医院岗位廉洁风险防控表.pdf
XX 医院岗位廉政风险防控表 岗位图表一 单位：XXX 农场医院 填表时间：XXXX 年 X 月 XX 日 岗位 名称 XXXX 所属部门 行政 责任人 姓名 XXX 权 力 事 项 1 对 XXXX 工作管理权 2 对直接下属 XX 工作的指导、监督及考核权 3 科室 XXXX 项目收费权 岗位责任 人签字 XXX 主管领 导签字 注：列出本岗位全部权力事项;岗位图表二 与本岗位相关的人员权力运行流程图例图 对下属指导、监督及考核权 .注：1.流程图由部门绘制,一项权力绘制一个流程图;2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节;3.每个权力运行环节可能存在多个风险点;岗位图表三 岗位廉政风险排查登记表 单位：XXX 医院 填表日期：XXXX 年 XX 月 XX 日 岗 位 名 称 XXXX 责任人姓名 XXX 所属 部门 行政 岗位风险等级 一 岗位权 力事项 对直接下属 XX 工作的指导、监督及考核权,科室 XX 收费权 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 权力行使岗位职 责风险 操作不规范,不集体讨论不沟通,搞一言堂 低 拟定考核检查标准,按时进行监督考核考评 以考评结果进行奖惩 不沟通一言堂 考核考评结果上报护理部 依相关考核细则进行奖惩 制度执 行风险 缺乏明确的工作制度、工作程序,不按规章制度执行 低 思想道 德风险 忽视了政治理论学习,放松世界观的改造,不与时俱进 低 岗位图表四 岗位廉政风险排查民主测评统计表 单位：XXX 医院 填表时间：XXXX 年 XX 月 XX 日 岗位 名称 XXX 所属部门 行 政 参加民主 测评人数 XX 风险类别 风险点 测评意见 票数 权力行 使风险 操作不规范,不集体讨论不沟通,搞一言堂 准确 XX 不准确 制度执 行风险 缺乏明确的工作制度、工作程序,不按规章制度执行 准确 XX 不准确 思想道 德风险 忽视了政治理论学习,放松世界观的改造,不与时俱进 准确 XX 不准确 岗位风 高 险等级 中 低 XX 民主测 评结果 注：以票数最多的测评意见作为测评结果;注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计;岗位图表二 与本岗位相关的人员权力运行流程图例图 科室 XX 收费权 .注：1.流程图由部门绘制,一项权力绘制一个流程图;2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节;3.每个权力运行环节可能存在多个风险点;岗位图表三 岗位廉政风险排查登记表 单位：XXX 医院 填表日期：XXXX 年 XX 月 XX 日 岗 位 名 称 XXXX 责任人姓名 XXX 所属 部门 行政 岗位风险等级 一 岗位权 工作管理权、对直接下属 XXX 工作的指导、监督及考核权,科室医疗依据 XXX 物价局医疗收费标准 违反国家规定,超标准收费、重复收费、分解项目收费,损害患者利益;根据 XXX 各种服务项目 向上级相关部门提出申请 批准后实施收费指派专人收费 负责核实审查计入收费系统 新开 XXX 技术服务项目,未经物价部门审批自立收费标准收费 力事项 收费权 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 权力行使岗位职 责风险 操作不规范,不集体讨论不沟通,搞一言堂,违反国家规定,超标准收费、重复收费、分解项目收费,损害患者利益;低 制度执 行风险 缺乏明确的工作制度、工作程序,不按规章制度执行 低 思想道 德风险 忽视了政治理论学习,放松世界观的改造,不与时俱进;低 岗位图表四 岗位廉政风险排查民主测评统计表 单位：XXX 医院 填表时间：2013 年 1 月 15 日 岗位 名称 XXXX 所属部门 行政 参加民主 测评人数 XX 风险类别 风险点 测评意见 票数 权力行 重大问题不集体讨论不沟准确 XX 使风险 通,搞一言堂违反国家规定,超标准收费、重复收费、分解项目收费,损害患者利益;不准确 制度执 行风险 缺乏明确的工作制度、工作程序,不按规章制度执行 准确 XX 不准确 思想道 德风险 忽视了政治理论学习,放松世界观的改造,不与时俱进;准确 XX 不准确 岗位风 险等级 高 中 低 X 民主测 评结果 注：以票数最多的测评意见作为测评结果;注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计;岗位图表五 岗位廉政风险排查组织审核表 单位：XXX 医院 填表时间：2013 年 1 月 15 日 岗位 名称 行政 所属 部门 管理 审核项目 审核意见 权力事项是否齐全 齐全 权力运行流程图是否清晰、齐全 清晰、齐全 廉政风险点排查是否全面 全面 廉政风险点等级评定是否准确 准确 岗位风险等级评定是否准确 准确 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室责任人签字 注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责 岗位图表六 岗位廉政风险防控措施登记表 单位：XXX 医院 填表日期：XXXX 年 XX 月 XX 日 岗 位 名 称 XXX 所属 部门 行政 责任人姓名 XXX 风险点 岗位廉政风险防控措施 1、在行使科室管理中存在的廉政风险；2、在科室需要、器械、设备、一次性使用材料采购购置过程中存在的廉洁风险;4、重大问题不集体讨论不沟通,搞一言堂缺乏明确的工作制度、工作程序,不按规章制度执行 5、忽视了政治理论学习,放松世界观的改造,不与时俱进;6、违反国家规定,超标准收费、重复收费、分解项目收费,损害患者利益;7、新开医疗技术服务项目,未经物价部门审批自立收费标准收费 1、坚持经常的学习科学发展,学习有关法律法规,加强自身学习,增强廉政意识,明确岗位职责注重自身建设,筑起第一道思想道德防线;2、提高自身廉政觉悟,完善科室管理制度坚守职业道德,学习“五条禁令”严格按相关规定程序办事,遵守各项规章制度,加强自律;诚信服务,3、自觉接受群众的监督,严明纪律、严格执行“八不准”的要求,不以权谋私,不损公利己;堂堂正正做人,清清白白做事;4、强化五明白、五指导的知情告知工作,让患者明明白白看病消费;5、常用医药服务收费上墙公示,接受监督;6、加强对医疗服务收费行为的检查考核;7、改革完善费用清单管理工作;扩大清单使用范围,将费用清单由单一的费用告知功能拓展为告知、考核、规范、监督综合性功能为一体管理手段;加强廉政风险防控工作 领导小组办公室审核人：XXX 1.防控措施是否对风险点全覆盖是;2.防控措施是否有针对性、操作性是;
