设备开箱验收管理程序.pdf

DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案 1 设备开箱验收管理程序 1.范围 为规范物资到货验收管理工作与职责分工，保证到货物资验收满足项目管理需要，特制定本办法。本办法适用于我厂工程设备、材料包装物的管理工作。2.规范性引用文件 华电国际物资20131420 号华电国际电力股份有限公司物资管理办法 华电国际物资201281 号华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法 华电国际物资2012122 号华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法 华电国际物资2015309 号华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）3.职责 3.1 物资采购部 3.1.1 负责工程建设阶段所有物资的全过程管理或监督管理。3.1.2 负责督促组织设备的现场开箱验收，通知参与验收各方验收时间。3.1.3 负责清点供货物资数量。3.1.4 负责确认供货物资是否满足合同要求。3.1.5 负责检查到货物资状态是否完好。3.1.6 负责监督检查设备管理单位的仓库管理情况。3.2 工程部 3.2.1 负责确认到货物资是否满足技术规范书要求，对设备、材料的技术性能和产品质量审查验收。3.2.2 负责对供货方提供的技术资料进行审查。3.2.3 参与清点供货物资数量。DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案 2 3.2.4 负责审查批准施工单位设备、材料的领用数量。3.2.5 负责督促施工过程中剩余设备、材料及时退库。3.3 综合管理部 3.3.1 档案管理部参与现场验收。3.3.2 档案管理部是设备资料的归口管理部门，负责设备资料的收集、归档保存和下发工作。3.4 监理公司 3.4.1 监理参与现场验收。3.4.2 负责复查物资采购部及承建单位采购的设备、材料是否符合设计要求 3.4.3 对设备、材料开箱检验进行监督，对现场设备材料的管理进行监督检查，并提出监理意见。3.5 物资代保管单位 3.5.1 物资代保管单位参与现场验收。3.5.2 负责所有相关物资（设备、材料）的收货、开箱验收实施、仓储保管、发放工作和现场设备管理，负责每月底向物资采购部书面报告设备的到货和库存情况。3.6 施工单位参与现场验收 4.管理内容和方法 4.1 验收时间 4.1.1 物资验收时间可以在订货合同允许的条件下，根据项目需要进行确定；4.1.2 一般情况下，安装、发货周期长的设备，可根据到货情况分期分批验收；其他辅机可在到货后，根据安装进度、货物的保管存储等诸多情况安排验收时间。4.1.3 物资代保管单位书面通知设备验收各方参加验收（见附录 B）。主要设备开箱前须先经监理公司批准，填写“设备开箱申请表”（附录 A），批准后再发设备验收通知。4.2 组织验收 4.2.1 设备开箱验收由物资采购部组织并主持，参加验收单位：物资采购部、工程部、档DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案 3 案管理部、监理公司、施工单位、物资代保管单位、制造厂家。进口设备由物资采购部负责联系商检部门参加。4.2.2 开箱前对包装质量先进行验收。对设备、材料的包装、外观进行检查；核对名称、规格、型号、数量。若发现有破损、严重水渍、灼烤痕迹或在起吊时有异常声响的包装箱，及时分清责任，做好验收记录。4.2.3 开箱后检查箱内包装是否有锈迹，是否有由于固定螺栓松动、捆绑不牢或无填充物造成移动碰撞。然后开箱清点设备及附件应与装箱单相符，按照装箱单清点数量，检查规格、外观质量及部件号，核对到货设备的完好程度；装箱单应与合同、技术协议要求相符。4.2.4 装箱资料要齐全，一般包括：设备装箱清单；设备总图；基础外形图与荷载图；安装说明书；产品合格证；使用维护说明书。设备箱内所附的随箱技术资料和质量证明资料均需同设备一样清点、登记。4.2.5 验收时由主持单位做好记录。对缺件或设备缺陷问题，应拍照取证以作备用，经过共同研究后作出纪要，明确责任，落实处理方法（执行不符合项管理程序）、费用和时间要求。4.2.6 当有关各方在验收时对设备缺件、缺陷、质量、技术标准、处理方法意见不一致时，由物资采购部主持协调，组织各有关方面进行协商解决。当工期紧迫时，公司有权请某施工单位先行处理，其发生的费用由最终确定的责任方承担。4.2.7 对特殊产品（油类、化工产品、保温材料、钢材、水泥等）需要检验的，必须进行抽样检验，检验应送交当地有相应资质的单位进行检验并出具正式检验报告。4.2.8 对于一些不便于现场开箱验收的到货物资，总承包项目部采购部与物资代保管单位应做好到货记录，并由物资代保管单位进行保管。DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案 4 4.2.9 设备开箱验收完毕要填写设备开箱验收记录单（见附录 C）,由参加验收的单位共同签字生效。4.2.10 与设备同箱混装的设备随机备品配件、专用工具经验收签证后由施工单位交业主指定物资代保管单位保管。4.2.11 除随机装箱单由施工单位保管外，剩余资料均交公司档案管理部档案管理人员按有关规定分发、保管。设备开箱资料交接表（见附录 F）。4.2.12 设备移交施工单位后，施工单位要按设备厂家提供的产品控制程序贮存、维护好设备，并按装箱清单所列明细逐项登记建帐，实物帐的内容主要包括：编码、名称、型号规格、材质、单位、合同号、装箱单号、图号、部件号、装箱单数量、实收数量、开箱验收日期等。4.2.13 开箱验收信息由物资采购部、物资代保管单位负责登记，施工单位负责提供相关资料。5.检查与考核 5.1 本办法自下发之日起执行。5.2 本办法解释权归物资采购部。5.3 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。6.附录 6.1 附录 A:设备开箱申请表 6.2 附录 B:设备开箱验收通知单 6.3 附录 C:设备材料开箱验收单 6.4 附录 D:设备（材料）异常处理单 6.5 附录 E：设备材料资料完整性确认单 6.6 附录 F：设备开箱资料交接表 DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案 5 附录 A 华电石热新建工程 设 备 开 箱 申 请 表 编号：致：项目监理机构 现计划于 年 月 日在 地点对设备进行开箱检查验收，请予以安排。附：拟开箱设备清单 承包单位（章）：项目经理：日 期：DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案 6 项目监理机构意见：项目监理机构（章）：专业监理工程师：日 期：建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表：日 期：填表说明：本表一式 4 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位、供货单位各 1 份。DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案 7 附录 B 华电石热新建工程 设 备 开 箱 验 收 通 知 单 编号：组 织 单 位 验收时间 验收设备名称 机 组 号 设 备 编 码 规格型号 DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案 8 ：拟于 年 月 日，上/下午 时在 仓库 /堆放场对 厂家所提供的 设备/材料进 行开箱验收。请收到本通知后准时到场，参加验收。年 月 日 备 注：注：本表由验收组织部门收存 DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案 9 附录 C 华电石热新建工程 设备材料开箱验收单 机组号：标段：专业：编号：设备材料名称 规格型号 供货单位 合同编号 箱号/批次 开箱地点 到货日期 检验日期 验 收 项 目 验收依据 1.厂家送货清单（）2.设备装箱清单（）包装情况 1.良好（）2.破损（）木箱（）铁箱（）纸箱（）裸装（）塑封（）专用（）其他（）验收种类 设备及附件（）备品备件（）专用工具（）补到件（）DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案 10 开箱资料 齐 全（）不 全（）已移交（）未移交（）装箱单（）合 格 证（）说明书（）质量证明（）安装图（）其 他（）验 收 结 果 外观情况 有否机械损伤或缺陷 有否漏油（气、水）易碎件是否完整 其他事项 缺件情况 附件及零配件 备品备件 专用工具 检验意见及处理 异常处理单（）参验代表签字 供方 参加人：传真委托（）通知未到（）建设单位 物资采购部：工程部：综合管理部：DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案 11 监理单位：工程承包单位:物 资 代 保 管 单位：注：本表一式四份，工程承包单位 1 份，供方 1 份，项目物资部门 1 份，物资代保管单位 1 份。附录 D 华电石热新建工程 设备（材料）异常处理单 工程：专业：编号：合同名称 合同编号 供货单位 DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案 12 异常情况：处理意见：代表签字 物资采购部 工程部 监理单位 物资代保管单位 供货厂商 注：本表一式五份，监理公司、工程技术部、供货方、项目物资部门、物资保管单位各 1 份。附录 E 华电石热新建工程 设备材料资料完整性确认单 编号：DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案 13 工程名 专 合同名 合 供货单 制 设备材料名称、规 用途 实收资料名称 份数 完整性审查情况 资料室 年 月 日 物资代 年 月 日 工程部 年 月 日 说明：该表由物资代保管单位根据合同履行阶段填写表头。填写好已收集的设备材料资料明细。由工程部确认资料种类及数量是否符合合同要求。缺少的资料在“完整性审查情况”中注明，由物资代保管单位负责补齐。补齐后重走以上程序。表格行数不足可另附清单。附录 F 设备开箱资料交接表 DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案 14 工程名称：华电石热新建工程 编号：开箱日期 年 月 日 包装箱号 序号 设备名称 型号规格 供 货 商 装箱资料登记及处理 序号 资 料 名 称 份数 备 注 有关事项说明及处理意见：DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案 15 开箱检查资料确认签证 单位 代保管单位 施工单位 监理公司 业主 物资采购部 业主 工程部 业主 资料室 供货商 签 字人员 签 字日期 注：此件原件签字方各存 1 份。信你自己罢！只有你自己是真实的，也只有你能够创造你自己