有限公司 招聘管理流程 编号：人事02 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:是 实施准备 组织实施内外培训 培训评估考核 相关资料归档 培训年度分析报告 二级培训 结束 提出培训需求 培训需求分析 制定年度培训计划 否 总裁审批.-相关部门 人事行政部 相关领导 否 是 填报招聘需求审批表 用人部门/单位正职审核 分管副总裁审定 确认 人力资源总监审核 制定招聘方案 组织用人部门/单位 相关人员参与招聘面试 发布招聘信息 应聘资料收集、筛选 与用人部门/单位 共同确定面试名单 填写面试评价记录表 对基本素质、求职动机等作出评价 填写面试评价记录表 对专业技能方面作出评价 分管副总裁审核 人力资源总监审核 调整招聘需求 开始 总裁或其授权人审批.-浙江某房地产集团有限公司 员工定薪管理流程 编号：人事03 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 填制员工薪资标准确认表 根据招聘商定结果 开始 被录取人员 未录取人员 告知、材料归档 通知被录取 办理入职手续 明确岗位职责、要求等 进入试用期 结束 总裁或其授权人审批 结果反馈.-浙江某房地产集团有限公司 职位说明书管理流程 编号：人事04 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:.-相关部门 人事行政部 相关领导 浙江某房地产集团有限公司 绩效考核管理流程 开始 组织编写及修正 审批 实施 结束 编写或修正职位说明书 审核确认 不通过 整理存档 通过.-编号：人事 05 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:被考核人 人事行政部 相关领导 无法达成共识 达成共识 无法达成共识 达成共识 开始 年初下发绩效考核手册 与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况 协助指导及检查 协助指导及检查 记录执行情况 就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议 进行季度或年度能力素质自评 与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况 绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分 申诉受理，提出修正意见 考核结果汇总并整理存档 考核结果的应用 结束 双方签字，于每季第一个月 10 日前完成上季度考核,上报人事行政部 12 月份对被考核人进行年度能力素质考核 反馈面谈 结果反馈 双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年 1 月 15 日前交人事行政部.-浙江某房地产集团有限公司 劳动合同管理流程 编号：人事06 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 不合格 合格 不同意 同意 不 合格 开始 录用并签订劳动合同 试用考核 延长试用或终止试用、解除劳动合同 履行劳动合同 续签考核 辞职/辞退审批 解除劳动合同 终止劳动合同.-合格 不同意 同意 浙江某房地产集团有限公司 集团年度经营计划制订流程 编号：市场01 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:签订并履行劳动合同 结束 双方协商 终止劳动合同.-相关部门 市场发展部 相关领导 浙江某房地产集团有限公司 产品定位报告编写流程 编号：市场02 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:财务部确定年度财务预算计划 市场发展部编制集团年度经营计划初稿 副总裁审核 初稿进行修改、调整 组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿 总裁审批 集团办公室成文下发各项目公司、各部门 开始 结束 人事行政部确定年度人事行政计划 各项目公司制定年度综合计划 总师办确定项目年度工期计划.-相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司 可研分析工作流程 市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究 完成项目定位报告初稿 修改完善报告 总裁审批 项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书 开始 结束 组织相关部门召开提报会 项目总经理审核 分管副总裁审核.-编号：市场03 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研 编制项目可行性研究报告初稿 进行完善，正稿成文 开始 结束 根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总 资金财务部提供财务数据分析 总师办提供规划建筑指标分析 组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改 总裁审批 分管副总裁审核 项目公司、相关部门备份 传送至相关单位或部门.-浙江某房地产集团有限公司 销售计划管理流程 编号：市场04 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导 销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划 项目公司按计划执行工作 集团市场发展部分析汇总 开始 结束 副总裁审批 项目总经理审批 项目营销副总审核.-浙江某房地产集团有限公司 销售价格管理流程 编号：市场05 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导 项目公司/策划公司制定价格方案 市场发展部进行定价分析 召开会议进行讨论 项目公司确定价格表 开始 项目公司/策划公司进行市场调研 项目总经理审批 总裁审批 人事行政部发文 分管副总裁审核.-根据市场情况，合理调整售价 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司 销售工作督查工作流程 编号：市场06 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 市场发展部 相关领导 项目公司按批文执行销售 市场发展部、财务部备案 制定销售检查计划方案 对项目公司进行销售检查 形成检查报告报副总裁、总裁 监事会 财务审计部 结束 开始 组织成立销售检查小组.-浙江某房地产集团有限公司 物业销售流程 编号：市场07 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导 逾期未签约 项目公司进行整改、处理 市场发展部检查整改、处理结果 客户接待 签订预售协议 客户资料登记 购买意向 签约通知 形成整改报告报副总裁、总裁 结束 开始 根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议 人事行政部发文.-逾期未付款 浙江某房地产集团有限公司 市场推广流程 编号：市场08 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导 终止协议 签订购房合同 按揭贷款 一次性付款 财务部付款 款项到帐 合同履行完毕 终止合同 相关部门资料归档 交房 项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案 结束 开始.-方案调整 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司 广告宣传流程 编号：市场09 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导 讨论研究 修改定稿 总经理审批 项目公司编制推广预算 项目公司按方案执行 市场发展部协助、监督 市场发展部备案 销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划 效果反馈 结束 开始.-为下次广告提供参考 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司 合同签定流程 编号：市场10 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:策划公司进行样稿设计并成初稿 策划公司制作正稿、发布 市场发展部备案 进行效果评估 总经理审批 项目公司完成评估报告 市场发展部备案 法律顾问审核 结束 项目公司营销副总审核.-相关部门 项目公司/策划公司销售部 相关领导 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司 销售优惠管理流程 编号：市场11 编制日期：2005-09-16 签订预售协议 盖合同章、法人章 填写合同内容、准备合同附件 合同交给客户 向客户解释合同条款 财务部合同存档 房屋销售状况更改 开始 结束 销售副总审批 财务收取合同约定款项 财务部备案 财务部合同审核 销售经理合同审核.-第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导 权限外 权限内 销售人员填写优惠申请单 办公室、财务部存档 优惠执行 项目总经理审批 开始 结束 总裁审批 销售经理确认 市场发展部建议 市场发展部根据领导意见确定优惠事宜 分管副总裁审核 营销副总审核 财务部审核.-浙江某房地产集团有限公司 销售资料管理流程 编号：市场12 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导 审查未通过或合同协议变更 审查通过 商品房买卖合同、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订 专人负责合同等资料领用管理 总经理审批 法律顾问修正 合同、协议签订 财务部监督、印章管理 合同房管处备案、办公室、财务部存档 市场发展部合同抽查 项目公司各部门会签 开始 买卖合同报房管处工商局备案审查 选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查.-浙江某房地产集团有限公司 房屋交付流程 编号：市场13 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导 销售接待，相关资料审验 填写房屋交付验收单 财务部缴纳各相关费用 客户办理水电过户手续 物管处签订物管缴费协议、预缴物管费 填写商品房交接书 陪同客户验房 结束 开始.-浙江某房地产集团有限公司 客户投诉处理流程 编号：市场14 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导 一般问题 重大问题 物管处领取产品说明书、业主手册、相关图纸及房屋钥匙 销售员接待客户投诉，并完成记录 总经理审批 处理办法告知客户 直接责任人进行了解调查，填写处理办法 结束 开始 集团领导审批.-浙江某房地产集团有限公司 信息管理流程 编号：市场15 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导 相关部门具体处理实施 带领客户验证 处理结果销售部验证 相关部门归档备案 结束 项目公司确定营销软件管理员 管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记 天诺软件公司对销售人员进行使用培训 开始.-结束 销售部经理审核确认 市场发展部定期分析整理销售报表 销售报表定期报集团领导 市场发展部对销售数据有效性、及时性督查 项目公司财务部提供收款数项目营销副总督查 天诺软件公司进行升级和全程使用服务 形成及时、准确的销售资料 市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜.-浙江某房地产集团有限公司 费用报销管理流程 编号：财务01 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导 否 通 过 否 否 通 过 不需要 通过 需 要 否 通过 开 始 填写报销单或发票签字 总裁审批 董事长审批 退回报销人 报销入帐 结 束 部门负责人审核 财务经理审核.-浙江某房地产集团有限公司 资产购置管理流程 编号：财务02 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导 否 否 通 过 通过 不需要 需要 通过 否 否 通 过 通 过 开 始 年度预算或资产购买计划 提出购买申请、资产采购单 总裁审批 董事长审批 安排供应商报价或重新报价 总裁审批 部门负责人审核 财务部经理审核 部门负责人审核 财务部经理审核.-不需要 需要 通过 浙江某房地产集团有限公司 资产入帐管理流程 编号：财务03 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导 不领用 领用 董事长审批 签订采购合同并实施采购 财务入帐 结 束 开 始 收到供应商到货通知 核对发票和申购单并验收 复核发票和验收单 保 管 填写资产领用单 发票确认 按发票金额入帐 暂估入帐 结 束 财务经理审核.-浙江某房地产集团有限公司 资产调用管理流程 编号：财务04 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导 否 同意 通 过 通 过 不需要 开 始 调入部门填写申请单 调出部门协调安排 是否同意 总裁审批 资产管理部门负责人审核 财务部经理审核.-需 要 通过 浙江某房地产集团有限公司 资产处置管理流程 编号：财务05 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导 否 通 过 通 过 不需要 通 过 董事长审批 资产管理部门验收移交 资产调用 财务转帐 结 束 开 始 提出资产处理意见 填制资产处置申请审批表 总裁审批 部门负责人审核 财务部经理审核.-需要 通 过 浙江某房地产集团有限公司 资产盘点管理流程 编号：财务06 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导 董事长审批 报废资产处理 按规定向税务部门申报 调整帐目 结 束 开 始 提出年度盘点计划 确定盘点流程及人员培训 下发盘点要求和表格 配合、参与 资产盘点.-是 否 通 过 通 过 不需要 通 过 需 要 通过 浙江某房地产集团有限公司 资金流入管理流程 编号：财务07 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导 否 通过 编写资产盘点报告 复核是否帐实相符 差异原因分析并形成处理意见报告 董事长审批 总裁审批 按审批意见落实差异处理 调整明细帐 结束 开 始 填写用款申请单 拨付资金 总裁审批 结 束 收款入帐 部门负责人审核 财务部经理审核.-浙江某房地产集团有限公司 资金流出管理流程 编号：财务08 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导 否 开 始 填写用款申请书或 借款申请书 部门负责人审核 财务经理审核.-通 过 通 过 不需要 通过 需 要 否 浙江某房地产集团有限公司 工程管理流程 编制说明：1、在工程01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展部提供。2、在工程02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是总裁审批 由财务部门退回 直接退回经办人或借款人 财务出纳办理 结 束.-指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程01方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在 10 万元以上或一次变更累计费用在 20 万元以上。除此以外均属于一般变更。浙江某房地产集团有限公司 方案设计管理流程 编号：工程01 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 集团公司总师办 相关领导.-浙江某房地产集团有限公司 初步设计管理流程 编号：工程02 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：分析已批准的定位报告 编写方案设计任务书 初步选定设计单位 分公司签订设计合同 方案设计内部初审 集团市场发展部、造价审计部参与内审 集团总裁审批 方案设计任务书内部初审 设计院进行方案设计 组织集团专题会议评审 分公司办理申报手续 汇总各类意见 分公司收集方案申报过程中的意见 开 始 结 束 设计合同备案 分公司参与内审 设计院修改方案 集团总工审定 集团总工审定.-相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 浙江某房地产集团有限公司 施工图设计管理流程 编号：工程03 编制日期：2005-09-16 编写初步设计任务书 集团造价审计部、总师办复审 委托设计院进行初步设计 初步选定设计单位 初步设计任务书内部初审 分公司分管领导审查 设计合同报集团总师办、造价审计部、备案 初步设计内部初审 集团造价审计部、总师办复审 地质勘察委托，相关资料收集 分公司工程部办理申报手续 正式扩初文件报集团总师办备案 分析已批准的设计方案 分公司分管领导审查 开 始 结束 设计调整，出正式扩初文件 集团总工审定 集团总工审定.-第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 浙江某房地产集团有限公司 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 编写施工图设计任务书 集团造价审计部、总师办复审 委托设计院进行施工图设计 初步选定设计单位 施工图设计任务书内部初审 设计合同集团总师办、造价审计部备案 地质勘察委托及相关资料收集 分析已批准的扩初设计文件 分公司分管领导审查 开始 分公司分管领导审查 施工图设计内部初审 集团造价审计部、总师办复审 分公司工程部办理申报手续 正式施工图集团总师办、造价审计部、市场发展部备案 结束 设计调整，出正式施工图 集团总工审定 集团总工审定.-编号：工程04 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 浙江某房地产集团有限公司 开工准备工作管理流程 确定配套项目 收集相关资料 集团造价审计部、总师办审定 设计合同集团总师办、造价审计部备案 对各方案进行内部初审 委托相关配套设计单位分系统进行方案设计 委托施工图设计单位进行综合布线方案设计 综合管线、配套工程施工图设计 分公司分管领导审查 开始 集团造价审计部、总师办复审 正式图纸集团总师办、造价审计部、市场发展部备案 综合管线及分系统进行初审 设计调整，出正式施工图 分公司分管领导审查 结束 分公司工程部办理申报手续 集团总师办复审 集团总工审定 集团总工审定 集团总工审定.-编号：工程05 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 浙江某房地产集团有限公司 拆迁，场地平整及申请施工用水、用电 制订工程项目管理实施总体计划 质量、安全监督申请，施工许可证申办 分公司造价审计部进行施工招标 施工组织设计 报集团总师办备案 分公司分管领导审查 集团总师办复审 分公司总师办组织施工图会审 对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等 对监理单位进行准备工作的检查，审查 监理规划、监理实施细则，主持召开第一次工地会议等 审批开工报告（下达开工令）分公司造价审计部进行监理招标 开始 结束 集团总工审定.-施工图会审管理流程 编号：工程06 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 查看图纸 分公司工程部负责收集、整理图纸会审纪要 分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件 组织施工图内部初审 组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章 图纸会审纪要报集团总师办、造价审计部备案 组织各相关单位审查图纸会审纪要 集团总师办、造价审计部复审图纸会审纪要 组织相关单位进行图纸会审 发放图纸会审纪要 分公司工程部查看图纸 根据图纸会审纪要内容 做好跟踪服务工作 集团总师办、造价审计部参加图纸会审 开始 结束 集团总师办、造价审计部查看图纸.-浙江某房地产集团有限公司 工程进度与计划管理流程 编号：工程07 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 工程项目管理实施总体计划已审批 集团总师办审核 编制工程年度进度计划 集团公司下达年度工程实施计划文件 编制季度进度计划和月进度计划 工程部对工程进度进行日常检查 每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。实现计划目标 经集团总师办审核后、集团下达季度工程实施计划文件 填写计划调整审批表 严重偏离计划目标 集团总师办复审 执行季度计划和月度计划 分公司分管领导审核 集团公司季度检查 集团总师办对年计划执行情况进行评估 对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表 进行原因分析 每年年底 开始 集团总工审定 集团总工审定.-浙江某房地产集团有限公司 设计变更管理流程 编号：工程08 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 结束 客户提出设计变更 监理单位审查 分公司分管领导审核 施工单位提出设计变更 设计单位提出设计变更 分公司销售部接办、初审 分公司总师办审查 建设单位提出设计变更 分公司工程部、造价审计部审查 集团总师办、造价审计部审查 设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）重大变更 一般变更 监理单位提出设计变更 重大变更的联系单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部备案 开始 集团总工审定.-浙江某房地产集团有限公司 质量缺陷修补及质量事故处理流程 编号：工程09 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 下发设计变更 结束 开始 在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析 质量事故 质量缺陷 施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批 质量事故区域暂停施工、报分公司总工及分管领导 按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工 上报集团总师办 总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析 保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理 重大质量事故 一般质量事故 施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意 报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门）设计院提出重大质量事故处理方案 施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录 集团总师办确认事故处理方案并由总工审定 质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）分公司组织相关单位和部门会审事故处理方案 事故处理方案报集团总师办备案.-浙江某房地产集团有限公司 基础及主体工程结构验收管理流程 编号：工程10 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 0.000 以下工程已完成 按地方规定，工程已经过实体检测 工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门 向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门 主体结构工程已完成 工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件 五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收 集团总师办参加验收 施工单位对结构工程施工过程进行汇报 设计单位对结构工程进行评估 监理单位出具评估报告（汇报材料）开始.-浙江某房地产集团有限公司 单位工程竣工验收管理流程 编号：工程11 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门 向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门 单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成 工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见 五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收 集团总师办参加验收 施工单位对工程施工过程进行汇报 设计单位对工程进行评估 监理单位出具评估报告 施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格 施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）监理单位出具预验收评估报告 建设单位向各方汇报工程全过程监控情况 开始 提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章 整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工 结构验收记录报集团总师办备案 结束.-浙江某房地产集团有限公司 技术资料管理流程 编号：工程12 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 工程技术资料 图纸 其它资料 从设计院提取施工图纸 分发给有关单位并记录 公司内部存档 发给监理单位并做好记录 由监理单位分发给有关单位 原件公司内部存档 及时编制各类报表，及时收集技术资料 平时将各类资料进行收集并进行分类整方案、扩初、施工联系单 开始.-浙江某房地产集团有限公司 项目综合性验收及工程移交物业管理流程 编号：工程13 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成 公建配套工程竣工验收合格 规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合工程部组织相关部门进行配套工程预验收 上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施集团总师办参加预验收 开始.-.-浙江某房地产集团有限公司 保修期内工程维修管理流程 编号：工程14 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 开始 由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉 销售部门受理 物业公司受理 政府部门受理 其它部门受理 配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总 通知施工单位限期修补 业主自行修补，物业有偿维修。因业主原因产生的问题 非业主原因发现的质量问题 联系业主进行维修 检查维修结果、业主满意。若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。结束 保修期内 因业主原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题。保修期外 建立维修档案.-浙江某房地产集团有限公司 材料检验管理流程 编号：工程15 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 开始 合格材料同意在工程中使用 建立合格供方名册 监理单位对进场材料检查 施工单位对进场材料进行报验 监理单位进行质保资料查验 工程部对进场材料进行抽查 不 合 格材 料 严禁使用 结束 按进度提出材料进场计划.-浙江某房地产集团有限公司 项目成本计划编制流程 编号：造价01 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 形成正式成本计划文件 集团造价审计部备案 组织实施 集团分管领导审批 开始 施工总承包招标已结束 分公司总师办、工程部提供相关资料 编制项目成本计划 项目成本计划内部会审 分公司分管领导审核 分公司总经理审核 集团造价审计部复核 调整项目成本计划.-浙江某房地产集团有限公司 工程项目总承包招标管理流程 编号：造价02 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 接受标书、开标、评标 出售招标文件 招标答疑 询标、确定中标单位 集团造价审计部参与 招标小组初选入围单位 分公司分管领导审查入围单位 集团总师办、审计部 参与考察 集团造价审计部复审 修改、编制正式招标文件 发布招标公告、接受报名 开始 编制招标文件 招标文件内部评审 编制标底 分公司分管领导审查 分公司分管领导审查中标单位 分公司总经理审定.-浙江某房地产集团有限公司 监理招标管理流程 编号：造价03 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 出售招标文件、答疑 接受标书、开标、评标 集团造价审计部参与 集团造价审计部复审 修改、编制正式招标文件 发布招标公告、接受报名 招标小组初选入围单位 分公司分管领导审查入围单位 集团总师办参与考察 编制招标文件 招标文件内部评审 分公司分管领导审查 开始 集团分管领导审批 发中标通知书、招标办备案 结束 中标单位按工程合同管理流程办理 未中标单位办理退款 集团造价审计部备案 分公司总经理审定.-浙江某房地产集团有限公司 分包工程招标管理流程 编号：造价04 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 结束 发中标通知书、备案 询标、确定中标单位 集团造价审计部备案 中标单位按工程合同管理流程办理 未中标单位办理退款 招标小组初选入围单位 出售招标文件 集团总师办、造价审计部参与考察 分公司分管领导审查 修改、编制正式招标文件 发布招标公告、接受报名 集团造价审计部复审 招标文件内部评审 编制招标文件、编制标底 合同确定纳入总承包管理的专业分包工程 分公司分管领导审查 开始 分公司分管领导审定中标单位 分公司总经理审定.-浙江某房地产集团有限公司 甲供材料与设备采购招标管理流程 编号：造价05 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 发中标通知书 集团分管领导审批 集团造价审计部备案 中标单位按工程合同管理流程办理 未中标单位办理退款 结束 招标答疑 接受标书、开标、评标 询标、确定中标单位 集团造价审计部参与 分公司分管领导审查 初选入围的材料与设备供应商 分公司分管领导审查 集团总师办、审计部、分公司工程部参与考察 分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求 市场调查收集信息、编制招标文件 合同确定甲供材料与设备 分公司分管领导审查 招标文件内部评审 发布招标信息、接受报名 开始 分公司总经理审定.-浙江某房地产集团有限公司 甲定乙供材料与设备定价管理流程 编号