安全生产检查及隐患排查整改制度.pdf

安全生产检查及隐患排查整改制度 1 设置目的：为了及时了解公司各部门的安全生产状况，发现生产中的不安全的状态（设备、工具、附件）、不安全的作业环境、不安全的操作行为和不安全管理缺陷及其它潜在的职业健康危害，以便采取措施，及时纠正，防止伤亡事故发生。通过全面的经常性的安全检查，将检查的情况加以综合，进行系统分析，总结经验，找出安全管理上的薄弱环节，对安全工作做出评价。通过安全检查，提高各级领导和广大职工对安全重要性的认识，促进公司安全生产标准化工作的展开。2 适用范围：本制度适用于本公司所属的生产厂区、各车间和辅助设施及各生产活动区域。3 规范性引用文件 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国职业病防治法 4 职责 4.1 技术和安全、工会部门负责检查新建、改建、扩建工程项目的“三同时”执行情况。4.2 保卫部门负责检查易燃易爆危险物品、消防设施及重点危险要害部位的安全。4.3 设备管理部门负责检查机械、动力、起重、电气、锅炉、压力容器及气瓶等设备的安全及完好程度。4.4 运输部门负责检查运输车辆的安全及完好程度。4.5 安技科按国家有关规定，负责起重机械、厂内机动车辆、锅炉、压力容器等进行定期检验。4.6 行政部门负责检查厂房建筑、道路、下水道、窨井的安全情况。4.7 设计部门负责检查生产工艺流程执行情况。4.8 各工厂、部门应将检查出的不安全隐患及时报安全管理部门，并应在安全台帐上进行记录。5 内容与要求 5.1.安全生产检查分类：5.1.1 日常（综合）安全检查。5.1.2 安技人员巡回安全检查。5.1.3 中层以上干部日轮流值班巡回安全检查。5.1.4 职工岗位日安全检查。5.2 定期检查。5.2.1 班组周安全检查。5.2.2 车间（部门）月安全检查。5.2.3 公司季度综合性（包括全面性检查）安全检查。5.2.4 各专业（电气、特种设备、消防）月安全检查。5.2.5 季节性安全检查。5.2.6 节假日前安全检查。5.3 日常（综合）安全检查内容 5.3.1 检查各种设备、设施的安全防护、保险、信号等装置是否良好。5.3.2 检查生产场地的照明、通风是否符合安全卫生的标准。5.3.3 检查周围环境是否有危害操作安全、危害操作者身体健康的安全隐患存在。5.3.4 检查职工个人劳动防护用品的穿戴是否符合标准。5.3.5 看工厂的地面是否清洁，安全通道是否畅通，有无油污、积水、杂物，有无死角。5.3.6 检查操作者是否有不安全行为，如：用手代替工具操作，拆除安全装置，使用不安全的设施，物体存放不当，冒险进入危险场所，攀坐不安全装置，个人防护用具不正确使用，违章驾驶机动车辆和酒后开车等等。5.4 车间（部门）月安全检查内容 5.4.1 包括日常检查内容。5.4.2 检查职业健康安全规章制度、操作规程的执行情况。5.4.3 检查要害部位、易燃易爆和有毒物品的管理情况。5.4.4 督促班组开展每周安全检查和每月两次的安全活动，并做到有检查记录。5.4.5 检查安全措施计划的落实及完成情况。5.5.公司季度安全检查内容 5.5.1 包括车间月安全检查内容。5.5.2 检查各级领导是否重视安全生产工作，是否把安全生产工作放在重要议事日程之中。5.5.3 检查安全生产工作是否贯彻了党和国家的安全生产方针、政策和法规。5.5.4 检查厂区及建筑物和生产作业场所是否符合安全要求。5.5.5 检查是否贯彻了“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）和“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。5.5.6 检查对职工伤亡事故处理是否坚持了“四不放过”（事故原因分析不清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取防止事故再次发生的预防措施不放过、事故责任者没有受到处理不放过）的原则。5.5.7 检查各级安全生产责任制是否贯彻落实。5.5.8 检查安全生产原始凭证、台帐是否齐全。5.6.专业月检查 5.6.1 专业月检查分类：5.6.2 电气检查。5.6.3 压力容器、锅炉、起重机械、电梯、厂内机动车辆等特种设备的检查。5.6.4 消防设备检查。5.7.专业月检查方法、内容：5.7.1 检查方法：各专业部门根据被检查对象的特点制订检查表，由安技科监督各专业部门执行。5.8.季节性安全检查内容 5.8.1 季节性安全检查由安技科组织进行，生产、后勤部门参加。5.8.2 雨季、台风季节前进行防触电、防雷、防建筑物倒塌、防汛、防台风检查。5.8.3 夏季前进行防暑降温工作检查。5.8.4 冬季前进行防寒、防冻检查。5.9.管理 5.9.1 日巡回检查人员每天检查，发现事故隐患及时消除，并做好记录。并及时向领导汇报。5.9.2 班组周检查由各班组长每周一负责组织检查，各班组兼职安全员作好记录。5.9.3 车间月检查，由各车间主任每月一日负责组织检查，由各车间兼职安全员作好记录。5.9.4 公司季度检查，在每季度末进行，由主管安全生产的副总经理组织检查，安全生产领导小组成员和各部门主要领导参与，公司安全员作好记录。5.10.事故隐患整改 5.10.1 对查出的事故隐患应登记存档，及时下发“隐患整改通知单”限期整改。整改完毕后，应将反馈单传递安技科，并对整改情况进行验收。5.10.2 事故隐患整改应做到“三落实”(人员、整改措施、完成时间)、“三不”（个人能解决不推给班组，班组能解决的不推给车间，车间能解决的不推给公司）。5.10.3 暂时不能整改的必须制定可靠的安全防范措施并落实责任人，限期完成整改。5.10.4 安全部门应经常督促检查，事故隐患整改率应达到 100%。5.11.考核 5.11.1 各项检查中，如发现有违章违纪行为，给责任者扣除奖金、罚款。5.11.2 对下达的“事故隐患整改通知单”未按期解决的，应按违章处理，对造成事故者，要追究其责任。5.11.3 要发挥广大职工对安全生产工作的监督作用，认真听取职工意见和建议。6 记录 附录 A（规范性附录）公司安全检查表；附录 B（规范性附录）隐患整改通知单；7 附则 本制度由企业安全生产委员会提出；本制度由安技部归口管理；本制度由安技部负责起草；本制度由安技部负责解释。附录 A（规范性附录）公司安全检查表 检查人（签字）：年 月 日 序号 检查内容 检查方法 检查记录 一 安全生产管理 1 安全生产管理组织机构健全（领导机构、管理机构、管理网络），配备专（兼）职安全管理人员 查资料 2 建立事故应急救援体系（机构、预案、演练）查资料 3 建立各级安全生产责任制（部门安全职能、岗位安全职责），并定期考核 查资料 4 建立安全检查制度（日常检查、节假日检查、定期检查等），并有整改和防范措施 查记录 5 建立、落实安全教育制度（日常、三级安全教育培训等）查记录 6 执行事故报告、调查处理、统计上报、事故档案管理制度，坚持“四不放过”原则 查记录 7 建立健全并执行各种安全生产规章制度及安全操作技术规程 查记录 8 组织编制、告知员工及实施作业场所、工作岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急措施 查资料 查记录 9 企业要实施生产“五同时”（生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结、评比），定期召开安全分析会 查记录 10 职业卫生与职业病的管理 （粉尘、噪声、高温、低温、毒物、辐射等）。按规定配备、正确使用劳动保护用品 查资料 查记录 查现场 11 同一作业区域内两个以上单位签订和执行安全生产管理协议（合同）查资料 12 签订和执行出租、承包安全生产管理协议（合同），必须出租给具备安全生产条件的单位或个人 查资料 13 独立从事特种作业（特种设备作业）人员持证上岗 查资料 查现场 14 设备管理、使用、报废等制度建立与执行 查资料、现场 序号 检查内容 检查方法 检查记录 15 从业人员参加工伤保险 查资料 16 员工宿舍的安全管理，不存在“三合一”查现场 17 安全技术措施经费的管理及使用 查资料 18 使用危险化学品及民用爆炸物品等危险物品符合安全要求 查资料、现场 二 安全生产设施、设备、工艺 1 按国家规定定期对现有具有危险性的生产、储存设备、设施进行安全条件论证或安全评价 查评价报告和批复 2 新建、扩建、改建的建设项目落实“三同时”要求 查资料 现场查看 3 特种设备（电梯、起重机、锅炉、压力容器、厂内机动车辆等）及监控仪器、仪表等安全附件按照国家有关规定检验、检测并取得使用合格证 查检测报告或准用证 4 消防设施的配置符合国家有关规定，并完好 查消防验收、现场查看 5 防雷设施、接地设施应符合国家有关规定，并完好 查检测报告、现场查看 6 各种机械传动装置、输送装置等外露运动部件，如皮带轮、明齿轮、联轴器、传动带（链）、飞轮、螺旋机构和转轴等，应安装有效的防护装置 现场查看 7 高速运转中易飞出的零、部件，应有放松脱装置或急停连锁装置以及防护装置 现场查看 8 机械设备根据要求应有可靠的制动离合装置、行程限制限位装置、超负荷卸载保险装置、惯性运动部件缓冲平衡装置 现场查看 9 机械设备操纵机构位置应舒适，其功能应有明显标记，脚踏操纵机构应有护罩和自动复位装置 现场查看 10 对重大危险有害区域应设置设备隔离、密闭、监控、报警、信号、消除电火花或其他安全防护措施 现场查看 11 设备滑动、摩擦等相对运动的部位，应有良好的润滑 现场查看 12 机械电气设备的危险有害部位及场所，应现场查看 序号 检查内容 检查方法 检查记录 设置有明显的安全警示标志 13 车间地面平坦、不打滑，必须设置安全通道并保持畅通；危险作业区至少应设两个安全出口 现场查看 14 车间生产线（辊道输运等设备）人员横跨处应设置防护走桥；高空作业和其他有危险的作业应有个体防护措施 现场查看 15 工厂内工作平台和走台、坑池边和升降口有跌落危险处，应设置防护栏杆、围栏或盖板；高处作业时应设钢斜梯，如用钢直梯应加防护设施 现场查看 16 危险性较大的生产设备（特种设备、木工机械、压力机械、橡塑机械、磨削机械、破碎机械和手持电动工具等），应来自具有资质的制造厂制造，其安全附件应可靠有效 查相关资质证书、现场查看 17 工厂所使用、储存的危险化学品应有密闭、隔离等安全防护措施，并布置有明显的危险品安全警示标志 现场查看 18 企业按规范要求在相应的工作场所采取防尘防毒、防暑降温、防燥声振动、防辐射等劳动卫生防护措施 现场查看 19 车间电气防护：电气绝缘应可靠；裸露带电体应有防护；局部工作照明应采用安全电压；漏电保护装置、保护接零或保护接地装置应正确可靠并定期检测；短路保护、过载保护、失压保护和电气控制开关应安全有效 现场查看 主要问题及整改措施:验收情况：验收人：年 月 日