备品备件库房管理规定.pdf

备品备件库房管理制度 第一章 总则 第一条 库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产,凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确;第二条 库房管理的目标是：通过严格规范的管理,认真周到的服务,及时为生产服务,为降低成本、加速资金周转而努力;第三条 库房管理的方式是公司集中管理,即公司设统一库房,管理各类物料、备件的出入库及存放,库房设置要根据生产需要和场地实际条件,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局;第二章 验收入库 第四条 入库前应依据设备详见附件1采购计划审批表和发货单认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量合格证,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术员验收相符后再入库;第五条 出入库员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记,详见附表 2 备品备件入库单;第六条 检验员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合各厂所需的备品备件的技术要求,详见备品备件管理制度附表质量异议反馈单;第七条 物品验收合格后,应及时入库摆放于指定位置;第八条 做到帐、卡、物相符合;第九条 易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查;第十条 精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存;第十一条 做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作;第十二条 仓库经常开窗通风,保持库房内整洁;第三章 出库程序 第十三条 物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字,详见附件 3 出库单;第十四条 物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出;第十五条 本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用;第十六条 对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取详见附件 4 领料单;第十七条 领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件;第十八条 出入库员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告;第四章 退库 第十九条 领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库;第二十条 退库时要办理退库手续详见附件 5 退库单在领料单上用红笔填写,退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号;退料需经领用部门领导签字;第二十一条 退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库;第二十二条 库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐;第五章 存放 第二十三条 备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”库号、架号、层或排号、位号四者统一编号、“五五摆放”各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求,一五一十地摆放、“三清”数量清、材质清、规格清、“二齐”库容整齐,物资摆放整齐,按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装;第二十四条 备品备件要考虑先进先出,收发货快速及时方便,并留有最低库存,达到最低库存时,应及时采购;第二十五条 对于库房内的备品备件,未经上级主管领导审核批准,一律不准擅自借出 第二十六条 实行库存备品备件台帐制度,出入库员每日凭出入库打印单编报房库日报表,并将所有库存物资信息录入公司ERP系统,形成电子仓库库存备品备件台帐;库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写,做到日清月结,凭单入帐不跨日,不准无据调帐详见附件 6 备品备件台账记录表;第二十七条 库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点,发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因,明确责任,并形成报表递交设备技术室主管领导,经设备领导审批后进行帐面调整;第二十八条 库房要严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自出入库,建立和健全出入库登记制度;第二十九条 库房严禁烟火和携入易燃易爆物品,明火作业须经安环主管领导审核批准,需开具动火证方可进行明火作业,第三十条 经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具;做好各种防患工作,确保备品备件的安全保管;预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电;第三十一条 库管员应对库存备品备件进行定期每月检查详见附件7 备品备件月用表,并作好检查记录;对变质、霉烂、损坏的物资,应及时隔离等待处理;第三十二条 在库房倒运备品备件时,要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具,以避免碰撞损坏;第六章 盘点与帐卡管理 第三十三条 建立库房备件卡片和帐目;账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量;账目要做成台账和电子版；卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量;第三十四条 备件入库后要及时建卡,并随备件的进出随时登记;第三十五条 记帐要及时、准确、清楚、整洁;发生差错必须用红色标志更正,不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改;第三十六条 备件的盘点：根据需要在季末或年终进行;其目的是准确掌握物质变动情况,做到帐卡物相符,便于及时处理超储、呆滞物质,节约流动资金;第三十七条 备件帐目及料单需按规定时间上报设备部技术室及设备部领导审核;第七章 库区安全及纪律 第三十八条 库房工作人员要加强安全意识,增强工作责任感,详见安全管理制度;库房要有必要的安全设施、灭火设备,安全通道必须保持畅通,水电线路必须无漏电漏水或裸露,以利防火、防盗等;第三十九条 每天一次检查库房内外的防火设施,发现问题立即整改并向主管报告;合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度;督促装卸工按指定堆位整齐叠位;发现倾斜要立即纠正;严禁在货堆上行走、坐卧,严禁在货堆旁的通道坐、卧;第四十条 库房工作人员不得擅自离岗;库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区;第四十一条 任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料;第八章 职责 第四十二条 库房主管人员 1.熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定;2.组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则,并认真检查落实;3、掌握库存物料情况,组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作;4、负责库房的规划,提高库房利用率;5、负责抓好库房的安全及管理工作,落实防潮、防火、防盗等措施;发现问题及时汇报,并积极采取有效措施;6、组织库房的库存盘点、帐物核对;第四十三条 库房工作人员职责 1、了解物料管理的有关政策及规章制度;2、上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告;3、每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班;4、每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气;5、每天打扫库内地面卫生;地台板要摆放整齐;周末应打扫库内全面卫生工作;6、每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报 7、熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法;8、负责入库备件的验收,对验收合格的签收发货单并开具入库单,对入库备件建立明细帐卡;入库备件以入库凭证为依据,做到数量准确、入库及时、帐物相符;9、备品备件出入库时,库管员应依据,进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐;10、对入库备件分类堆放,做到分类清楚、堆放整齐;11、负责按领料单发放备件,并作好出库物料的帐卡登记;出库备件帐卡要清楚、无差错;12、负责库内备件的保管,不得出现丢失、损坏现象;13、负责库房的安全,坚持检查制度,发现问题及时报告,并积极采取有效措施;掌握灭火器材的正确使用方法;14、坚决拒绝手续不齐的物品进出;对于货物的正常出入,库管员要按要求填写各类单据,特别是出库单,无出库单的坚决不准带备品备件出仓库;15、按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计;16、积极提出有利于库房管理的建议及改进意见;第四十四条 本制度的解释权属设备部;